2025年采购领域整治自查自纠工作方案

2025年采购领域整治自查自纠工作方案为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强采购领域监管的决策部署，规范采购行为，提高采购资金使用效益，维护市场公平竞争秩序，根据相关政策要求，结合实际情况，决定在2025年开展采购领域整治自查自纠工作。具体方案如下：工作目标通过全面深入的自查自纠，清理和纠正采购领域存在的突出问题，完善采购管理制度和流程，加强采购活动的监督和管理，提高采购质量和效率，防止采购过程中的腐败和不正当竞争行为，营造公开、公平、公正的采购市场环境。自查自纠范围涵盖2023年1月1日至2024年12月31日期间开展的所有采购项目，包括货物采购、工程采购和服务采购。涉及使用财政性资金、国有资金以及以财政性资金、国有资金作为还款来源的借贷资金进行的采购活动。自查自纠内容1.采购计划管理：检查采购计划的编制是否科学合理，是否根据实际需求和预算进行编制，有无超预算、无预算采购的情况；采购计划的审批程序是否合规，是否经过相关部门和领导的审核批准。2.采购方式选择：审查采购方式的选择是否符合法律法规和相关政策的规定，是否根据采购项目的特点和要求选择合适的采购方式，有无规避公开招标、化整为零等违规行为。3.采购文件编制：查看采购文件的内容是否完整、准确、规范，是否存在歧视性、倾向性条款，是否明确采购项目的技术规格、质量标准、服务要求等关键内容；采购文件的发售和获取是否符合规定，有无限制潜在供应商参与的情况。4.供应商资格审查：检查对供应商资格审查的程序是否严格，是否按照采购文件规定的资格条件进行审查，有无以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的情况；对供应商提供的资格证明文件的真实性、有效性进行核实。5.采购评审过程：核查评审专家的抽取和使用是否符合规定，评审专家是否具备相应的专业资格和能力，是否遵守评审纪律和职业道德；评审过程是否公正、公平、透明，评审标准是否统一、明确，评审结果是否合理、合法。6.采购合同签订与履行：审查采购合同的签订是否及时、规范，合同内容是否与采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件一致，是否明确双方的权利和义务；合同的履行情况是否良好，有无违约行为，采购资金的支付是否符合合同约定和相关财务制度。7.采购档案管理：检查采购档案的收集、整理、保管是否规范，档案内容是否完整，包括采购计划、采购文件、投标（响应）文件、评审报告、合同等相关资料；采购档案的查阅和使用是否符合规定，有无泄露采购信息的情况。8.内部控制与监督：评估采购部门的内部控制制度是否健全，是否建立了有效的采购风险防控机制；内部监督部门是否对采购活动进行了定期检查和监督，对发现的问题是否及时进行整改。自查自纠步骤1.动员部署阶段（2025年1月2月）成立采购领域整治自查自纠工作领导小组，明确工作任务和职责分工。制定详细的自查自纠工作方案，组织相关人员进行培训，学习采购领域的法律法规和政策要求。发布自查自纠工作通知，向各采购部门和相关单位传达工作要求，营造良好的工作氛围。2.自查自纠阶段（2025年3月6月）各采购部门和相关单位按照自查自纠工作方案的要求，对本部门、本单位的采购项目进行全面自查，填写自查自纠情况统计表，详细记录自查发现的问题。对自查发现的问题进行深入分析，查找问题产生的原因，制定整改措施和整改计划，明确整改责任人和整改期限。自查自纠工作结束后，各采购部门和相关单位要形成自查自纠工作报告，报送至自查自纠工作领导小组。3.重点检查阶段（2025年7月8月）自查自纠工作领导小组组织专门的检查组，对各采购部门和相关单位的自查自纠情况进行重点检查。检查组通过查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，对采购项目的各个环节进行深入检查，核实自查自纠工作的真实性和有效性。对重点检查中发现的问题，要及时下达整改通知书，要求相关部门和单位限期整改。4.整改落实阶段（2025年9月10月）各采购部门和相关单位根据自查自纠和重点检查中发现的问题，认真落实整改措施，确保问题得到彻底解决。在整改过程中，要建立整改台账，对整改情况进行跟踪和记录，定期向自查自纠工作领导小组报告整改进展情况。自查自纠工作领导小组对整改情况进行检查和验收，对整改不到位的部门和单位进行督促和指导，直至整改合格。5.总结提高阶段（2025年11月12月）各采购部门和相关单位对自查自纠工作进行全面总结，分析采购领域存在的共性问题和薄弱环节，提出改进措施和建议。自查自纠工作领导小组对整个自查自纠工作进行总结评估，形成工作总结报告，向上级主管部门报送。针对自查自纠工作中发现的问题，进一步完善采购管理制度和流程，建立健全采购领域长效监管机制，防止问题再次发生。工作要求1.加强组织领导：各采购部门和相关单位要高度重视采购领域整治自查自纠工作，成立相应的工作机构，明确工作责任，确保自查自纠工作顺利开展。2.严格自查自纠：要坚持实事求是、全面深入的原则，认真开展自查自纠工作，不走过场、不搞形式主义。对发现的问题要如实上报，不得隐瞒不报或者虚报、漏报。3.严肃责任追究：对自查自纠工作中发现的违规违纪行为，要依法依规进行严肃处理，追究相关人员的责任。对整改不力、拒不整改的部门和单位，要进行通报批评，并严肃问责。4.加强沟通协作：各采购部门和相关单位之间要加强沟通协作，形成工作合力。在自查自纠工作中遇到的问题，要