规范危险源控制管理制度

PAGE规范危险源控制管理制度一、总则（一）目的为加强公司/组织对危险源的有效控制，预防事故发生，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有部门、场所及相关活动中涉及的危险源管理。（三）引用法规和标准1.法律法规《中华人民共和国安全生产法》《职业病防治法》《消防法》等相关法律法规。2.行业标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13J86）等相关行业标准。（四）术语和定义1.危险源：可能导致人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其他损失的根源或状态。2.重大危险源：长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。3.风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4.风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。二、危险源辨识（一）辨识范围1.生产经营活动中的设备、设施、场所。2.原材料、产品、废弃物等。3.人的行为、管理活动。4.作业环境等。（二）辨识方法1.经验分析法：由具有丰富经验的人员依据以往事故案例、工作经验等对可能存在的危险源进行分析判断。2.安全检查表法：制定详细的安全检查表，按照检查表内容对各环节进行检查，识别危险源。3.危险与可操作性分析（HAZOP）：针对工艺过程，通过引导词对工艺参数进行分析，识别可能偏离正常工况的情况及危险源。4.故障模式与影响分析（FMEA）：分析设备、系统可能出现的故障模式及其对整个系统的影响，确定危险源。（三）辨识流程1.各部门成立危险源辨识小组，成员包括部门负责人、安全管理人员、技术人员等。2.小组按照辨识方法对本部门范围内的活动、设备、人员等进行全面辨识。3.填写危险源辨识清单，详细记录危险源的名称、所在位置、可能导致的事故类型、现有控制措施等信息。4.将辨识结果上报公司/组织安全管理部门汇总。三、风险评价（一）评价准则1.依据法律法规要求，确保不低于国家规定的安全标准。2.考虑事故发生的可能性（L），分为很大、较大、中等、较小、极小五个等级。3.考虑事故后果的严重性（S），分为灾难性的、严重的、较大的、一般的、轻微的五个等级。4.综合可能性和严重性，确定风险程度（R），R=L×S，风险程度分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。（二）评价方法1.作业条件危险性评价法（LEC）：通过对事故发生可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）、一旦发生事故可能造成的后果（C）三个因素的打分，计算风险程度（D），D=L×E×C。2.风险矩阵法：以事故发生可能性和后果严重性为坐标轴，构建风险矩阵，确定风险等级。（三）评价流程1.安全管理部门组织相关人员对各部门上报的危险源辨识清单进行风险评价。2.评价人员按照评价准则和方法，对每个危险源进行打分评价。3.根据评价结果，确定各危险源的风险等级。4.编制风险评价报告，明确重大风险、较大风险等危险源的详细信息及控制建议。四、危险源控制措施（一）工程技术措施1.消除危险源：对于无法通过控制措施降低风险的危险源，采取消除措施，如淘汰落后设备、工艺等。2.替代：采用低风险的原材料、设备、工艺替代高风险的。3.隔离：对危险源进行隔离，防止人员、设备等接触，如设置防护栏、隔离墙等。4.通风、除尘、降噪等措施：改善作业环境，降低有害因素浓度。5.安全联锁装置：在关键设备、系统上设置安全联锁装置，防止事故发生。（二）管理措施1.建立健全安全管理制度，明确各部门、人员的安全职责。2.加强安全教育培训，提高员工安全意识和操作技能。3.制定安全操作规程，规范员工操作行为。4.加强安全检查和隐患排查治理，及时发现和消除安全隐患。5.建立安全奖惩制度，对安全工作表现突出的部门和个人进行奖励，对违规行为进行处罚。（三）教育措施1.新员工入职安全教育培训，使其了解公司/组织的安全规章制度和危险源情况。2.定期开展安全知识培训，包括法律法规、安全操作规程、事故案例分析等。3.针对特殊工种、危险作业等开展专项培训，确保员工具备相应的安全知识和技能。4.开展应急救援培训和演练，提高员工应急处置能力。（四）应急措施1.制定应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。2.建立应急救援组织，明确各成员职责。3.配备必要的应急救援器材、设备和物资，并定期进行维护保养。4.定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工应急响应能力。五、危险源监控（一）监控责任部门1.各部门负责本部门范围内危险源的日常监控。2.安全管理部门负责对全公司/组织危险源监控工作进行监督检查。（二）监控方法1.定期巡检：安全管理人员、设备维护人员等按照规定的时间间隔对危险源进行巡检，检查设备运行状况、安全设施完好情况等。2.实时监测：利用监测设备对危险场所的温度、压力、浓度等参数进行实时监测，如对危险化学品储存场所的气体浓度监测。3.视频监控：在关键区域安装视频监控设备，实时监控人员行为和设备运行情况。（三）监控记录1.巡检人员填写巡检记录，记录巡检时间、地点、发现的问题及处理情况等。2.监测设备的监测数据应定期记录和保存，以便分析和追溯。3.视频监控资料应按照规定的期限进行保存，以备查阅。（四）隐患报告与处理1.巡检人员、监测人员发现危险源存在异常情况或隐患时，应及时报告本部门负责人。2.部门负责人接到报告后，应立即组织人员进行分析评估，采取相应的控制措施，并将隐患情况上报安全管理部门。3.安全管理部门对上报的隐患进行汇总分析，按照隐患治理“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）的要求，下达隐患整改通知，督促相关部门进行整改。4.隐患整改完成后，由安全管理部门组织验收，确保隐患得到彻底消除。六、危险源档案管理（一）档案内容1.危险源辨识清单，包括危险源名称、所在位置、可能导致的事故类型、现有控制措施等。2.风险评价报告，明确各危险源的风险等级及控制建议。3.危险源控制措施实施记录，如工程技术措施的实施情况、安全教育培训记录、应急演练记录等。4.危险源监控记录，包括巡检记录、监测数据、隐患报告与处理记录等。5.相关法律法规、标准文件等。（二）档案建立与更新1.安全管理部门负责建立危险源档案，并指定专人进行管理。2.随着公司/组织生产经营活动的变化、法律法规和标准的更新等，及时对危险源档案进行更新。3.各部门应及时将与危险源相关的信息资料报送安全管理部门，确保档案内容的完整性和准确性。（三）档案查阅与使用1.公司/组织内部人员因工作需要查阅危险源档案时，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，到安全管理部门查阅。2.查阅人员应爱护档案资料，不得擅自涂改、转借、复印等。3.外部单位因工作需要查阅档案时，应按照公司/组织相关规定办理审批手续。七、培训与宣传（一）培训计划1.安全管理部门制定年度危险源控制管理培训计划，并组织实施。2.培训计划应根据不同岗位、人员的需求，确定培训内容、培训方式、培训时间等。（二）培训内容1.危险源辨识方法和技巧。2.风险评价准则和方法。3.危险源控制措施，包括工程技术措施、管理措施、教育措施和应急措施等。4.法律法规和行业标准中关于危险源管理的要求。（三）培训方式1.内部培训：由公司/组织内部安全管理人员、技术专家等进行授课培训。2.外部培训：邀请专业培训机构或专家进行培训。3.现场培训：结合实际工作现场，对员工进行操作技能培训。4.网络培训：利用网络平台，提供在线学习资源，方便员工自主学习。（四）