食品原辅料控制制度规范

PAGE食品原辅料控制制度规范一、总则（一）目的为加强公司食品原辅料的管理，确保食品质量安全，依据相关法律法规和行业标准，制定本控制制度规范。本制度旨在规范食品原辅料采购、验收、储存、使用等环节的操作流程，防止不合格原辅料进入生产环节，保障公司产品质量符合食品安全标准，维护消费者健康和公司声誉。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及食品原辅料采购、验收、储存、使用的部门和人员，包括采购部门、质量控制部门、仓库管理部门、生产部门等。（三）职责分工1.采购部门负责按照公司生产计划和质量要求，选择合格的供应商，签订采购合同，确保原辅料按时、按质、按量供应。对采购过程中的各项活动负责，包括供应商评估、采购订单下达、跟踪到货情况等。2.质量控制部门制定原辅料验收标准和检验方法，对采购到货的原辅料进行严格检验，判定其是否符合质量要求。负责对不合格原辅料的处置进行监督，并参与供应商质量改进工作。3.仓库管理部门负责原辅料的储存管理，确保原辅料储存条件符合要求，防止原辅料变质、损坏。对原辅料的出入库进行准确记录，定期盘点库存，保证账物相符。4.生产部门根据生产计划合理领用原辅料，在使用过程中严格按照操作规程进行操作，确保原辅料的正确使用。对生产过程中发现的原辅料质量问题及时反馈给相关部门。二、采购控制（一）供应商选择与评估1.采购部门应建立供应商筛选机制，优先选择具有良好信誉和资质的供应商。供应商应具备合法的生产经营资质，提供的原辅料应符合国家相关食品安全标准。2.对潜在供应商进行实地考察，评估其生产能力、质量管理体系、生产环境等方面。考察内容包括生产设备状况、人员资质、卫生条件、质量控制措施等。3.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质证明、评估结果等。定期对供应商进行重新评估，对于不符合要求的供应商及时淘汰。（二）采购合同管理1.采购合同应明确原辅料的名称、规格、数量、质量标准（引用国家或行业标准）、价格、交货期、交货地点、付款方式等条款。2.在合同中应约定质量保证条款，要求供应商对提供的原辅料质量负责，如出现质量问题应承担相应的赔偿责任。3.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给质量控制部门、仓库管理部门等相关部门，以便各部门做好相应的准备工作。（三）采购订单下达1.根据生产计划和库存情况，采购部门及时下达采购订单。采购订单应明确原辅料的具体要求，确保供应商能够准确理解并按照要求供应。2.在采购订单中注明原辅料的预计到货日期，以便仓库管理部门合理安排收货和储存工作。3.采购订单下达后，采购部门应跟踪订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保原辅料按时、按质、按量到货。三、验收控制（一）验收标准制定质量控制部门应根据国家相关食品安全标准和公司产品质量要求，制定详细的原辅料验收标准。验收标准应涵盖原辅料的外观、感官指标、理化指标、微生物指标等方面。（二）验收流程1.原辅料到货前，仓库管理部门应通知质量控制部门安排验收人员。验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉验收标准和检验方法。2.原辅料到货时，验收人员首先检查送货单与采购订单是否一致，包括原辅料的名称、规格、数量等信息。3.对原辅料进行外观检查，查看其包装是否完好、有无破损、变质等情况。检查原辅料的标识是否清晰，标注的产品名称、规格、生产日期、保质期、生产厂家等信息是否齐全。4.按照验收标准进行理化指标和微生物指标检验。对于需要进行抽样检验的原辅料，应按照规定的抽样方法进行抽样，确保样品具有代表性。检验过程应严格按照检验操作规程进行，确保检验结果的准确性。5.验收合格的原辅料，验收人员应出具验收合格报告，并在送货单上签字确认。验收合格报告应注明原辅料的名称、规格、数量、验收日期、验收结论等信息。验收不合格的原辅料，验收人员应出具不合格报告，详细说明不合格情况，并及时通知采购部门和质量控制部门。（三）不合格原辅料处置1.采购部门接到不合格报告后，应及时与供应商沟通，要求供应商采取相应的措施，如换货、退货等。2.质量控制部门对不合格原辅料进行分析，查找原因，评估对产品质量的潜在影响。对于可能影响食品安全的不合格原辅料，应立即采取封存、销毁等措施，防止其流入生产环节。3.仓库管理部门对不合格原辅料进行单独存放，做好标识，防止与合格原辅料混淆。在不合格原辅料处置完成后，及时更新库存记录。4.对不合格原辅料的处置情况进行记录，包括不合格原辅料的名称、规格、数量、不合格原因、处置方式、处置日期等信息。记录应妥善保存，以备追溯。四、储存控制（一）储存条件要求1.根据原辅料的特性和质量要求，设置相应的储存仓库或储存区域。储存仓库应具备良好的通风、防潮、防虫、防鼠等条件，温度、湿度应符合原辅料储存要求。2.对于有特殊储存要求的原辅料，如易燃易爆、易氧化、易受潮等，应设置专门的储存设施，并采取相应的防护措施。（二）库存管理1.仓库管理部门应建立原辅料库存台账，详细记录原辅料的出入库时间、名称、规格、数量、批次等信息。库存台账应定期与财务部门核对，确保账账相符。2.按照先进先出的原则安排原辅料的发货，避免原辅料过期积压。仓库管理人员应定期对库存原辅料进行盘点，确保账物相符。发现账物不符时，应及时查明原因，并进行相应的处理。（三）库存盘点1.仓库管理部门应制定库存盘点计划，定期对原辅料进行全面盘点。盘点周期可根据公司实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次。2.在盘点过程中，应认真核对原辅料的实际数量与库存台账记录是否一致，检查原辅料的质量状况，如有无变质、损坏等情况。3.盘点结束后，仓库管理部门应编制库存盘点报告，详细说明盘点结果，包括账实相符情况、盘盈盘亏原因分析等。对于盘盈盘亏的原辅料，应及时进行调整库存记录，并按照规定的程序进行处理。五、使用控制（一）领用流程1.生产部门根据生产计划填写原辅料领用申请单，注明原辅料的名称、规格、数量、领用日期、用途等信息。领用申请单应经部门负责人审核签字后，提交给仓库管理部门。2.仓库管理部门根据领用申请单，核对库存情况，如库存充足，及时安排发货。发货时应确保原辅料的名称、规格、数量与领用申请单一致，并在领用申请单上签字确认。3.仓库管理部门发货后，应及时更新库存记录，减少相应原辅料的库存数量。（二）使用过程控制1.生产部门在使用原辅料时，应严格按照操作规程进行操作，确保原辅料的正确使用。操作人员应经过专业培训，熟悉原辅料的特性和使用要求。2.在使用过程中，如发现原辅料质量问题或异常情况，应立即停止使用，并及时通知质量控制部门和采购部门。质量控制部门对问题原辅料进行调查分析，确定是否影响产品质量，并采取相应的措施进行处理。3.生产部门应做好原辅料使用记录，记录内容包括原辅料的名称、规格、数量、使用日期、使用批次、产品名称、生产批次等信息。使用记录应妥善保存，以备追溯。六、监督与检查（一）内部监督1.公司内部应建立定期监督检查制度，由质量控制部门牵头，联合采购部门、仓库管理部门、生产部门等相关部门，对食品原辅料控制制度的执行情况进行检查。2.监督检查内容包括供应商管理、采购合同执行、原辅料验收、储存管理、使用管理等方面。检查人员应按照规定的检查标准和方法进行检查，如实记录检查情况。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。整改完成后，责任部门应提交整改报告，质量控制部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。（二）外部监督1.公司应积极配合政府相关部门的监督检查，如实提供食品原辅料采购、验收、储存、使用等方面的资料和信息。2.对于政府部门检查中提出的问题，公司应高度重视，及时采取措施进行整改，并将整改情况及时报告政府部门。七、培训与教育（一）培训计划制定人力资源部门应根据公司食品原辅料控制制度的要求和员工岗位需求，制定年度培训计划。培训计划应涵盖原辅料相关法律法规、行业标准、质量控制知识、操作技能等方面的内容。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训活动，培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。培训讲师可由公司内部专业人员担任，也可邀请外部专家进行授课。2.培训结束后，应对员工进行考核，考核方式可采用理论考试、实际操作考核等多种形式。考核合格的员工方可上岗操作，对于考核不合格的员工应进行补考或重新培训，直至考核合格。（三）培训记录与档案管理1.对每次培训活动进行详细记录，记录内容包括培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参加人员、考核情况等信息。培训记录应妥善保存，以备查阅。2.建立员工培训档案，将员工