企业安全生产管理检查清单与规范

企业安全生产管理检查清单与规范一、适用工作情境与触发条件本工具适用于企业常态化安全生产管理，具体场景包括：日常例行检查：每周/每月由安全管理团队对生产车间、办公区域、仓储场所等进行常规安全巡检，及时发觉潜在风险；专项重点检查：针对特定环节（如特种设备操作、危险品存储、临时用电等）或季节性风险（如夏季防暑、冬季防火）开展的深度排查；新项目/新设备投产前检查：在新生产线、新设备投入使用前，确认安全设施、操作规程、人员培训等是否符合安全生产要求；后整改复查：发生安全或未遂事件后，对整改措施的落实情况及同类风险点的防控效果进行验证；外部迎检配合：应对部门、第三方机构的安全检查时，快速梳理企业安全管理现状，保证符合法规要求。二、标准化操作流程指引（一）检查前准备阶段明确检查范围与目标根据检查类型（日常/专项/迎检等），确定检查区域（如生产车间、仓库、办公楼等）、检查对象（设备、人员、制度等）及核心目标（如排查隐患、验证合规性等）；参考最新《安全生产法》《行业安全规范》等法规，梳理检查要点，避免遗漏关键项。组建检查工作组组长由企业分管安全的负责人（如安全总监）担任，负责统筹协调；成员包括安全管理员、生产部门负责人、技术专家、一线员工代表（操作工、班组长等），保证检查视角全面；明确分工：资料审查组（负责制度、记录、台账等）、现场检查组（负责设备、环境、操作等）、访谈组（负责员工安全意识、培训效果等）。准备检查工具与资料工具：安全检查表、记录本、相机（拍摄隐患现场）、检测仪器（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪等，根据检查类型配备）；资料：企业安全生产管理制度、操作规程、previous检查记录、隐患整改台账、培训档案、应急预案等。（二）检查实施阶段资料审查查阅安全生产责任制是否覆盖全员（从管理层到一线员工），是否明确各岗位安全职责；检查安全培训记录（新员工入职培训、特种作业人员培训、应急演练等），确认培训时长、考核结果是否符合要求；核实设备设施档案（特种设备检验报告、安全附件校验记录、维护保养记录等），保证在有效期内；检查隐患排查治理台账，确认隐患是否“定人、定时、定措施”整改，闭环管理。现场检查设备设施安全：检查设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，特种设备（锅炉、压力容器等）是否张贴检验合格标志，电气线路是否老化、乱拉乱接，消防设施（灭火器、消防栓、应急照明）是否完好且在有效期内；作业环境安全：检查通道是否畅通，物料堆放是否符合“五距”要求（墙距、柱距、垛距、梁距、灯距），作业区域是否有安全警示标识（如“当心触电”“必须戴安全帽”），危险区域（如有限空间、动火区）是否设置隔离措施；人员操作安全：观察员工是否严格遵守操作规程，特种作业人员（如电工、焊工）是否持证上岗，员工是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、防毒面具等）。人员访谈随机抽取一线员工，询问其岗位安全风险、应急处置措施、劳动防护用品使用方法等，评估安全培训效果；与班组长沟通，知晓日常安全巡查开展情况、隐患上报流程及员工安全意识动态。问题记录与确认对检查中发觉的问题，现场拍照、录像取证，详细记录问题描述（如“车间东侧消防栓前堆放物料，影响取用”“3号冲床防护罩缺失螺栓”）；与被检查部门负责人（如生产经理、仓库主管）共同确认问题，避免争议，保证记录客观准确。（三）整改跟踪与闭环管理编制检查报告检查结束后，工作组汇总问题，分析隐患原因（如制度缺失、执行不到位、设备老化等），编制《安全生产检查报告》，明确问题清单、责任部门、整改措施及整改期限。下达整改通知向责任部门下达《安全隐患整改通知书》，注明问题描述、整改依据、整改要求（如立即整改/限期整改）及完成时限，并由部门负责人签字确认。监督整改落实安全管理部门跟踪整改进度，对立即整改项（如清理消防通道障碍物）在24小时内复查；对限期整改项（如更换老化电气线路）每周进度跟踪，保证按期完成；对整改难度较大的问题（如需停产的设备维修），由责任部门制定专项整改方案，报企业安全生产委员会审批后实施。整改验收与归档整改完成后，责任部门提交《隐患整改验收申请表》，安全管理部门组织复查，确认整改合格后签字验收；将检查报告、整改通知书、验收记录等资料整理归档，形成“检查-整改-复查-闭环”的完整记录，留存备查。三、安全生产管理检查清单模板检查大类检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果问题描述整改责任人整改期限整改验证情况安全生产责任制责任制文件是否制定全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责覆盖企业所有部门及岗位，职责清晰、可考核查阅文件、访谈负责人□合格□不合格安全主管–责任落实情况管理层是否定期研究安全工作，员工是否熟悉本岗位安全职责安全会议记录完整，员工回答准确查阅会议记录、现场提问□合格□不合格安全培训教育新员工培训是否开展三级安全培训（公司级、车间级、班组级），考核是否合格培训时长≥24学时，考核合格后方可上岗查阅培训记录、考核档案□合格□不合格培训专员–特种作业人员特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内证件与人员、岗位一致，无过期证件现场核对证件、查阅台账□合格□不合格车间主任–设备设施安全特种设备锅炉、压力容器等特种设备是否经检验合格，安全附件是否完好有效检验报告在有效期内，安全阀、压力表等校验合格查阅检验报告、现场检查□合格□不合格设备经理–电气安全电气线路是否规范，设备接地是否可靠，有无私拉乱接现象线路无老化、破损，接地电阻≤4Ω，无私拉乱接使用仪器检测、现场巡查□合格□不合格电工班长–作业环境安全消防设施灭火器、消防栓等是否完好，是否在有效期内，通道是否畅通灭火器压力正常，消防栓无遮挡，通道宽度≥1.2米现场检查、核对消防器材台账□合格□不合格后勤主管–危险品存储危险品是否分类存放，是否设置明显标识，存储量是否超限分类存放、标识清晰，存储量不超过临界量现场检查、查阅存储记录□合格□不合格仓库主管–应急管理应急预案是否制定综合预案、专项预案，是否定期评审修订预案内容完整，每年至少评审一次查阅预案文件、评审记录□合格□不合格安全总监–应急演练是否开展年度应急演练，员工是否掌握应急处置流程每年至少演练1次，演练记录完整，员工熟悉逃生路线和急救措施查阅演练记录、现场提问□合格□不合格安全主管–职业健康管理防护用品是否为员工配备合格劳动防护用品，员工是否正确佩戴防护用品符合国家标准，员工能正确使用现场检查、员工演示□合格□不合格人事经理–职业健康检查是否组织接触职业病危害因素的员工进行职业健康检查，建立健康档案按周期检查（如每年1次），档案完整查阅健康档案、检查记录□合格□不合格行政主管–四、执行要点与风险规避检查人员专业性要求检查人员需熟悉国家安全生产法规、行业标准及企业内部制度，具备一定的现场经验；必要时可邀请外部专家参与，保证检查结果客观、专业。避免检查形式化检查需深入现场，重点关注“死角”“盲区”（如设备内部、高处作业平台、夜间值班区域等），避免“走过场”；对重复出现的问题（如消防通道堵塞），需从制度层面分析原因，推动长效整改。整改闭环管理坚持“零容忍”原则，对重大安全隐患（如设备带病运行、安全设施缺失）必须立即停产整改；一般隐患需明确整改时限，逾期未完成的需追究责任部门负责人责任。动态更新清单内容根据法规更新（如新《安全生产法》实施）、企业工艺调整或案例教训，定期修订检查清单，保证检查要点与最新风险管控要求匹配。员工参与与反馈鼓励一线员工通过隐患上报平台（如群、意见箱）反馈安全问题，对有效建议给予奖励；