2025年预防接种门诊自查自纠台账内容模版

2025年预防接种门诊自查自纠台账内容模版机构资质与备案情况：自查内容为《医疗机构执业许可证》登记范围是否包含预防接种服务，是否在有效期内；是否持有卫生健康行政部门出具的《预防接种单位备案凭证》，备案信息（地址、接种人员、服务时间等）与实际是否一致；近1年是否存在因接种质量或安全问题被监管部门通报或处罚记录。自查标准为许可证、备案凭证均在有效期且登记/备案信息与实际完全一致，近1年无相关处罚记录。自查结果若存在许可证超期或备案信息未及时更新，需记录具体问题（如“备案凭证中接种人员姓名未更新为当前在岗人员”）。整改措施为“3个工作日内向原备案机关提交信息变更申请，同步更新公示栏及预约平台信息”，整改责任人为接种门诊负责人，整改时限为2025年X月X日前。人员资质与培训：自查内容包括接种人员（含预检、登记、接种、留观岗位）是否均持有有效的《医师资格证书》《护士执业证书》或《乡村医生执业证书》；是否完成省级或市级卫生健康部门组织的预防接种专业培训（培训内容涵盖疫苗特性、接种禁忌、不良反应处置等），培训记录（含培训时间、内容、考核成绩）是否完整；所有直接接触疫苗人员是否持有近1年内有效的健康体检证明（含无传染病或皮肤病等禁忌症）。自查标准为全员持证且证书在有效期，培训记录完整（每年度至少1次复训），健康证明覆盖所有直接接触疫苗人员。自查结果若发现某接种护士健康证明已过期1个月，需记录具体人员及问题。整改措施为“立即安排该护士重新体检并取得新健康证明，同步组织全体人员核查健康证明有效期，建立提前1个月提醒机制”，整改责任人为护理组长，整改时限为2025年X月X日前。接种流程规范执行：自查内容包括预约登记环节是否通过信息化系统（如省免疫规划信息平台）进行接种预约，是否提供电话、APP、现场等多种预约方式，预约信息（儿童姓名、出生日期、疫苗种类、接种时间）与实际接种是否一致；预检分诊环节是否按《预防接种工作规范》要求询问儿童健康状况、既往接种史、过敏史及接种禁忌（如发热、急性疾病期等），询问结果是否如实记录在《预防接种知情同意书》或电子档案中；疫苗核对环节是否执行“三查七对”（查接种卡/证、查疫苗信息、查健康状况；对姓名、年龄、疫苗种类、剂量、接种部位、接种途径、有效期），核对过程是否由双人确认并签字；接种操作环节是否严格无菌操作（接种部位消毒范围≥5cm，待干后注射；活疫苗与灭活疫苗接种间隔≥28天，不同灭活疫苗是否可同时接种），注射后是否在接种证、卡及信息系统同步记录（含疫苗批号、生产企业、接种时间、接种人员）；留观环节是否在接种后设置30分钟留观区，配备座椅、监控设备及工作人员，是否主动询问受种者反应并记录，异常反应是否及时报告并处理。自查标准为预约信息准确率100%，预检询问覆盖率100%且记录完整，“三查七对”双人核对率100%，无菌操作符合规范，留观率100%且记录完整。自查结果若发现某剂次百白破疫苗接种后未在电子系统同步记录批号，需记录具体接种时间、儿童姓名及问题。整改措施为“对接种人员进行系统操作培训，增设接种后系统记录核对岗（由登记人员负责），每日下班前核查当日接种记录完整性”，整改责任人为信息管理员，整改时限为2025年X月X日前。疫苗与冷链管理：自查内容包括疫苗采购渠道是否为省级公共资源交易平台，是否从县级疾控机构或其指定配送企业接收疫苗，接收时是否查验《生物制品批签发合格证》《疫苗运输温度监测记录》并留存复印件；疫苗验收记录是否完整（含疫苗名称、规格、批号、有效期、数量、生产企业、运输单位、接收人签字、到达温度、到达时间）；库存管理是否执行“先进先出”原则，近效期疫苗（距有效期≤3个月）是否单独存放并标注提醒；冷链设备（冰箱、冷库、运输用冰排/冷藏箱）是否每日2次（上午9:00、下午16:00）记录温度（冰箱冷藏室28℃，冷冻室≤15℃），温度异常时是否启动应急预案（如转移疫苗至备用冰箱并记录异常原因）；冷链设备是否定期维护（每季度1次），维护记录（含维护时间、内容、责任人）是否完整；疫苗报废是否符合规定（过期、破损等需经单位负责人批准，报废记录留存≥5年）。自查标准为采购渠道合法，验收记录要素齐全，库存管理符合“先进先出”，温度记录完整且无持续异常（单次异常≤30分钟且未影响疫苗质量），设备维护记录齐全，报废流程规范。自查结果若发现某批次流感疫苗库存中存在2支近效期（距过期仅2个月）未单独存放，需记录疫苗批号、数量及问题。整改措施为“立即将近效期疫苗移至专用标识区域，联系县级疾控机构协调优先接种，后续每月5日前核查库存效期并形成台账”，整改责任人为疫苗管理员，整改时限为2025年X月X日前。安全与应急管理：自查内容包括接种室、留观室是否按院感要求划分清洁区、污染区，地面/台面是否每日用含氯消毒液（500mg/L）擦拭2次，紫外线灯消毒是否每日1次（每次≥30分钟）并记录；急救药品（肾上腺素1mg/ml、地塞米松5mg/ml、葡萄糖酸钙10%等）和设备（血压计、听诊器、氧气瓶、自动体外除颤仪）是否齐全，药品是否在有效期内，设备是否能正常使用；是否制定《预防接种异常反应应急预案》（含过敏性休克、晕厥、群体性反应等处置流程），近1年是否开展应急演练（每半年至少1次），演练记录（含时间、场景、参与人员、总结改进）是否完整；医疗废弃物是否分类收集（感染性废物置黄色专用袋，损伤性废物置利器盒），是否与有资质的医疗废物处置单位签订协议，交接记录（含数量、时间、接收人签字）是否留存≥3年。自查标准为环境消毒记录完整，急救药品设备齐全有效，应急预案覆盖常见异常反应，演练每半年至少1次且记录完整，医疗废弃物交接规范。