2026年机器人集成公司运营数据与项目资料安全管理制度

2026年机器人集成公司运营数据与项目资料安全管理制度第一章总则第一条为规范公司运营数据与项目资料安全管理工作，保护公司核心数据和重要资料的安全，防范数据泄露和资料丢失风险，保障公司信息安全和业务连续性，根据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《工业数据安全管理办法(试行)》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有运营数据和项目资料的安全管理工作，包括数据收集、存储、使用、传输、共享、销毁等全生命周期管理，以及资料分类、存储、访问、备份、销毁等全过程管理。第三条运营数据与项目资料安全管理应当遵循安全第一、预防为主、分级保护、权责明确的原则，建立覆盖全生命周期的安全管理体系。第四条公司建立"统一领导、分级负责、全员参与、技术保障"的安全管理机制，明确各部门和人员在安全管理工作中的职责和权限。第二章安全管理组织与职责第五条公司成立信息安全委员会，作为安全管理工作的决策机构，负责审议安全管理重大事项，审批安全管理制度和策略，指导安全管理工作开展。第六条信息安全部是安全管理工作的统筹管理部门，主要职责包括：制定安全管理制度和策略；组织开展安全风险评估；实施安全技术措施；监控安全事件；处理安全事故；开展安全培训和宣传。第七条技术部门负责技术安全措施的实施和维护，包括网络安全、系统安全、数据安全、应用安全等技术保障工作。第八条数据管理部门负责数据分类分级、数据质量管理、数据生命周期管理等工作，确保数据的准确性、完整性和安全性。第九条项目管理部门负责项目资料的收集、整理、归档、保管等工作，确保项目资料的完整性和安全性。第十条人力资源部门负责人员安全管理，包括人员背景调查、安全培训、安全考核、离职管理等工作。第十一条各业务部门负责本部门运营数据和项目资料的日常安全管理工作，落实安全管理制度和措施，防范安全风险。第三章数据分类分级管理第十二条公司建立数据分类分级管理制度，根据数据的重要程度、敏感程度和业务价值，将数据分为不同类别和级别，实施差异化的安全保护措施。第十三条数据分类主要包括：（一）核心业务数据：包括客户数据、项目数据、财务数据、技术数据等直接关系公司核心业务的重要数据。（二）运营管理数据：包括运营数据、管理数据、统计数据、分析数据等支持公司运营管理的重要数据。（三）公共信息数据：包括公开信息、宣传资料、行业信息等不涉及公司机密的普通数据。第十四条数据分级主要包括：（一）一级数据：高度敏感的核心数据，如客户隐私信息、核心技术数据、财务核心数据等，泄露后可能对公司造成严重损失。（二）二级数据：中度敏感的重要数据，如项目实施数据、运营统计数据、管理决策数据等，泄露后可能对公司造成较大损失。（三）三级数据：一般敏感的普通数据，如公开信息、宣传资料、行业信息等，泄露后对公司造成的损失较小。第十五条不同级别数据采取不同的安全保护措施，一级数据采取最高级别的安全保护措施，二级数据采取较高级别的安全保护措施，三级数据采取基本的安全保护措施。第四章数据全生命周期安全管理第十六条数据收集阶段安全管理：明确数据收集范围和目的，获得用户合法授权，采用安全的收集方式，确保数据收集的合法性和安全性。第十七条数据存储阶段安全管理：采用加密存储、访问控制、备份恢复等技术措施，确保数据存储的安全性和可靠性。一级数据必须采用加密存储，二级数据建议采用加密存储，三级数据可采用普通存储。第十八条数据使用阶段安全管理：建立数据使用授权机制，明确数据使用范围和权限，采用数据脱敏、数据水印等技术措施，防止数据滥用和泄露。第十九条数据传输阶段安全管理：采用加密传输、安全协议、传输监控等技术措施，确保数据传输的安全性和完整性。一级数据必须采用加密传输，二级数据建议采用加密传输，三级数据可采用普通传输。第二十条数据共享阶段安全管理：建立数据共享审批机制，明确数据共享范围和方式，签订数据共享协议，采用数据脱敏、数据加密等技术措施，确保数据共享的安全性和合规性。第二十一条数据销毁阶段安全管理：建立数据销毁审批机制，采用安全的销毁方式，确保数据彻底销毁，防止数据残留和泄露。一级数据必须采用物理销毁或多次覆写销毁，二级数据建议采用多次覆写销毁，三级数据可采用普通删除方式。第五章项目资料安全管理第二十二条项目资料分类管理：按照项目阶段、文档类型、重要程度等对项目资料进行分类，建立统一的资料分类标准和编码规则。第二十三条项目资料存储管理：建立统一的资料存储环境，确保存储环境的安全性和可靠性。重要资料应当采用加密存储和备份存储，防止资料丢失和损坏。第二十四条项目资料访问管理：建立资料访问授权机制，根据人员职责和工作需要分配资料访问权限，确保只有授权人员才能访问相关资料。第二十五条项目资料备份管理：建立资料备份制度，定期对重要资料进行备份，采用多重备份和异地备份方式，确保资料的可用性和完整性。第二十六条项目资料销毁管理：建立资料销毁审批机制，采用安全的销毁方式，确保资料彻底销毁，防止资料泄露和滥用。第六章安全技术措施第二十七条网络安全措施：部署防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统等网络安全设备，建立网络安全边界，防范网络攻击和入侵。第二十八条系统安全措施：采用操作系统安全加固、数据库安全加固、应用系统安全加固等措施，提高系统安全性，防范系统漏洞和攻击。第二十九条数据安全措施：采用数据加密、数据脱敏、数据水印、数据备份等技术措施，保护数据的机密性、完整性和可用性。第三十条访问控制措施：建立基于角色的访问控制机制，采用多因素认证、单点登录、权限管理等技术措施，控制用户对数据和资料的访问权限。第三十一条安全审计措施：部署安全审计系统，记录用户操作行为，监控系统运行状态，及时发现和处理安全事件。第三十二条应急响应措施：建立应急响应机制，制定应急预案，定期开展应急演练，确保在安全事件发生时能够及时响应和处理。第七章人员安全管理第三十三条人员录用管理：对新入职人员进行背景调查，核实人员身份和资质，确保人员的可靠性和安全性。第三十四条安全培训管理：定期开展安全培训和教育，提高员工安全意识和安全技能，确保员工了解安全管理制度和要求。第三十五条安全考核管理：建立安全考核机制，定期对员工安全行为和安全绩效进行考核，激励员工遵守安全管理制度。第三十六条离职管理：对离职人员进行安全审查，收回访问权限，归还公司资料，签订保密协议，确保离职后不泄露公司机密信息。第三十七条第三方人员管理：对第三方合作人员、外包服务人员、临时工作人员等进行安全管理，签订安全协议，限制访问权限，监控操作行为。第八章安全风险评估与监控第三十八条定期开展安全风险评估，识别安全风险点，评估风险等级，制定风险控制措施，防范安全风险。第三十九条建立安全监控机制，实时监控系统运行状态、网络流量、用户行为等，及时发现异常情况和安全事件。第四十条建立安全事件报告机制，明确安全事件报告流程和要求，确保安全事件能够及时上报和处理。第四十一条建立安全事件应急响应机制，制定应急预案，明确应急响应流程和责任分工，确保在安全事件发生时能够及时响应和处理。第四十二条定期开展安全检查和评估，检查安全管理制度和措施的执行情况，评估安全管理效果，及时发现和解决安全问题。第九章安全管理监督与改进第四十三条建立安全管理监督机制，定期对安全管理工作进行检查和评估，确保安全管理制度和措施的有效实施。第四十四条建立安全管理持续改进机制，根据安全风险评估结果、安全事件处理经验、技术发展趋势等，及时调整安全管理制度和措施，提高安全管理水平。第四十五条建立安全管理考核机制，将安全管理工作纳入部门和个人绩效考核，激励部门和员