公共交通乘客信息管理制度

公共交通乘客信息管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《公共运输服务运营规范》等行业法律法规及集团母公司关于安全生产与合规管理的要求制定，旨在规范公共交通乘客信息管理活动，防控信息泄露、滥用等风险，保障乘客合法权益，维护企业声誉，满足内部精细化管理需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖乘客信息收集、存储、使用、传输、销毁等全生命周期管理场景，包括但不限于票务系统、车载智能终端、场站监控系统、客服热线等业务领域。第三条本制度下列术语含义：（一）“乘客信息专项管理”指为保障乘客信息安全、规范信息处理行为而建立的管理体系，涵盖制度设计、风险防控、流程管控、技术保障、责任落实等环节；（二）“专项风险”指因管理缺陷或操作不当可能导致的乘客信息泄露、非法交易、服务中断等不利后果；（三）“合规”指乘客信息管理活动符合国家法律法规、行业准则及企业内部规章要求；（四）“数据脱敏”指通过技术手段屏蔽或修改敏感信息，使其失去直接识别个人身份的能力。第四条乘客信息专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”原则，确保管理要求贯穿业务全流程，实现可追溯、可监督、可考核。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对乘客信息专项管理负总责，统筹资源保障制度有效实施；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核。第六条设立乘客信息专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、各相关部门负责人组成，行使下列职权：（一）审议专项管理制度及重大风险防控方案；（二）协调跨部门协作事项，解决管理难题；（三）定期评估管理成效，提出优化建议。第七条成立专项管理办公室（暂由信息管理部门牵头），负责日常管理，职能包括：（一）制定并修订专项管理制度，组织培训宣贯；（二）统筹开展风险排查，建立风险数据库；（三）监督业务部门落实管理要求，处置违规行为。第八条牵头部门职责：（一）每季度组织评估专项管理制度有效性；（二）牵头开展跨部门风险联防联控；（三）汇总上报管理情况，提出改进建议。第九条专责部门职责：（一）信息管理部门负责技术架构安全设计，保障系统防攻击能力；（二）法律合规部负责审核业务流程合法性，出具合规意见；（三）运营管理部门制定场景化操作规范，如场站信息发布标准。第十条业务部门及下属单位职责：（一）建立本领域乘客信息台账，明确信息类型、来源、用途；（二）开展员工操作培训，签订合规承诺书；（三）每月自查管理漏洞，及时上报异常情况。第十一条基层执行岗责任：（一）严格按授权范围处理乘客信息，拒绝越权操作；（二）发现系统异常或违规行为，立即向主管报告；（三）配合开展安全检查，如实反映管理问题。第三章专项管理重点内容与要求第十二条乘客信息采集环节管控：（一）业务操作合规标准：采集个人信息需取得乘客明示同意，不得强制收集非必要信息；（二）禁止行为：不得为营销目的批量收集生物特征数据；（三）风险防控要点：建立采集前审批机制，留存授权凭证。第十三条信息存储安全管控：（一）合规要求：采用加密存储技术，敏感数据脱敏处理；（二）禁止行为：禁止将信息存储在非授权服务器；（三）重点防控：定期检测存储介质漏洞，落实访问权限分级。第十四条信息使用审批管控：（一）合规标准：商业用途需经领导小组审批，内部使用需部门负责人签字；（二）禁止行为：严禁泄露乘客消费习惯用于不正当竞争；（三）风险防控：建立使用记录台账，定期抽查用途匹配性。第十五条信息共享传输管控：（一）合规要求：第三方共享需签订协议，明确数据用途和保密义务；（二）禁止行为：禁止通过公共网络传输敏感信息；（三）重点防控：采用VPN或专用通道，全程加密传输。第十六条跨区域管理衔接管控：（一）合规标准：境外业务适用当地法规，同步落实集团数据出境管理要求；（二）禁止行为：未经脱敏不得传输至港澳台地区；（三）风险防控：建立境外数据备案制度，指定联络员负责合规对接。第十七条信息销毁管理管控：（一）合规要求：存储满三年后强制销毁，采用物理销毁或多次覆写；（二）禁止行为：禁止将未销毁介质用于其他用途；（三）重点防控：全程录像销毁过程，留存销毁记录。第十八条紧急情况处置管控：（一）合规标准：发生泄露事件需在X小时内启动应急预案；（二）禁止行为：隐瞒事件不报；（三）风险防控：定期演练处置流程，落实责任追究。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年X月组织评估制度适用性，根据法规变化、技术迭代调整条款；（二）重大业务变更需同步修订制度，经领导小组审定后发布。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度开展全场景风险排查，重点检查系统漏洞、操作违规；（二）建立风险分级标准，蓝色预警由部门整改，红色预警提请领导小组处置。第二十一条合规审查机制：（一）嵌入业务流程关键节点，如新系统上线需同步审核信息处理逻辑；（二）实行“一票否决制”，未经审查的项目不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门整改，重大风险启动应急响应，协调技术、运营部门协同处置；（二）建立事件升级机制，涉及法律纠纷需同步法律合规部。第二十三条责任追究机制：（一）违反制度情节轻微的，通报批评；情节严重的，取消评优资格；（二）造成乘客信息泄露的，按损失金额比例追究部门负责人责任。第二十四条评估改进机制：（一）每年X月组织第三方评估，形成管理报告；（二）根据评估结果优化制度，连续两年评估得分低于X分的，调整牵头部门。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导签署责任书，明确“一岗双责”；（二）专项管理办公室配备X名专职人员，确保日常管理力量。第二十六条考核激励机制：（一）纳入部门年度考核指标，权重不低于X%；（二）优秀案例予以奖励，连续X次考核不合格的，调整岗位。第二十七条培训宣传机制：（一）新员工岗前培训必须覆盖信息合规内容；（二）每年X月开展全员警示教育，案例由法律合规部提供。第二十八条信息化支撑：（一）建设乘客信息管理平台，实现流程自动化审批；（二）植入风险监控预警功能，实时显示异常指标。第二十九条文化建设：（一）制作信息合规手册，张贴宣传海报；（二）组织“合规之星”评选，培育全员意识。第三十条报告制度：（一）每月X日前报送管理简报，包括事件统计、制度执行情况；（二）每年X月前提交年度报告，经领导小组审定后存档。第六章附则第三十一条本制度由乘客信息专项管理办公室负责