养老院老人康复设施维修人员行为规范制度

养老院老人康复设施维修人员行为规范制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构服务安全基本规范》等行业相关法律法规及企业内部风险防控管理要求制定，旨在规范养老院老人康复设施维修人员的行为，保障老年人生命财产安全，提升服务质量，防范运营风险，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，尤其涉及康复设施维修、设备安装、日常巡检、应急维修等业务场景，覆盖维修人员的工作全流程及所有关联管理环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）XX专项管理：指针对养老院老人康复设施维修领域，从风险识别、流程管控、合规审查到责任追究的系统性管理活动。（二）XX风险：指维修人员在作业过程中可能引发的安全事故、设备故障、服务质量缺陷、合规违规等潜在危害。（三）XX合规：指维修人员及其行为必须符合国家法律法规、行业标准、企业制度及职业道德要求。第四条专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保维修管理无死角，覆盖所有设施设备、作业环节及人员行为。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的职责边界，实现风险责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险作业，优先配置资源，强化管控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，动态优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位XX专项管理第一责任人，对维修管理的总体有效性负总责；分管领导为直接责任人，具体组织制度落实、风险管控及考核监督。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组负责统筹协调维修管理事务，审批重大风险处置方案，监督考核专项管理成效，每季度召开会议研判形势。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门：由运营管理部担任，负责XX专项管理制度建设、风险清单编制、培训宣贯、监督考核及数据分析，每半年提交管理报告。（二）专责部门：由安全管理部担任，负责作业流程审核、合规检查、事故处置及应急预案管理，对维修人员的操作规范性进行前置审核。（三）业务部门/下属单位：负责本领域维修管理要求落地，开展日常风险排查、人员培训及绩效评估，确保维修任务符合安全标准。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）严格遵守作业流程，执行安全操作规范，禁止无证上岗或擅自变更方案。（二）作业前必须完成风险识别，对潜在隐患进行记录并上报，经专责部门确认后方可实施。（三）发现设备异常或服务缺陷必须立即停用并报告，严禁隐瞒不报或带病作业。（四）签署岗位合规承诺书，明确违规后果，对故意或重大过失行为承担法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条作业流程合规标准：（一）维修任务必须经老人监护人或护理员确认需求，由业务部门审批后下达，严禁无指令施工。（二）高风险作业（如电气维修、结构改造）需编制专项方案，经专责部门现场核查合格后方可实施。（三）完工后需填写作业记录，经老人或第三方验收合格并签字，存档备查。第十条禁止性行为：（一）严禁私自拆改设施设备，禁止使用不合格材料或劣质配件。（二）严禁酒后或疲劳作业，禁止在未佩戴防护用品的情况下接触危险源。（三）严禁利用职务便利索取或收受老人、家属、供应商财物，禁止参与关联交易。第十一条专项风险重点防控：（一）电气维修风险：严防短路、漏电，作业前必须断电并悬挂警示标识，完工后经绝缘测试合格方可送电。（二）高空作业风险：使用合规梯具，配备安全绳索，禁止在无防护措施的情况下进行作业。（三）有限空间作业风险：强制通风检测，设监护人全程监护，禁止单人进入。（四）设备老化风险：建立设备健康档案，对超过使用年限的部件强制更换，禁止超期服役。第十二条材料管理合规：（一）采购必须符合《养老机构设施设备配置基本标准》，严禁向无资质供应商采购。（二）入库需核对规格型号、生产日期、检验报告，禁止混用或过期材料。（三）领用需履行审批手续，超额使用必须说明原因，禁止挪用维修物资。第十三条服务质量管控：（一）维修响应时间必须符合服务合同约定，紧急故障需在X小时内到达现场。（二）完工后需进行功能测试，确保设备运行正常，禁止留有后遗症。（三）定期开展满意度调查，对服务不满需立即整改，禁止推诿责任。第十四条第三方管理：（一）外委维修必须签订协议，明确安全责任，禁止将高风险任务转包给无资质团队。（二）对第三方人员必须进行岗前培训，考核合格后方可进入作业区域。（三）完工后需联合验收，留存作业影像资料，禁止虚假验收。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：（一）每年X月由牵头部门牵头，组织专责部门及业务单位评估制度适用性，根据法规变化、事故案例、业务调整修订制度。（二）重大变更需经领导小组审议通过，修订后发布全员学习，确保人人知晓。第十六条风险识别预警机制：（一）每月开展专项风险排查，对电气线路、消防设施、高空设备等进行全面检测，形成隐患清单。（二）对高风险作业（如动火、有限空间作业）实行分级管控，发布预警通知单，必要时暂停作业。（三）建立风险台账，动态跟踪整改落实，禁止虚假销号。第十七条合规审查机制：（一）维修任务下达前需经专责部门审核作业方案，不符合规定的禁止实施。（二）签订合同时必须嵌入XX合规条款，明确违约责任，禁止签订空白合同。（三）项目启动前需组织合规培训，测试合格后方可进场，未通过者禁止参与。第十八条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门现场处置，重大风险需上报领导小组启动应急预案。（二）紧急事件必须第一时间上报，禁止隐瞒或拖延，确保信息传递时效。（三）事故处置需成立调查组，明确“四不放过”原则，形成报告并持续改进。第十九条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于：违反作业流程、使用不合格材料、泄露老人信息、收受财物等。（二）处罚标准分为：警告、罚款、降级、解除合同，重大事故将追究刑事责任。（三）联动绩效考核，违规记录与年度评优挂钩，禁止“吃老本”免责。第二十条评估改进机制：（一）每半年对XX专项管理有效性进行评估，重点考核风险管控、服务投诉、事故发生率等指标。（二）评估结果与部门绩效挂钩，对排名靠后者约谈负责人，禁止“走过场”。（三）针对评估发现的问题制定整改方案，明确时间表和责任人，禁止悬空整改。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：（一）各级领导干部需履行“一岗双责”，对分管领域的XX管理负直接责任。（二）设立专项管理联络员，由各部门指派专人负责信息传递、协调推进。（三）每月召开协调会，解决跨部门管理难题，禁止各自为政。第二十二条考核激励机制：（一）将XX合规情况纳入部门年度考核，占绩效比重不低于X%。（二）对表现突出的个人授予“XX标兵”称号，给予物质奖励和精神表彰。（三）连续两年考核不合格的部门，取消评优资格，禁止“戴帽不纠”。第二十三条培训宣传机制：（一）管理层需接受合规履职培训，重点学习XX管理要求及违规后果。（二）一线员工每季度开展技能考核，不合格者强制复训，禁止“大锅饭”。（三）利用宣传栏、内网等载体发布XX知识，营造“人人合规”氛围。第二十四条信息化支撑：（一）开发XX管理平台，实现维修任务自动派单、风险实时监控、作业影像留存。（二）系统嵌入合规校验规则，禁止违规操作或数据造假。（三）通过大数据分析预测风险，提前干预，提升防控的预见性。第二十五条文化建设：（一）编制XX合规手册，图文并茂解读制度要求，人手一册。（二）签订全员合规承诺书，明确“一诺千金”原则，禁止“签而不守”。（三）设立“合规金点子”征集平台，鼓励员工提出改进建议，禁止“闭门造车”。第二十六条报告制度：（一）风险事件需在X小时内上报至专责部门，形成闭环管理。（二）年度管理情况报告需经领导小组审议，向董事会汇报，禁止虚报瞒