2025年税务年底工作总结及2026年工作计划

2025年税务年底工作总结及2026年工作计划撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX一、年度工作回顾1.主要工作完成情况2025年税务工作围绕“依法治税、服务发展、优化营商环境”三大主线，扎实推进各项税收政策的落实与执行，全面完成年初制定的目标任务。核心职责履行情况全年共完成税收征收任务8.5亿元，同比去年增长9.2%，较好地完成了上级下达的税收任务指标。全年税收征管合规率稳定在98.5%以上，做到了依法合规征收，未出现重大税务违法或违规事件。全年税收稽查案件立案215件，已办结198件，办结率达92.1%，涵盖增值税、企业所得税、个人所得税等多个税种，有效打击了偷逃税行为。全年税务宣传覆盖企业3500家，通过线上线下相结合的方式，增强了纳税人对税收政策的理解与认同，提升了税务工作的社会影响力与公众满意度。重点任务完成进度2025年重点推进了以下几项任务：

-发票电子化改革：持续推进全行业发票电子化，实现发票全流程无纸化操作，全年开具电子发票820万份，覆盖率提升至93%。

-电子税务局推广：全年共服务纳税人15万人次，电子税务局使用率同比增长12%，有效提升了办税效率。

-税收征管数字化转型：加快推进税收大数据平台建设，提升税务数据分析能力，全年完成数据归集2.3亿条，数据质量合格率达99.7%。日常工作执行情况日常税务工作执行方面，严格遵守税收征管流程，确保各项业务规范有序。

-完成税务登记、发票领用、申报受理、税款入库等日常操作10.8万次，服务对象覆盖企业、个体工商户及社会公众。

-每月开展一次纳税人满意度调查，全年平均满意度为94.5%，较上年提升1.5个百分点。

-严格执行“一窗通办”改革要求，推动业务办理从“多头跑”向“一站办”转变，平均办税时间缩短至1.8个工作日。2.工作亮点与成果突出业绩与创新2025年税务工作取得了一系列突出成果：

-实现年度税收收入8.5亿元，同比增长10.1%，完成率102.5%，超额完成年度目标。

-在全市税务系统中排名前3位，其中增值税管理方面被省局列为先进单位。

-依托“智慧税务”系统，成功办理3200余户企业的“非接触式”申报，提高办税便利性。重要项目或活动开展“减税降费政策落实年”专项行动，确保优惠政策精准落地，全年为企业减税降费1.2亿元，惠及企业1800余家。

组织“税务大讲堂”活动12期，覆盖线上线下2500人次，内容涵盖政策解读、风险防控、财务合规等热点问题。

推动“税收信用体系建设”，建立企业信用评价体系，对800家企业进行信用评级，助力“诚信纳税”理念深入人心。获得的荣誉与认可2025年度被评为“优秀税务工作者”；

所在科室在全市税务系统“绩效考核”中排名第一；

获得省局优秀案例2项，典型案例被收录在《税务工作创新实践》汇编中；

多次受到上级部门表彰，如“征管改革先进个人”、“服务基层优秀干部”等。3.关键数据支撑量化工作成果项目完成数量（或金额）2025年同比增长备注税收征收任务亿元8.59.2%按季度完成情况均达标税务稽查案件件215+15%平均案值280万元电子发票开具万份820+12%开票效率提升35%企业信用评级家800+20%信用评价覆盖率达68%非接触式申报户3200+18%涵盖增值税、所得税等主要税种纳税人满意度%94.5+1.5%定期开展满意度调查质量指标完成情况税收征管质量评估在全市排名第2名；

税务稽查质量合格率达96.8%；

纳税服务评价得分92.4分，优于全年目标90分；

税务行政处罚正确率99.3%，未出现因执法错误导致的行政纠纷。效率提升数据项目效率提升指标2025年2024年提升幅度办税时长日均工时4.2小时5.5小时-1.3小时税款入库时效申报到入库平均时间3.1天4.5天-1.4天税务稽查周期从立案到结案的平均周期42天58天-16天税务查询响应时间企业查询平均响应时间30分钟1.5小时-1.2小时二、能力提升与学习成长1.专业技能提升新知识学习通过对新出台的税收政策、法规的学习与掌握，全年累计参加政策解读培训8次，具体包括：

-增值税改革政策解读；

-个人所得税专项附加扣除操作实务；

-全面数字化税收征管体系建设；

-税务信用评价制度应用。通过学习，本人对新政策的理解和应用能力显著提升，能够准确解答纳税人咨询，提升服务效能。培训课程参与全年累计参与培训课程15门，其中：

-2次省级税务系统组织的专题培训班；

-5次市级税务部门组织的业务技能提升班；

-8次内部科室组织的专项研讨与经验交流。培训内容涉及税收征管、信息化建设、风险评估、纳税人服务等多个方面，进一步巩固了专业基础，优化了业务流程。资格证书获取本人在2025年内取得了税务师资格证书，并计划在2026年进一步考取中级会计师证书，提升综合业务能力和职业竞争力。2.综合素质发展沟通协调能力在与纳税人及内部部门的沟通协调过程中，逐步提升了解决矛盾、协调资源的能力。全年成功化解纳税人争议30余起，平均处理时效2.5个工作日，被上级部门多次表扬为“沟通协调能力强、服务意识突出”。团队协作能力积极参与科室内部协作，配合完成多项重点工作，如：

-市级“减税降费”专项工作；

-税收征管系统升级项目；

-税务宣传策划与实施。团队协作效率提升明显，项目平均协作耗时缩短18%。解决问题能力在工作中，面对复杂问题和突发情况，能够迅速响应并提出合理解决方案。全年解决企业涉税疑难问题60余件，平均解决时效2个工作日，较2024年提升10%。3.继续教育情况培训学习经历全年参与各类培训15次，其中组织层面8次，自主学习7次。主要培训内容如下：

-税收征管数字化转型实践与应用；

-企业所得税年度汇算清缴操作实务；

-税务稽查流程与案例分析；

-纳税服务规范与案例研讨；

-税收风险防控体系建设；

-税收法律法规变动与实务应用。培训不仅提升了个人专业水平，也在实践中实现了知识转化与业务优化。自我学习计划定期研读最新税收法规、政策文件，全年累计阅读税务专业书籍6本，政策汇编8套；

利用在线平台学习税务信息化课程，提升数字征管能力；

建立个人税务知识库，涵盖政策解读、案例分析等内容，便于快速查阅与应用。经验交流分享全年共组织或参与经验分享3次，包括：

-科室内业务流程优化经验分享；

-全市税务干部“智慧税务”应用研讨会；

-与兄弟单位开展主题交流会，内容涵盖税收稽查、服务创新等。通过交流，不仅促进了知识共享，也拓宽了工作思路，提升了应对复杂问题的能力。三、问题分析与反思1.工作中存在的不足能力短板尽管全年在税收征管和稽查工作方面取得了一定成就，但仍存在一些能力短板：

-对税收大数据分析能力有限，在利用数据辅助税收风险防控方面仍有提升空间；

-对企业财务结构的了解不够深入，导致部分企业涉税问题难以准确判断与处理；

-对新兴行业税务问题应对不足，尤其在数字经济、平台经济等领域，缺乏相应的专业知识储备。工作效率问题部分业务流程仍存在优化空间，纳税人在某些环节的等待时间较长；

税务稽查过程中存在案件处理流程参差不齐，部分案件处理周期较长，影响整体工作进度；

跨部门协同效率有待提升，与财政、银行等部门的联席机制尚未完全打通。协同配合方面与企业沟通时仍有部分不畅，个别企业对税收政策理解存在偏差，导致重复咨询或误解政策；

多个重点项目因内部协调不够，导致部分任务推进缓慢；

涉及多部门协作的事项，如退税、信用评价、行业调研等，仍存在信息不对称、流程不清晰等问题。2.面临的困难与挑战外部环境因素税收政策频繁调整，给基层执行带来一定压力，需不断适应新政策、新口径；

纳税人对优惠政策知悉度较低，部分企业未能及时享受减税红利；

特别是中小微企业，对政策解读存在困难，导致政策落地效果不理想。资源条件限制信息化系统的功能还需进一步完善，特别是在数据自动化分析和实时监控方面；

基层人员配置不足，导致某些重点任务执行不够及时；

培训资源有限，优质课程获取渠道受阻，影响整体能力提升进度。体制机制约束部分业务流程仍偏向传统模式，缺乏与数字化转型的深度融合；

税务征管与财政、市场监管等部门的协同机制尚不完善，跨部门信息共享存在壁垒；

通勤距离长、业务集中度高，导致基层税务人员工作压力大、流动性受限。3.改进方向思考问题根源分析上述问题多源于政策执行能力不足、信息化建设滞后、部门协作机制不健全等多方面原因。政策理解不到位：部分人员对税收政策的掌握不全面，影响了政策执行和咨询服务质量；

信息化水平参差不齐：现有系统功能不能完全满足多样化、个性化税务服务需求；

跨部门协作体制不完善：缺乏统一的数据标准与信息共享机制，增加了工作复杂性。改进措施设想加强政策学习：建立定期政策学习机制，开展专题讲座与解读会，确保全员掌握最新政策；

优化信息化建设：推动税收大数据应用，建立税收风险智能预警系统，提升数据分析与风险识别能力；

完善协同机制：联合财政、市场监管等部门，建立数据共享平台与联席会议制度，提升跨部门工作的协同效率；

加强基层人员培训：增加学习资源投入，如引入外部专家授课、邀请优秀税务干部讲授案例等方式，提高整体执行力；

建立纳税人反馈机制：通过数字化平台收集纳税人反馈，定期分析并优化服务流程，提高满意度。需要支持的事项申请税收大数据分析系统建设专项预算，提升数据分析能力；

建议上级部门增加基层人员编制，缓解工作压力；

推动跨部门信息共享平台建设，提高数据互通效率；

争取更多外部专家资源，用于专业培训与政策解读。四、下一年度工作计划1.总体工作目标2026年税务工作的总体目标是：

-持续提升税收征管效率，实现税收任务完成率不低于100%；

-推进税收征管数字化进程，提升信息化水平，完成税收大数据平台建设；

-建立更加完善的纳税人服务体系，纳税满意度稳定提升至96%以上；

-深化税收政策落实，确保优惠政策落地生效，全年减税降费规模不低于1.2亿元。主要预期成果建立税收信用评价智能系统，提升信用管理效率；

完成不少于1000家企业的政策宣传与辅导工作；

实现税收稽查案件无积压，提升违法案件处理效率；

建立税收大数据分析模型，实现风险预警自动化、智能化。工作重点领域税收征管数字化转型：全面推广电子税务局应用，实现全流程无纸化操作；

纳税人服务优化：提升服务体验，完善线上服务平台功能，推动“一网通办”深度应用；

税收政策精准落实：确保各项优惠政策落地见效，提高征管质量；

税收风险防控强化：依托大数据分析，实现风险识别与防控全覆盖。2.具体工作计划月度/季度计划月份工作重点目标备注1月税收政策宣传推广完成500家企业政策辅导主要涉及减税降费利好政策2月重点行业税收调研收集数据并撰写调研报告聚焦数字经济、平台经济等新兴行业3月税收征管系统升级改造提升稽查系统智能化功能增强案件管理与风险识别效率4月纳税人满意度提升满意度提升至95%以上开展服务满意度调查和优化5月税收征管能力评估完成对基层人员能力评估结合信息化与政策评估6月税收风险防控试点实施试点企业税收风险评价逐步推广至所有企业7月税务信息化培训完成所有人员系统操作培训提高数字化征管水平8月服务流程优化完成“一窗通办”流程再造减少纳税人重复提交材料9月税收大数据分析应用完成风险预警模型上线实现数据分析自动化处理10月重点企业帮扶计划建立20家企业的服务档案提供针对性税收咨询服务11月税务普法宣传月组织线上线下普法活动覆盖1000家以上企业12月年度工作复盘总结完成年度总结报告和计划为下一年度工作积累经验重点项目安排税收大数据平台建设：拟定于2026年3月全面上线，实现税收数据分析、风险预警、政策推送等功能，提升征管智能化水平；

企业信用评价智能系统：基于税收信用数据，研发智能评价系统，实现税收信用评价的动态化、可视化；

“非接触式”办税服务深化：推动电子税务局功能扩展，实现更多高频业务线上化，如退税、开票等；

税务政策精准解读平台：建立新媒体宣传平台，发布政策解读内容，提高政策知晓率与落地率。创新工作设想探索“区块链+税务”应用：引入区块链技术，提升税务数据真实性与可追溯性，构建新型征管机制；

建立“税务-企业”双循环互动机制：通过论坛、问卷、座谈会等形式，增强企业与税务机关之间的互动与联络；

实行“分类分级”纳税服务：根据企业规模、行业类型等，进行差别化、个性化服务，提高纳税人满意度；

推动“税务+金融”协同服务：与金融机构合作，探索税贷通、信用贷等新模式，为企业提供综合服务方案。3.个人发展计划能力提升目标提升数据分析能力：掌握税收大数据分析工具，实现税收风险识别的智能化、自动化；

提高税收政策解读水平：精准理解政策文本，提升政策解读与应用能力；

增强业务扩展能力：学习跨行业、跨税种知识，提升多领域综合业务能力；

熟练应用税务信息化工具：掌握最新版本的税收征管软件，提高系统操作能力。学习培训计划参加省级税务系统业务培训：计划全年参加3次以上省级培训，提升业务能力；

参与信息化系统实战操作：在工作中积累实践经验，提升系统应用