餐饮提货管理制度和流程(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强餐饮部物资管理，确保餐饮服务质量和效率，降低成本，提高经济效益，特制定本制度。第二条本制度适用于本餐饮部所有物资的提货管理。第三条餐饮部物资提货管理应遵循以下原则：1.计划性原则：根据餐饮经营需求，制定合理的采购计划，确保物资供应及时。2.经济性原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的物资，降低采购成本。3.规范性原则：严格执行物资提货流程，确保物资安全、准确、及时地送达。4.责任制原则：明确各部门、各岗位的职责，落实责任追究制度。第二章组织机构与职责第四条餐饮部成立物资提货管理小组，负责制定、实施和监督本制度的执行。第五条物资提货管理小组职责：1.制定餐饮部物资提货管理制度和流程；2.组织实施物资采购计划；3.监督检查物资提货流程；4.处理物资提货过程中的问题；5.定期对物资提货管理进行总结和改进。第六条各部门职责：1.采购部：负责制定采购计划，组织采购活动，确保物资质量；2.仓储部：负责物资的入库、保管、出库等工作；3.餐饮部：负责提出物资需求，监督物资提货流程，确保餐饮服务需求；4.财务部：负责物资采购费用的审核和支付。第三章物资提货流程第七条物资需求提出1.餐饮部根据经营需求，提出物资采购申请；2.采购部对采购申请进行审核，确保采购计划的合理性；3.采购部将审核通过的采购申请提交给物资提货管理小组。第八条采购计划制定1.物资提货管理小组根据采购申请，制定采购计划；2.采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、供应商等信息；3.采购计划经物资提货管理小组审核后，提交给采购部。第九条采购实施1.采购部根据采购计划，组织采购活动；2.采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；3.采购部将采购合同提交给物资提货管理小组。第十条物资验收1.仓储部负责对采购的物资进行验收；2.验收内容包括物资名称、规格、数量、质量、包装等；3.验收合格后，仓储部将物资入库。第十一条物资出库1.餐饮部根据需求，提出物资出库申请；2.仓储部根据出库申请，核对物资信息，确保准确无误；3.仓储部将物资出库，并填写出库单。第十二条物资配送1.仓储部根据出库单，将物资配送至餐饮部；2.配送过程中，应确保物资安全、无损；3.配送完成后，配送人员应在出库单上签字确认。第四章质量控制第十三条物资质量要求1.物资质量应符合国家标准或行业标准；2.物资质量应符合餐饮服务需求；3.物资质量应符合供应商承诺。第十四条质量检查1.采购部在采购过程中，对供应商进行质量审查；2.仓储部在验收过程中，对物资进行质量检查；3.餐饮部在提货过程中，对物资进行质量确认。第五章责任追究第十五条违反本制度，造成损失的，按以下规定追究责任：1.采购部未严格执行采购计划，导致物资供应不足或过剩，追究采购部责任；2.仓储部未严格执行物资验收制度，导致物资质量不合格，追究仓储部责任；3.餐饮部未严格执行物资提货流程，导致物资配送不及时，追究餐饮部责任；4.任何部门或个人违反本制度，造成经济损失的，按经济损失的百分比追究责任。第六章附则第十六条本制度由餐饮部物资提货管理小组负责解释。第十七条本制度自发布之日起实施。注：本制度为示例性质，具体内容可根据实际情况进行调整。第2篇一、引言为了确保餐饮服务的高效、有序进行，提高顾客满意度，保障食品安全，本制度旨在规范餐饮提货的管理和流程，明确各部门职责，提高工作效率，确保服务质量。二、管理制度1.提货范围餐饮提货主要包括食材、调料、餐具、设备等物品的采购、验收、储存、分发等工作。2.提货部门（1）采购部：负责食材、调料、设备等物品的采购工作。（2）验收部：负责对采购的物品进行验收，确保物品质量。（3）仓储部：负责物品的储存、保管、分发等工作。（4）厨房部：负责对食材进行加工、烹饪，确保菜品质量。3.提货流程（1）采购申请各部门根据实际需求，填写采购申请单，提交给采购部。（2）采购审批采购部对采购申请进行审核，确保采购物品符合餐饮需求，并报请领导审批。（3）采购执行采购部根据审批结果，进行采购工作。（4）物品验收验收部对采购的物品进行验收，包括数量、质量、包装等方面，确保物品符合要求。（5）物品储存仓储部将验收合格的物品进行分类、储存，确保物品安全。（6）物品分发根据各部门需求，仓储部将物品进行分发，确保物品及时供应。（7）物品使用各部门在物品使用过程中，应严格按照操作规程进行，确保物品使用安全。（8）物品回收使用过的物品，如餐具、厨具等，应及时回收，并进行清洗、消毒。三、具体流程1.采购申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、单价、总价等信息。（2）采购申请单经部门负责人签字后，提交给采购部。（3）采购部对采购申请单进行审核，确保采购物品符合餐饮需求。（4）采购部将审核通过的采购申请单报请领导审批。（5）领导审批通过后，采购部根据审批结果进行采购。2.物品验收流程（1）验收部收到采购物品后，进行数量、质量、包装等方面的验收。（2）验收合格后，在验收单上签字确认。（3）验收不合格的物品，及时通知采购部，并要求退货或更换。3.物品储存流程（1）仓储部根据物品特性，选择合适的储存位置。（2）对储存的物品进行分类、编号，便于管理和查找。（3）定期检查储存物品，确保物品质量。4.物品分发流程（1）仓储部根据各部门需求，将物品进行分类、打包。（2）将打包好的物品送至各部门。（3）各部门接收物品后，进行验收，确保物品完好。5.物品使用流程（1）各部门在物品使用过程中，严格按照操作规程进行。（2）使用过的物品，如餐具、厨具等，应及时回收。6.物品回收流程（1）各部门将使用过的物品进行分类、清洗。（2）清洗后的物品，送至消毒间进行消毒。（3）消毒后的物品，送回各部门使用。四、监督与考核1.各部门应严格按照本制度执行，确保餐饮提货工作有序进行。2.采购部、验收部、仓储部等部门应定期对提货工作进行自查，发现问题及时整改。3.对违反本制度的行为，将进行严肃处理，确保制度执行到位。4.对在工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。五、附则1.本制度自发布之日起实施。2.本制度由餐饮部负责解释。3.本制度如有未尽事宜，由餐饮部根据实际情况进行修订。通过以上餐饮提货管理制度和流程，旨在规范餐饮提货工作，提高工作效率，确保食品安全，提升顾客满意度。各部门应认真执行，共同为餐饮事业的发展贡献力量。第3篇一、目的为了确保餐饮原材料的质量、数量和配送的及时性，提高餐饮服务的效率，降低成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本餐饮企业所有涉及原材料采购、储存、配送、验收、使用等环节的管理。三、职责分工1.采购部：负责原材料的采购、供应商的选择与评估、合同签订、订单的下达等工作。2.仓库部：负责原材料的验收、储存、保管、盘点等工作。3.配送部：负责原材料的配送、运输、送货等工作。4.验收部：负责原材料的验收、质量检查、数量核对等工作。5.餐饮部：负责原材料的领用、使用、报损等工作。四、管理制度1.采购管理（1）采购部应根据餐饮企业的需求，制定采购计划，明确采购的原材料种类、规格、数量、质量要求等。（2）采购部应选择有资质、信誉良好的供应商，签订采购合同，明确双方的权利和义务。（3）采购部应定期对供应商进行评估，确保供应商提供的原材料质量稳定。2.验收管理（1）验收部应严格按照采购合同和原材料质量标准进行验收，确保原材料的质量符合要求。（2）验收部应核对原材料的数量、规格、批号等信息，确保与采购订单一致。（3）验收部应做好验收记录，对不合格的原材料进行标识，并及时通知采购部。3.储存管理（1）仓库部应按照原材料的性质、储存要求进行分类存放，确保原材料不受潮、不受污染。（2）仓库部应定期检查原材料的储存环境，确保储存条件符合要求。（3）仓库部应做好原材料的盘点工作，确保账实相符。4.配送管理（1）配送部应按照订单要求，及时、准确地配送原材料。（2）配送部应确保原材料的运输安全，避免损坏。（3）配送部应做好配送记录，对配送过程中出现的问题及时处理。5.使用管理（1）餐饮部应按照规定的使用流程，合理使用原材料。（2）餐饮部应做好原材料的领用记录，确保领用数量与实际使用数量相符。（3）餐饮部应定期对原材料的库存进行盘点，确保库存数量准确。五、流程1.采购流程（1）采购部根据需求制定采购计划。（2）采购部选择供应商，签订采购合同。（3）采购部下达订单，供应商进行备货。（4）验收部进行验收，确认原材料质量。（5）仓库部进行储存，做好记录。2.验收流程（1）验收部根据采购订单，对原材料进行验收。（2）验收部核对原材料数量、规格、批号等信息。（3）验收部对不合格的原材料进行标识，通知采购部。3.储存流程（1）仓库部根据原材料性质，进行分类存放。（2）仓库部定期检查储存环境，确保储存条件符合要求。（3）仓库部做好原材料盘点工作。4.配送流程（1）配送部根据订单要求，进行原材料配送。（2）配送部确保原材料运输安全。（3）配送部做好配送记录。5.使用流程（1）餐饮部根据需求，向仓库部申请领用原材料。（2）仓库部核对领用记录，发放原材料。（3）餐饮部做好原材料使用记录。六、监督与考核1.各部门应按照本制度执行，确保餐