安全风险排查及整改实施方案

安全风险排查及整改实施方案一、总体要求（一）指导思想以“安全第一、预防为主、综合治理”为核心，严格遵循国家安全生产法律法规及行业规范，结合单位实际运营场景，聚焦安全风险源头管控与隐患闭环治理，通过系统排查、精准整改，全面提升安全管理标准化、精细化水平，为单位稳定发展筑牢安全根基。（二）工作目标1.全面排查生产经营、办公管理等各环节安全风险，建立动态隐患台账，隐患排查覆盖率达100%；2.一般安全隐患整改率100%，重大隐患整改“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）执行率100%；3.构建“排查—整改—复查—提升”的闭环管理机制，形成安全管理长效体系，年内安全事故发生率同比下降显著。二、排查范围与重点内容（一）排查范围涵盖单位所有区域、环节，包括但不限于：生产作业区、仓储物流区、办公生活区、特种设备设施、电气系统、消防系统、危险化学品（如有）管理、外来人员及车辆管控等。（二）重点排查内容1.消防安全消防设施设备（灭火器、消火栓、应急照明、烟感报警器等）的完好性、有效性，是否定期检测维护；疏散通道、安全出口是否畅通，应急疏散标志是否清晰规范；动火作业、用电管理是否符合规程，是否存在违规使用明火、私拉乱接电线等行为；消防制度落实情况，包括值班巡查、应急预案演练、员工消防培训等。2.设备设施安全特种设备（电梯、压力容器、起重机械等）是否按期检验，作业人员是否持证上岗；生产设备的维护保养记录是否完整，防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全有效；电气系统是否存在老化、过载、短路隐患，配电箱（柜）是否规范接地、绝缘良好。3.作业安全管理有限空间、高空作业、动火作业等特种作业是否执行审批制度，作业现场是否设置警示标识、配备防护装备；员工岗位操作是否合规，是否存在“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）行为；职业健康防护措施是否落实，有毒有害作业场所是否通风良好、配备防护用品。4.治安与应急管理门禁、监控系统是否正常运行，重点区域（财务室、物资仓库）防盗措施是否到位；应急预案是否完善（含火灾、触电、机械伤害、自然灾害等场景），应急物资（急救箱、防汛器材等）是否充足并定期检查；与周边单位、社区的应急联动机制是否建立，是否开展过联合演练。三、实施步骤（一）动员部署阶段（[时间区间1]）组织召开专题会议，传达安全排查整改工作要求，明确各部门职责分工。领导小组（名单见附件）统筹推进，各部门结合业务特点制定具体排查计划，同步开展全员安全培训，普及隐患识别、整改要求等知识。（二）自查自纠阶段（[时间区间2]）各部门对照排查重点，全面梳理本区域、本岗位安全风险，填写《安全隐患自查表》，建立“隐患-责任-措施”台账。对能立即整改的隐患（如通道堵塞、设备小故障）当场处置；对需协调资源的隐患，及时上报领导小组。（三）集中排查阶段（[时间区间3]）由领导小组牵头，联合安全管理、技术骨干及外聘专家（如有），对各部门自查情况进行“回头看”，重点核查高风险区域（如锅炉房、危化品仓库）、关键设施（如电梯、起重设备）。采用“听汇报+查资料+看现场+抽访谈”方式，形成《集中排查问题清单》，明确隐患等级、整改建议。（四）整改落实阶段（[时间区间4]）1.分类处置一般隐患：责任部门制定整改计划（明确时限、措施），每周报送整改进度；重大隐患：领导小组挂牌督办，成立专项整改小组，制定《重大隐患整改方案》（含资金预算、技术方案、应急预案），报上级主管部门备案（如需）。2.跟踪督办领导小组定期召开整改推进会，现场核查整改进度，对整改滞后的部门约谈提醒，确保隐患“见底清零”。（五）总结提升阶段（[时间区间5]）各部门总结整改经验，形成《安全管理优化报告》。领导小组组织“回头看”验收，将整改成果纳入安全管理制度修订（如完善《设备巡检规程》《动火作业管理办法》），建立“月排查、季评估、年考核”的长效机制。四、整改工作要求（一）责任明确，闭环管理实行“谁主管、谁负责，谁排查、谁签字”制度，隐患整改责任落实到岗、到人。整改完成后，责任部门提交《隐患整改验收申请表》，由领导小组联合专业人员现场验收，验收通过后销号归档；未通过的，重新制定整改措施并限期返工。（二）分级处置，注重实效一般隐患：2个工作日内完成整改，整改后经部门负责人签字确认；重大隐患：立即停止相关作业（如需），15个工作日内制定整改方案，30个工作日内完成整改（特殊情况报领导小组审批延期），整改过程全程留痕（照片、视频、检测报告等）。（三）资料归档，长效监督各部门建立《安全隐患管理台账》，记录隐患排查、整改、验收全过程资料（含排查表、整改方案、验收单、影像资料等），由安全管理部门统一存档，作为年度安全考核、资质评审的重要依据。五、保障措施（一）组织保障成立以单位主要负责人为组长的“安全风险排查整改领导小组”，成员包括各部门负责人、安全管理员、技术骨干。领导小组下设办公室（设在安全管理部），负责日常协调、资料汇总、进度通报。（二）资源保障1.人力：抽调业务骨干组成专项排查组，外聘行业专家提供技术支持；2.资金：将隐患整改资金纳入年度预算，优先保障重大隐患整改、设施升级费用；3.物资：储备充足的应急物资（如灭火器、防汛沙袋、急救包），定期检查更新。（三）监督考核将隐患排查整改工作纳入部门及个人绩效考核，对整改成效显著的部门/个人予以表彰奖励；对敷衍整改、逾期未完成的，约谈部门负责人，扣减绩效分值，情节严重的追究相关责任。（四）长效机制1.完善《安全风险分级管控与隐患排查治理制度》，将风险排查纳入日常工作（如班组晨会“三查”：查设备、查操作、查环境）；2.每季度开展“安全管理回头看”，结合季节特点（如夏季防汛、冬季防火）动态调整排查重点；