信息技术部工作流程及岗位职责说明

信息技术部工作流程及岗位职责说明一、部门职能定位信息技术部作为企业数字化能力的核心支撑部门，以“保障系统稳定、驱动技术创新、赋能业务发展”为核心目标，统筹推进信息化基础设施建设、业务系统开发运维、数据治理与安全防护等工作，通过技术手段优化业务流程、提升运营效率，助力企业数字化转型战略落地。二、核心工作流程（一）信息化项目全周期管理流程信息化项目从需求提出到最终交付运维，需经历需求调研→方案设计→开发测试→上线部署→运维优化五个核心阶段：1.需求调研阶段：由项目经理牵头，联合业务部门、开发团队开展需求访谈，梳理业务场景痛点与功能需求，输出《需求规格说明书》，经业务方、技术方双重评审后进入设计环节。2.方案设计阶段：系统架构师基于需求文档完成技术方案设计，明确系统架构、数据库模型、接口规范等，输出《系统设计方案》；同时，项目经理同步完成项目计划排期、资源分配与风险评估。3.开发测试阶段：开发工程师依据设计方案开展代码开发，单元测试通过后提交测试团队；测试工程师执行集成测试、压力测试等，输出《测试报告》，若存在问题则反馈开发团队迭代优化，直至满足上线标准。4.上线部署阶段：运维团队联合开发团队完成生产环境部署、数据迁移与灰度验证，组织业务部门开展用户培训；上线后72小时内密切监控系统运行状态，确认无重大问题后移交运维团队。5.运维优化阶段：运维团队持续监控系统性能，收集用户反馈，定期输出《系统运维报告》；针对高频问题或业务新需求，启动“小迭代”优化流程，必要时触发“新项目”流程进行功能升级。（二）系统运维保障流程为确保核心业务系统7×24小时稳定运行，运维工作遵循日常巡检→故障监控→应急处理→优化升级的闭环管理逻辑：日常巡检：运维工程师每日通过监控平台检查服务器、数据库、应用系统的运行状态，记录CPU、内存、磁盘等关键指标，输出《日常巡检日志》，发现异常提前预警。故障监控：借助自动化监控工具实时捕捉系统告警（如服务宕机、数据异常），监控平台第一时间推送告警信息至运维值班人员，值班人员需在15分钟内响应并初步定位问题。应急处理：若为硬件故障（如服务器宕机），运维团队立即启动备用设备切换流程；若为软件故障（如程序报错），则联合开发团队分析日志、排查代码，2小时内出具临时解决方案，48小时内完成根本原因分析与永久修复。优化升级：每季度结合业务增长需求与技术发展趋势，对系统性能、安全防护进行评估优化，如数据库分库分表、服务集群扩容、安全补丁更新等，确保系统适配业务发展节奏。（三）技术需求响应流程业务部门提出的技术需求（如功能优化、报表开发），需遵循需求提报→评估排期→开发交付→验收闭环的标准化流程：1.需求提报：业务人员通过OA系统或需求管理平台提交需求，明确需求背景、使用场景、优先级；需求管理员初步审核后，转至信息技术部需求评审小组。2.评估排期：需求评审小组（含部门经理、开发/运维负责人、业务代表）每周召开需求评审会，评估需求的技术可行性、业务价值与开发成本，输出《需求评估报告》，并根据优先级纳入“需求池”排期。3.开发交付：开发团队按排期开展需求开发，过程中通过晨会、周会同步进度；交付前完成自测与内部验收，随后提交业务部门进行用户验收，验收通过后更新系统版本。4.验收闭环：业务部门在3个工作日内完成验收，若存在问题则反馈至开发团队整改；验收通过后，需求管理员归档需求文档，运维团队同步更新系统运维手册。（四）网络与数据安全管理流程网络与数据安全工作以“预防为主、动态防护”为原则，涵盖安全防护→漏洞管理→数据备份→合规审计四大环节：安全防护：网络管理员定期更新防火墙策略、入侵检测规则，部署杀毒软件与终端安全管理工具，阻断外部攻击与内部违规操作；同时，每半年开展一次全员网络安全培训，提升安全意识。漏洞管理：每月通过漏洞扫描工具（如Nessus）对服务器、网络设备进行漏洞检测，输出《漏洞扫描报告》；高危漏洞需在72小时内完成修复，中低危漏洞纳入季度修复计划，修复后进行复测验证。数据备份：数据管理员按业务重要性制定备份策略（如核心业务数据每日增量备份、每周全量备份），备份数据存储至异地灾备中心；每月随机抽取备份数据进行恢复演练，确保备份有效性。合规审计：每年联合合规部门开展网络安全合规检查，对标等保2.0、行业监管要求，输出《合规审计报告》；针对不合规项制定整改计划，明确责任人与整改期限，确保系统符合安全合规标准。三、岗位权责与工作规范（一）部门经理/主管作为部门管理与技术战略的核心负责人，需统筹部门全局工作：战略规划：结合企业数字化战略，制定信息技术部年度工作计划、预算方案，明确技术路线图（如云计算、大数据应用方向）。团队管理：负责人员招聘、绩效考核与职业发展规划，组织技术培训与内部技术分享，提升团队专业能力。项目管控：牵头重大信息化项目，协调跨部门资源，把控项目进度、质量与成本，及时解决项目中的风险与冲突。业务赋能：深入业务部门调研需求，推动技术与业务深度融合，如通过数据分析优化供应链流程、通过系统集成提升财务效率。（二）系统开发工程师聚焦业务系统的设计、开发与迭代优化，核心工作包括：需求转化：参与需求评审，将业务需求转化为技术实现方案，输出详细的接口文档、数据库设计文档。代码开发：遵循编码规范（如Java开发规范、前端Vue规范）开展功能开发，完成单元测试与代码评审，确保代码可维护性与性能。版本迭代：响应业务需求与系统问题，快速完成功能迭代与Bug修复，配合运维团队完成版本发布。技术沉淀：跟踪行业技术趋势（如微服务架构、低代码平台），在团队内分享技术实践，推动技术栈升级。（三）运维工程师保障信息系统稳定运行，承担“系统守护者”角色：监控响应：7×24小时监控系统运行状态，对告警信息分级处理，紧急故障立即响应，常规问题按流程处置。故障处置：联合开发、网络团队定位并解决系统故障，记录故障根因与解决方案，形成《故障处理手册》。版本管理：负责生产环境的版本部署、回滚与配置管理，确保系统版本可追溯、可管控。用户支持：对接业务部门的系统使用咨询与问题反馈，提供操作指导与技术支持，输出《用户支持报告》。（四）网络管理员负责企业网络基础设施的搭建、维护与安全防护：网络搭建：规划企业局域网、广域网架构，部署交换机、路由器等设备，完成网络拓扑设计与IP地址规划。设备运维：定期巡检网络设备，排查网络卡顿、丢包等问题，升级设备固件，确保网络带宽满足业务需求。安全防护：配置防火墙策略，阻断非法访问；部署上网行为管理工具，规范员工网络使用；参与网络安全应急响应，处理网络攻击事件。权限管理：管理企业VPN、无线接入等权限，按需开通或回收员工网络权限，确保网络访问合规。（五）数据分析师/管理员聚焦数据治理、分析与价值挖掘，工作内容包括：数据治理：制定数据标准（如字段定义、编码规则），梳理数据血缘关系，清洗脏数据，提升数据质量。分析挖掘：基于业务需求开展数据分析（如销售趋势分析、客户画像构建），输出可视化报表与分析报告，为业务决策提供数据支撑。报表开发：使用BI工具（如Tableau、PowerBI）开发业务报表，确保数据实时性与准确性，满足管理层与业务部门的报表需求。数据安全：负责数据脱敏、加密存储，制定数据访问权限策略，防止数据泄露，配合完成数据合规审计。四、跨部门协作与沟通机制信息技术部需与业务部门、财务部门、人力资源部门等建立高效协作机制：需求对接：每月组织“业务-技术需求沟通会”，业务部门提报月度需求，技术部门同步项目进度，减少需求误解与延期。问题反馈：开通“技术支持绿色通道”，业务人员可通过企业微信、OA系统提交问题，运维团队1小时内响应，24小时内反馈初步解决方案。联合项目组：针对重大项目（如ERP升级），成立跨部门项目组，明确各部门职责与里程碑，每周召开项目例会，同步进展、解决问题。知识共享：每季度开展“技术赋能业务”培训，向业务部门讲解系统功能、数据分析方法，提升业务人员的数字化操作能力。五、工作质量与风险管控（一）质量标准系统可用性：核心业务系统全年可用性≥99.9%，非核心系统≥99%。需求交付周期：紧急需求（如故障修复）24小时内响应，一般需求（如功能优化）1-2周内交付。数据准确性：报表数据误差率≤0.5%，核心业务数据备份恢复成功率100%。（二）风险管控风险识别：每月开展技术风险评估，识别系统架构风险（如单点故障）、安全风险（如漏洞未修复），输出《风险评估报告》。应急