白酒生产自查管理制度

PAGE白酒生产自查管理制度一、总则（一）目的为加强白酒生产管理，确保产品质量安全，规范生产过程自查行为，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司白酒生产全过程的自查管理。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业标准要求，确保自查工作合法合规。2.全面性原则：涵盖生产各环节，包括原料采购、生产加工、包装储存等，不留死角。3.准确性原则：自查结果真实准确，客观反映生产实际情况。4.及时性原则：及时发现问题并整改，避免问题扩大化。二、自查组织与职责（一）自查小组成立以生产部门负责人为组长，质量控制部门、设备管理部门、仓储物流部门等相关人员为成员的自查小组。（二）职责分工1.组长职责全面负责自查工作的组织、协调与监督。审核自查计划、报告等文件。对自查中发现的重大问题进行决策，确定整改措施和期限。2.质量控制人员职责负责对生产过程中的质量指标进行检查，包括原辅料、半成品、成品的质量检验。审查质量记录，确保符合质量管理体系要求。对质量问题提出整改建议，并跟踪整改效果。3.设备管理人员职责检查生产设备的运行状况，包括设备的清洁、维护、保养记录。核实设备的操作规程执行情况，确保设备正常运行。对设备故障及安全隐患进行排查，提出改进措施。4.仓储物流人员职责检查原辅料、包装材料的储存条件，确保储存环境符合要求。核对物料的出入库记录，保证账物相符。对库存产品的质量状况进行检查，防止产品变质损坏。三、自查计划（一）计划制定1.自查小组应根据公司生产特点、季节变化、法律法规及行业标准更新等情况，制定年度自查计划。2.年度自查计划应明确自查的范围、内容、频次、时间安排及人员分工等。（二）计划调整如遇特殊情况，如新产品投产、生产工艺变更、重大质量事故等，应及时调整自查计划，增加针对性的自查内容。四、自查内容（一）生产环境1.车间布局是否合理，人流、物流是否分开。2.生产车间的清洁卫生状况，地面、墙壁、天花板是否清洁无污垢。3.通风、照明、温湿度等环境条件是否符合白酒生产要求。（二）原辅料管理1.原辅料供应商的资质审核情况，是否索取供应商的营业执照、生产许可证、产品合格证明等文件。2.原辅料的采购验收记录，包括名称、规格、数量、供应商、验收日期、验收结果等。3.原辅料的储存条件，是否分类存放，是否有防虫、防潮、防霉等措施。（三）生产过程控制1.生产工艺执行情况，是否按照操作规程进行生产。2.关键工序的质量控制，如发酵、蒸馏、勾调等环节的参数记录。3.生产设备的运行状况，是否定期维护保养，是否有设备运行记录。4.人员卫生情况，操作人员是否穿戴工作服、工作帽、口罩等，是否保持个人清洁。（四）质量检验1.质量检验机构的设置及人员配备情况。2.质量检验设备的校准与维护情况，是否定期进行校准和检查。3.原辅料、半成品、成品的检验记录，包括检验项目、检验方法、检验结果、检验日期等。4.不合格品的处理情况，是否有不合格品标识、隔离、记录及处理措施。（五）包装与储存1.包装材料的质量验收情况，是否符合食品安全标准。2.包装过程的控制，如瓶身清洁、贴标、喷码等环节的质量控制。3.成品的储存条件，是否按照产品特性要求进行储存，是否有库存盘点记录。五、自查方法与流程（一）自查方法1.文件审查：查阅相关管理制度、操作规程、记录文件等。2.现场检查：对生产车间、仓库、设备等进行实地查看。3.人员访谈：与生产操作人员、质量检验人员、管理人员等进行交流，了解实际情况。4.数据分析：对生产过程中的质量数据、设备运行数据等进行分析。（二）自查流程1.准备阶段自查小组组长组织成员学习自查相关文件，明确自查目的、范围、方法和要求。收集自查所需的文件资料，如管理制度、操作规程、质量记录等。2.实施阶段按照自查计划，采用相应的自查方法，对各检查项目进行逐一检查。检查人员应认真做好记录，记录内容应详细、准确、客观。3.总结阶段自查小组对检查结果进行汇总分析，梳理存在的问题。针对问题提出整改建议，形成自查报告。六、自查报告（一）报告内容1.自查基本情况，包括自查时间、范围、人员等。2.自查发现的问题，应详细描述问题所在环节、表现形式及影响程度。3.整改建议，针对问题提出具体的整改措施、责任部门、整改期限等。4.整改效果评估，对已完成整改的问题进行效果验证。（二）报告审批自查报告由自查小组组长审核后，报公司管理层审批。七、整改措施（一）整改责任落实根据自查报告中提出的整改建议，明确整改责任部门和责任人。（二）整改措施制定整改责任部门应针对问题制定具体的整改措施，整改措施应具有可操作性和有效性。（三）整改实施与跟踪1.整改责任部门按照整改措施组织实施整改，确保在规定期限内完成整改任务。2.自查小组对整改过程进行跟踪检查，及时掌握整改进展情况。（四）整改效果验证整改完成后，由自查小组对整改效果进行验证，验证合格后方可关闭整改项目。八、记录与档案管理（一）记录要求1.自查过程中的各项记录应真实、完整、准确，不得随意涂改。2.使用统一的记录表格进行记录，记录内容应包括检查项目、检查结果、发现问题、整改建议等。（二）档案建立1.将自查计划、自查报告、整改措施及整改记录等文件资料进行整理归档。2.档案应妥善保管，便于查阅和追溯。九、培训与考核（一）培训1.定期组织员工参加白酒生产自查管理制度及相关知识的培训，提高员工的自查意识和能力。2.培训内容应包括法律法规、行业标准、自查方法、整改要求等。（二）考核1.对员工的自查工作表现进行考核，考核结果与绩效挂钩。2.