生产现场稽查管理制度

PAGE生产现场稽查管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产现场管理，确保生产活动的顺利进行，保证产品质量，提高生产效率，降低生产成本，保障安全生产，特制定本生产现场稽查管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产车间、仓库、辅助生产部门等与生产现场相关的区域和活动。（三）职责分工1.生产部门负责本部门生产现场的日常管理和自查自纠工作，配合稽查部门开展稽查活动，对稽查发现的问题及时进行整改。2.稽查部门制定稽查计划，组织实施生产现场稽查工作，对发现的问题进行记录、分析和评估，提出整改意见并跟踪整改情况，定期向上级汇报稽查结果。3.其他部门按照各自职责，配合生产部门和稽查部门做好生产现场相关工作，对涉及本部门的问题负责整改落实。（四）基本原则1.合法性原则：稽查活动必须符合国家法律法规和行业标准的要求。2.客观性原则：以事实为依据，如实记录和反映生产现场的实际情况。3.公正性原则：对所有被稽查对象一视同仁，不偏袒、不歧视。4.及时性原则：及时发现问题，及时下达整改通知，及时跟踪整改效果。二、稽查内容与标准（一）5S管理1.整理（SEIRI）区分必需品和非必需品，将非必需品清理出生产现场。标准：工作现场无不用的设备、工具、材料等；设备定期清理、整顿，及时发现和清理报废设备；原材料、半成品、成品等分类存放，并有明显标识。2.整顿（SEITON）将必需品依规定定位、定量摆放整齐，明确标识。标准：设备、工具等摆放整齐有序，有固定的放置位置，并标明名称、规格、型号等；物料堆放整齐，不得超高、超宽，通道畅通无阻；各类标识清晰、准确、完整。3.清扫（SEISO）将工作场所清扫干净，保持环境整洁。标准：地面无杂物、无油污、无积水；设备表面清洁，无灰尘、无油污；工作区域内的门窗、墙壁、天花板等保持干净。4.清洁（SEIKETSU）将整理、整顿、清扫进行到底，且维持其成果。标准：制定5S检查表，定期进行检查和评估；对不符合5S标准的情况及时进行整改；员工养成良好的5S习惯，形成自觉行为。5.素养（SHITSUKE）人人依规定行事，养成良好的习惯。标准：员工遵守公司规章制度，按时上下班，不迟到、不早退；工作期间精神饱满，认真负责；员工熟悉5S管理要求，积极参与5S活动。（二）生产设备管理1.设备运行状况标准：设备正常运行，无异常噪音、振动等现象；设备运行参数符合规定要求；设备定期进行维护保养，并有记录。2.设备维护保养标准：制定设备维护保养计划，按时进行设备的一级、二级保养；设备维修及时，维修记录完整；设备操作人员熟悉设备操作规程，能够正确操作设备。3.设备安全防护标准：设备安全防护装置齐全、有效；设备接地、接零良好；设备操作人员按规定佩戴个人防护用品。（三）质量管理1.原材料检验标准：原材料必须经检验合格后方可投入使用；检验记录完整、准确；对不合格原材料及时进行标识、隔离和处理。2.生产过程控制标准：严格按照工艺文件进行生产操作；产品质量检验记录完整，检验数据真实可靠；对质量问题及时进行分析和处理，采取有效的纠正措施和预防措施。3.成品检验标准：成品必须经检验合格后方可入库或出厂；检验记录完整、准确；对不合格成品及时进行标识、隔离和处理。（四）安全生产管理1.安全制度执行标准：严格执行公司安全生产规章制度；员工熟悉安全生产操作规程；特种作业人员持证上岗。2.安全设施配备标准：生产现场安全设施齐全、有效，如消防器材、安全警示标志等；安全通道畅通无阻。3.安全隐患排查标准：定期进行安全隐患排查，及时发现和消除安全隐患；对安全隐患进行记录、分析和评估，制定整改措施，明确整改责任人，跟踪整改效果。（五）人员管理1.劳动纪律标准：员工遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退；工作期间不串岗、不脱岗、不做与工作无关的事情。2.员工培训标准：根据员工岗位需求，制定培训计划，定期组织员工培训；员工培训记录完整，培训效果良好。3.员工操作规范标准：员工操作符合操作规程要求；员工操作熟练，工作质量高。三、稽查方式与频率（一）稽查方式1.定期稽查：由稽查部门制定年度、季度、月度稽查计划，按照计划对生产现场进行全面稽查。2.不定期稽查：根据生产现场的实际情况，随时组织进行不定期稽查。3.专项稽查：针对生产现场存在的突出问题或重点环节，开展专项稽查。（二）稽查频率1.年度稽查：每年至少进行一次全面的生产现场稽查。2.季度稽查：每季度至少进行一次生产现场稽查。3.月度稽查：每月至少对部分生产车间进行一次稽查。4.不定期稽查：根据实际情况随时进行，每周不少于一次。5.专项稽查：根据需要适时开展。四、稽查流程（一）稽查准备1.制定稽查计划，明确稽查目的、范围、内容、方法、时间安排等。2.组建稽查小组，确定小组成员的分工。3.收集与稽查相关的文件、资料，如生产工艺文件、质量标准、安全制度等。4.准备稽查所需的工具和表格，如检查表、记录笔、相机等。（二）首次会议1.稽查小组到达生产现场后，与被稽查部门负责人及相关人员召开首次会议。2.介绍稽查目的、范围、内容、方法、时间安排等，明确双方的职责和配合要求。3.确定末次会议的时间和地点。（三）现场稽查1.稽查人员按照稽查内容和标准，对生产现场进行实地查看、询问、查阅资料等。2.对发现的问题进行详细记录，包括问题描述、发现地点、责任人等。3.拍摄照片或录像，作为问题的证据。（四）末次会议1.稽查结束后，召开末次会议。2.稽查小组向被稽查部门通报稽查情况，包括发现的问题、问题分析、整改建议等。3.被稽查部门负责人对稽查结果进行确认，并提出整改措施和整改期限。4.双方就稽查结果和整改工作进行沟通和交流，达成共识。（五）稽查报告1.稽查小组根据稽查情况编写稽查报告，内容包括稽查目的、范围、方法、发现的问题、问题分析、整改建议等。2.稽查报告经稽查部门负责人审核后，报公司领导审批。3.将审批后的稽查报告发送给被稽查部门，并跟踪整改情况。五、问题整改（一）整改责任被稽查部门负责人为问题整改的第一责任人，负责组织制定整改措施，明确整改责任人，跟踪整改效果，确保问题得到彻底整改。（二）整改措施1.针对稽查发现的问题，分析原因，制定切实可行的整改措施。2.整改措施应明确整改目标、整改内容、整改方法、整改时间、整改责任人等。3.整改措施应具有可操作性和有效性，能够从根本上解决问题。（三）整改期限被稽查部门应根据问题的严重程度和实际情况，确定合理的整改期限，并在整改期限内完成整改工作。（四）整改跟踪1.稽查部门负责对被稽查部门的整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作进展情况。2.被稽查部门应定期向稽查部门汇报整改情况，提交整改报告。3.对整改不力的部门，稽查部门应及时下达整改通知书，督促其加快整改进度。（五）整改验收1.整改期限届满后，被稽查部门应向稽查部门提交整改验收申请。2.稽查部门组织对整改情况进行验收，验收合格后出具整改验收报告。3.对整改不合格的部门，责令其重新整改，直至验收合格。六、结果应用（一）绩效评估1.将生产现场稽查结果纳入部门和员工的绩效考核体系，作为绩效评估的重要依据。2.对在生产现场管理方面表现优秀的部门和员工，给予表彰和奖励。3.对存在问题较多、整改不力的部门和员工，给予批评和处罚。（二）持续改进1.