三级安全生产稽查制度

PAGE三级安全生产稽查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，预防生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司的稳定发展，特制定本三级安全生产稽查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门、各生产经营环节以及所有涉及安全生产活动的场所和人员。（三）引用法律法规及行业标准本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》等相关法律法规，以及国家和地方有关安全生产的行业标准、规范制定。（四）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保安全生产稽查工作合法合规。2.预防为主原则：通过定期稽查和不定期抽查，提前发现安全隐患，采取有效措施加以预防和控制。3.全面覆盖原则：涵盖公司安全生产的各个方面，包括人员、设备、环境、管理等，不留死角。4.责任追究原则：对发现的安全问题和事故隐患，明确责任主体，依法依规追究相关人员的责任。二、三级安全生产稽查组织架构及职责（一）公司安全生产稽查领导小组1.组成人员：由公司总经理担任组长，副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。2.职责全面领导公司安全生产稽查工作，制定稽查工作方针和目标。审批安全生产稽查计划和报告，协调解决稽查工作中的重大问题。对公司安全生产状况进行总体评估，决策重大安全事项。（二）安全管理部门1.职责负责制定安全生产稽查制度、计划和方案，并组织实施。组织开展日常安全生产稽查工作，对发现的安全问题和隐患进行记录、分析和跟踪。协调各部门之间的安全稽查工作，汇总、整理稽查资料，定期向上级汇报。督促相关部门对安全问题和隐患进行整改，对整改情况进行复查。参与安全事故的调查处理，提供相关技术支持和安全管理建议。（三）部门安全生产稽查小组1.组成人员：各部门负责人担任组长，部门内相关管理人员和员工代表为成员。2.职责负责本部门安全生产稽查工作的具体实施，按照公司要求定期开展自查自纠。对本部门的安全生产状况进行日常监督检查，及时发现并报告安全问题和隐患。组织本部门员工进行安全教育培训，提高员工安全意识和操作技能。协助安全管理部门对本部门的安全问题和隐患进行整改，落实整改措施。（四）班组安全生产稽查员1.职责负责本班组安全生产的日常巡查，及时发现并报告本班组的安全问题和隐患。在班前、班中、班后对本班组的设备、工具、作业环境等进行安全检查，确保生产安全。将安全信息及时传达给班组成员，督促班组成员遵守安全规章制度，正确佩戴和使用劳动防护用品。协助班组长对本班组的安全问题和隐患进行整改，参与班组安全活动。三、安全生产稽查内容（一）安全管理制度1.检查公司安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等各项安全管理制度是否健全、完善。2.查看各项安全管理制度是否得到有效执行，是否存在制度与实际工作脱节、执行不力的情况。（二）人员安全管理1.检查员工的安全教育培训记录，是否按规定对新员工、转岗员工、特种作业人员等进行了相应的安全教育培训，员工是否具备必要的安全知识和技能。2.查看员工的安全操作规程执行情况，是否存在违规操作行为。3.检查员工劳动防护用品的配备、使用情况，员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品。（三）设备设施安全1.对公司的生产设备、电气设备、消防设备、特种设备等进行检查，查看设备是否正常运行，是否存在安全隐患。2.检查设备的维护保养记录，是否按规定对设备进行了定期维护保养，设备的安全防护装置是否齐全有效。3.判断特种设备是否按规定进行了注册登记、定期检验，操作人员是否持证上岗。（四）作业环境安全1.检查作业场所的通风、照明、噪声、粉尘等环境条件是否符合国家相关标准要求。2.查看作业现场的物料堆放、通道畅通情况，是否存在杂乱无章、堵塞通道等现象。3.检查危险化学品的储存、使用、运输等环节是否符合安全规定，是否存在泄漏、爆炸等危险。（五）安全隐患排查与整改1.检查公司安全隐患排查治理制度的执行情况，是否定期组织开展安全隐患排查工作，对排查出的安全隐患是否进行了登记、评估和分类。2.查看安全隐患整改措施的制定和落实情况，是否明确了整改责任人、整改期限和整改目标，整改工作是否及时有效。3.对已整改的安全隐患进行复查，确认隐患是否已彻底消除，是否符合安全要求。四、安全生产稽查方式与频率（一）稽查方式1.定期稽查：公司安全管理部门每月组织一次全面的安全生产稽查，各部门安全生产稽查小组每周组织一次本部门的安全生产稽查。2.不定期抽查：公司安全生产稽查领导小组不定期对公司各部门、各生产经营环节进行抽查，安全管理部门也可根据实际情况随时进行不定期抽查。3.专项稽查：针对季节性特点、重大节日、重要活动等特殊时期，以及公司安全生产的重点部位、关键环节，组织开展专项安全生产稽查。（二）稽查频率1.公司安全管理部门每月至少进行一次全面稽查，全年不少于12次。2.各部门安全生产稽查小组每周至少进行一次自查，全年不少于52次。3.公司安全生产稽查领导小组不定期抽查每年不少于4次。4.专项稽查根据实际情况适时组织开展。五、安全生产稽查程序（一）稽查准备1.制定稽查计划：安全管理部门根据公司安全生产状况和实际工作需要，制定月度、季度、年度安全生产稽查计划，明确稽查的目的、范围、内容、方式、人员安排等。2.组建稽查小组：根据稽查计划，由安全管理部门牵头，从相关部门抽调人员组成稽查小组，明确小组成员的职责分工。3.收集资料：稽查小组收集与本次稽查相关的安全生产法律法规、行业标准、公司安全管理制度、设备资料、人员档案等资料，为稽查工作提供依据。4.准备稽查工具：如检查表、检测仪器、摄像设备等，确保稽查工作顺利进行。（二）实施稽查1.首次会议：稽查小组到达被稽查部门或场所后，召开首次会议，向被稽查对象介绍稽查目的、范围、内容、方式和时间安排等，明确双方的权利和义务。2.现场检查：稽查人员按照预先制定的检查表，对被稽查对象的安全生产状况进行全面、细致的检查，包括人员、设备、环境、管理等方面。检查过程中要认真记录发现的问题和隐患，可采用拍照、录像、录音等方式进行取证。3.人员访谈：与被稽查部门的管理人员、员工进行访谈，了解安全生产工作的开展情况、存在的问题和困难，以及员工对安全工作的认识和建议。4.文件资料审查：查阅被稽查部门的安全生产文件、记录、档案等资料，检查安全管理制度的执行情况、安全教育培训记录、设备维护保养记录、安全隐患排查治理记录等。（三）稽查结果汇总与分析1.整理记录：稽查人员对现场检查、人员访谈、文件资料审查等过程中获取的信息进行整理，形成详细的稽查记录。2.汇总问题：将稽查记录中发现的安全问题和隐患进行汇总，按照安全管理制度、人员安全管理、设备设施安全、作业环境安全、安全隐患排查与整改等类别进行分类统计。3.判断等级：根据安全问题和隐患的严重程度、可能造成的后果等因素，对其进行风险评估，确定风险等级，一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。4.原因分析：对发现的安全问题和隐患进行原因分析，找出问题产生的根源，如管理漏洞、人员失误、设备老化、环境因素等。（四）编制稽查报告1.报告内容：稽查报告应包括稽查基本情况、稽查发现的问题和隐患、风险评估结果、原因分析、整改建议等内容。报告要数据准确、语言简洁、逻辑清晰，能够客观反映被稽查对象的安全生产状况。2.报告格式：稽查报告应采用统一的格式，包括封面、目录、正文、附件等部分。封面应注明稽查报告的名称、编号、稽查部门、被稽查对象、报告日期等信息；目录应列出报告的主要内容和页码；正文应按照上述报告内容要求进行撰写；附件应包括稽查记录、检查表、照片、录像等相关资料。3.审核与批准：稽查报告编制完成后，由稽查小组组长进行审核，确保报告内容真实、准确、完整。审核通过后，报安全管理部门负责人批准。（五）反馈与整改1.反馈通报：安全管理部门将批准后的稽查报告及时反馈给被稽查部门，并在公司内部进行通报，使全体员工了解公司安全生产状况和存在的问题。2.整改通知：针对稽查报告中提出的安全问题和隐患，安全管理部门向被稽查部门下达整改通知书，明确整改责任人、整改期限和整改目标，要求被稽查部门制定具体的整改措施并组织实施。3.整改跟踪：安全管理部门对被稽查部门的整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作进展情况，督促整改责任人按时完成整改任务。对整改过程中遇到的困难和问题，及时协调相关部门给予支持和帮助。4.复查验收：整改期限届满后，安全管理部门组织对整改情况进行复查验收。复查验收合格后，被稽查部门方可销号；对复查验收不合格的，责令继续整改，直至达到安全要求。六、安全生产稽查结果应用（一）与绩效考核挂钩将安全生产稽查结果纳入公司绩效考核体系，对安全生产工作表现优秀的部门和个人给予奖励，对存在安全问题和隐患较多、整改不力的部门和个人进行处罚。具体考核指标和奖惩标准由公司另行制定。（二）作为安全决策依据公司安全生产稽查领导小组根据稽查结果，对公司安全生产状况进行总体评估，分析安全形势，找出存在的薄弱环节和突出问题，为制定安全生产政策、措施和决策提供依据。（三）推动安全文化建设通过安全生产稽查