安全生产发审查制度

PAGE安全生产发审查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产审查工作，确保公司生产经营活动符合安全生产法律法规及行业标准要求，有效预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及生产经营活动的部门、车间、班组以及相关项目的安全生产审查工作。（三）审查依据1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.相关行业安全生产标准及规范，如[列举具体行业的相关标准，如化工行业的《危险化学品重大危险源辨识》GB18218等]4.公司内部安全生产管理制度及操作规程（四）基本原则1.依法审查原则：严格依据国家法律法规和行业标准进行审查，确保审查工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司生产经营活动的各个环节、场所、设备设施等进行全面审查，不留死角。3.风险导向原则：以识别和评估安全生产风险为重点，突出对高风险区域、环节和设备的审查。4.持续改进原则：通过审查发现问题，及时采取措施加以整改，不断完善安全生产管理体系，实现持续改进。二、审查组织与职责（一）审查领导小组成立以公司主要负责人为组长，各分管领导为成员的安全生产审查领导小组。其职责为：1.审批安全生产审查制度、审查计划及审查报告。2.协调解决审查工作中出现的重大问题。3.对公司安全生产状况进行总体决策和部署。（二）审查工作小组由安全管理部门牵头，各相关职能部门及专业技术人员组成审查工作小组。其职责为：1.制定安全生产审查计划并组织实施。2.开展具体的审查工作，包括文件资料审查、现场检查、人员访谈等。3.对审查发现的问题进行记录、分析和评估，提出整改建议。4.编写安全生产审查报告，提交审查领导小组审议。（三）各部门职责1.安全管理部门负责审查制度的制定、修订和解释工作。组织协调审查工作，汇总审查结果，跟踪整改落实情况。建立健全安全生产审查档案。2.生产部门负责本部门生产活动的安全生产自查自纠工作，配合审查工作小组开展审查。对审查提出涉及生产环节的整改措施进行落实。3.设备管理部门负责设备设施的安全审查，包括设备选型、安装、运行、维护等环节。对审查发现的设备安全问题提出整改方案并组织实施。4.人力资源部门负责审查员工的安全教育培训情况及特种作业人员的资质证书。根据审查意见，督促相关部门对人员管理方面的问题进行整改。5.其他部门按照各自职责范围，配合做好安全生产审查相关工作，落实审查提出的整改要求。三、审查内容（一）安全生产责任制1.检查各级管理人员、各岗位员工的安全生产责任制是否明确、清晰，是否涵盖公司生产经营活动的全过程。2.审查安全生产责任制的落实情况，包括是否签订安全生产责任书，是否定期进行考核等。（二）安全生产规章制度1.查阅公司安全生产规章制度，包括安全生产操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等是否健全。2.检查规章制度的执行情况，是否严格按照制度要求开展各项安全生产工作。（三）安全投入1.审查安全投入计划及执行情况，是否按照规定提取和使用安全生产费用。2.检查安全设施设备的购置、更新、维护等费用是否得到保障，安全投入是否有效发挥作用。（四）安全教育培训1.查看员工安全教育培训档案，检查新员工入职培训、在岗员工定期培训、特种作业人员培训等是否按要求开展。2.评估培训效果，是否通过考试、实际操作等方式检验员工对安全知识和技能的掌握程度。（五）安全设备设施1.现场检查各类安全设备设施，如消防设施、通风设备、防护装置、监测报警装置等是否完好有效。2.审查安全设备设施的选型是否符合标准要求，安装是否规范，运行是否正常，维护保养记录是否齐全。（六）作业环境与职业健康1.检查作业场所的通风、照明、噪声、粉尘等环境条件是否符合职业健康标准。2.查看职业健康防护用品的配备、发放和使用情况，是否为员工提供符合要求的劳动保护用品。（七）应急管理1.审查公司事故应急预案的制定、修订情况，是否涵盖各类可能发生的事故类型。2.检查应急救援队伍建设、应急物资储备、应急演练等应急管理工作的落实情况。四、审查计划与实施（一）审查计划制定1.安全管理部门每年年初根据公司安全生产状况、法律法规要求及行业动态，制定年度安全生产审查计划。2.审查计划应明确审查范围、审查内容、审查时间安排、审查人员组成等。3.对于新建、改建、扩建项目，应在项目建设各阶段及时安排专项审查。（二）审查准备1.审查工作小组根据审查计划，提前收集相关资料，包括安全生产规章制度、操作规程、设备档案、人员资质证书等。2.准备审查所需的文件表格，如审查检查表、问题记录单等。3.通知被审查部门或项目做好相关准备工作，包括整理资料、安排人员配合审查等。（三）审查实施1.审查工作小组通过文件资料审查、现场检查、人员访谈等方式开展审查工作。文件资料审查：查阅被审查对象的安全生产相关文件、记录、档案等，检查其是否符合要求。现场检查：按照审查检查表对生产现场进行实地查看，重点检查安全设备设施、作业环境、人员操作等情况。人员访谈：与被审查部门的管理人员、员工进行交流，了解安全生产工作的实际执行情况和存在的问题。2.审查人员应如实记录审查过程中发现的问题，填写问题记录单，并与被审查部门相关人员进行沟通确认。五、审查结果处理（一）问题反馈1.审查工作结束后，审查工作小组应及时整理审查结果，形成安全生产审查报告。2.审查报告应详细列出审查发现的问题，包括问题描述、问题所在部门或项目、问题依据等。3.将审查报告提交给审查领导小组审议后，向被审查部门或项目反馈审查结果。（二）整改要求1.针对审查发现的问题，审查领导小组下达整改通知书，明确整改要求、整改期限和整改责任人。2.整改要求应具体、可操作，对于一般问题应要求立即整改，对于重大安全隐患应制定详细的整改方案，并限期整改到位。（三）整改跟踪1.安全管理部门负责对整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作进展。2.被审查部门或项目应按照整改通知书的要求，认真组织整改，并及时将整改情况反馈给安全管理部门。3.对于整改过程中遇到的困难和问题，安全管理部门应协调相关部门给予支持和帮助。（四）复查验收1.整改期限届满后，安全管理部门组织对整改情况进行复查验收。2.复查验收应按照审查标准和整改要求进行，确保问题得到彻底整改。3.复查验收合格后，形成复查验收报告，存档备案。对于整改不到位的，应继续督促整改，直至达到要求。六、审查档案管理1.安全管理部门负责建立安全生产审查档案，对审查工作的全过程资料进行归档保存。2.审查档案应包括审查计划、审查报告、问题记