安全生产立案审查制度

PAGE安全生产立案审查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产立案审查工作，及时发现、消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动涉及的安全生产立案审查工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家安全生产法律法规、行业标准及公司内部安全管理制度开展立案审查工作。2.客观公正原则：审查过程中应秉持客观、公正的态度，确保审查结果真实、准确。3.及时高效原则：对发现的安全问题及时立案审查，迅速采取措施解决，提高工作效率，避免安全事故的发生。4.预防为主原则：注重安全隐患的预防，通过立案审查，提前发现潜在风险，采取有效措施加以防范。二、立案审查的范围与条件（一）立案审查范围1.公司各生产经营场所的安全设施设备运行情况，包括但不限于消防设施、电气设备、机械设备、通风设备等。2.员工的安全操作规程执行情况，是否存在违规操作行为。3.危险化学品的储存、使用、运输等环节的安全管理情况。4.建设项目安全设施“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）的落实情况。5.安全管理制度的建立与执行情况，如安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度等。6.应急救援预案的制定、演练及应急物资储备情况。（二）立案审查条件1.发现存在可能导致人员伤亡、财产损失或重大社会影响的安全隐患。2.接到员工举报且经初步核实存在安全问题的情况。3.上级部门或政府监管机构交办的涉及安全生产的审查事项。4.在安全检查、专项整治等活动中发现的较为严重的安全问题。三、立案审查的流程（一）立案1.安全管理部门或相关检查人员在工作中发现符合立案审查条件的安全问题后，应填写《安全生产立案审查申请表》，详细说明问题的基本情况、发现时间、发现地点、可能造成的危害等信息。2.《申请表》经部门负责人签字确认后，提交至安全管理部门负责人。3.安全管理部门负责人对申请立案的事项进行审核，审核通过后批准立案，并确定立案编号。（二）审查准备1.成立审查小组，审查小组由安全管理部门人员、相关技术专家及涉及问题的部门代表组成。2.审查小组根据立案事项，收集相关资料，包括法律法规、行业标准、操作规程、设备档案、以往检查记录等。3.制定审查计划，明确审查的内容、方法、步骤及时间安排。（三）现场审查1.审查小组按照审查计划到达现场，对立案事项进行实地查看。2.通过查阅文件资料、询问相关人员、现场检测检验等方式，全面了解安全问题的实际情况。3.对发现的安全隐患进行详细记录，拍照、录像留存证据，并与相关人员进行沟通，核实问题的真实性和严重性。（四）分析评估1.审查小组根据现场审查情况，对安全隐患进行分析评估，确定其风险等级。2.依据风险等级，评估安全隐患可能导致的事故类型、影响范围及严重程度。3.分析安全隐患产生的原因，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素及管理上的漏洞等。（五）提出审查意见1.审查小组根据分析评估结果，提出具体的审查意见。审查意见应包括对安全隐患的定性、定量描述，整改建议及整改期限要求等。2.整改建议应具有针对性和可操作性，明确整改责任部门、责任人及整改措施。3.对于重大安全隐患，审查意见应提交公司安全生产委员会审议。（六）整改落实1.涉及问题的部门接到审查意见后，应立即制定整改方案，明确整改目标、措施、责任人及整改时间节点。2.整改方案经部门负责人签字后报安全管理部门备案。3.整改责任部门按照整改方案组织实施整改工作，确保安全隐患得到及时消除。4.在整改过程中，安全管理部门应进行跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。（七）复查验收1.整改期限届满后，整改责任部门向安全管理部门提交《安全生产立案审查整改复查申请表》，申请复查验收。2.安全管理部门组织审查小组对整改情况进行复查验收。复查验收应严格按照审查意见和整改方案进行，确保整改措施落实到位，安全隐患得到彻底消除。3.复查验收合格后，审查小组填写《安全生产立案审查整改复查意见书》，签字确认。4.对于复查验收不合格的，责令整改责任部门继续整改，直至达到要求为止。（八）结案归档1.立案审查事项经复查验收合格后，予以结案。2.安全管理部门将立案审查过程中形成的文件资料，包括申请表、审查计划、现场审查记录、分析评估报告、审查意见、整改方案、复查验收意见书等进行整理归档，保存期限按照公司档案管理规定执行。四、审查人员的职责与权限（一）职责1.严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及公司安全管理制度，认真履行审查职责。2.按照规定的流程和方法开展立案审查工作，确保审查结果客观、公正、准确。3.对审查过程中发现的安全问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。4.积极参加安全生产培训和学习，不断提高自身业务水平和审查能力。5.保守审查工作中涉及的公司商业秘密和相关信息。（二）权限1.有权查阅公司与安全生产相关的文件资料、设备档案等。2.有权进入公司各生产经营场所进行实地检查，询问相关人员。3.有权要求涉及问题的部门提供必要的协助和支持，配合审查工作的开展。4.对发现的安全隐患，有权责令相关部门立即采取措施进行整改，并对整改情况进行监督检查。五、监督与考核（一）监督1.公司内部审计部门定期对安全生产立案审查制度的执行情况进行审计监督，检查立案审查工作是否符合规定流程，审查结果是否真实有效，整改措施是否落实到位等。2.安全管理部门应定期对立案审查工作进行自查自纠，及时发现和解决存在的问题，不断完善工作流程和方法。3.鼓励员工对安全生产立案审查工作进行监督，对发现的违规行为或安全隐患及时举报，公司将对举报人给予适当奖励，并对举报内容进行认真核实和处理。（二）考核1.将安全生产立案审查工作纳入公司各部门及员工的绩效考核体系，对在立案审查工作中表现突出的部门和个人给予表彰