安全生产定期核查制度

PAGE安全生产定期核查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，预防生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司正常生产经营秩序，特制定本安全生产定期核查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动。（三）核查依据1.国家安全生产相关法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》等。2.行业安全标准，如本行业特定的安全操作规程、设备设施安全标准等。3.公司内部制定的安全生产规章制度、操作规程等。（四）基本原则1.全面覆盖原则：对公司所有生产经营场所、设备设施、作业活动等进行全面核查。2.及时准确原则：及时发现安全隐患，准确判断隐患的性质和风险程度。3.责任明确原则：明确各部门、各岗位在安全生产定期核查中的职责。4.整改闭环原则：对发现的安全隐患要及时整改，确保整改措施落实到位，形成核查、整改的闭环管理。二、核查组织与职责（一）安全生产核查领导小组成立以公司主要负责人为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的安全生产核查领导小组。领导小组职责如下：1.全面领导公司安全生产定期核查工作，制定核查工作方针和目标。2.审批安全生产定期核查计划和报告。3.协调解决核查工作中出现的重大问题。（二）安全管理部门安全管理部门作为安全生产定期核查的牵头部门，负责以下工作：1.制定安全生产定期核查计划，并组织实施。2.组建核查小组，明确小组成员职责。3.对核查发现的安全隐患进行汇总、分析和评估，提出整改建议。4.跟踪督促安全隐患整改情况，确保整改工作按时完成。5.定期向安全生产核查领导小组汇报核查工作进展情况。（三）各部门各部门负责本部门范围内的安全生产自查自纠工作，并配合安全管理部门开展核查工作。具体职责如下：1.制定本部门安全生产定期核查实施方案，明确核查内容、方法和频次。2.组织本部门员工开展安全生产自查，及时发现并整改安全隐患。3.对安全管理部门提出的整改要求，按时落实整改措施，并反馈整改结果。4.负责本部门员工的安全培训教育，提高员工安全意识和操作技能。（四）核查人员核查人员应具备相应的安全知识和技能，熟悉安全生产法律法规和公司安全管理制度。核查人员职责如下：1.按照核查计划和标准，认真开展核查工作，如实记录核查情况。2.对核查发现的安全隐患提出整改意见，并跟踪整改情况。3.及时向安全管理部门汇报核查工作中发现的重大问题。三、核查内容（一）安全管理制度1.安全生产责任制是否健全，各级人员的安全职责是否明确。2.安全管理制度、操作规程是否完善，是否符合法律法规和行业标准要求。3.安全管理制度的执行情况，有无违规行为。（二）人员安全管理1.员工安全培训教育情况，是否按规定进行培训，员工安全意识和操作技能是否满足岗位要求。2.特种作业人员是否持证上岗，证书是否有效。3.员工劳动防护用品的配备、使用情况是否符合规定。（三）设备设施安全1.生产设备、设施的运行状况，是否存在老化、损坏、带病运行等情况。2.安全防护装置是否齐全、有效，是否能正常发挥作用。3.设备设施的维护保养记录是否完整，是否按时进行维护保养。（四）作业环境安全1.工作场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。2.作业现场的物料堆放是否整齐、有序，通道是否畅通。3.是否存在易燃易爆、有毒有害等危险物品，其储存、使用是否符合规定。（五）消防安全1.消防设施、器材是否完好有效，是否定期进行检查和维护。2.消防通道、安全出口是否畅通，有无堵塞、占用现象。3.火灾应急预案是否完善，是否定期组织演练。（六）电气安全1.电气设备的安装、使用是否符合安全标准，有无过载、短路、漏电等现象。2.电气线路是否完好，有无老化、破损、私拉乱接等情况。3.接地、接零保护是否可靠，电气安全管理制度是否落实。四、核查频次（一）公司级核查公司安全生产核查领导小组每季度组织一次全面的安全生产核查。（二）部门级核查各部门每月至少进行一次安全生产自查自纠。（三）专项核查1.对新投入使用的设备设施、新开展的作业活动等，在投入使用或开展前进行专项安全核查。2.根据季节特点、行业动态等，适时开展针对性的专项安全生产核查。五、核查方法（一）文件审查查阅安全生产相关文件、记录、档案等，检查安全管理制度的制定和执行情况。（二）现场检查深入生产经营现场，对人员、设备设施、作业环境等进行实地查看，检查安全措施的落实情况。（三）人员访谈与员工进行交流，了解其对安全生产知识的掌握程度、安全操作情况以及对安全工作的意见和建议。（四）仪器检测利用专业检测仪器，对设备设施的安全性能、作业环境的危险因素等进行检测。六、核查程序（一）制定核查计划安全管理部门根据公司实际情况，制定季度、月度安全生产核查计划，明确核查的范围、内容、方法、时间安排和人员分工等。核查计划经安全生产核查领导小组审批后实施。（二）准备核查资料核查人员提前收集相关安全生产文件、资料，熟悉核查标准和要求，准备好核查所需的工具和表格。（三）实施核查1.核查人员按照核查计划和方法，对各部门、各作业场所进行全面核查。2.认真记录核查情况，包括发现的问题、存在的隐患、相关证据等。3.对核查发现的安全隐患，能立即整改的要求当场整改；不能立即整改的，下达《安全隐患整改通知书》，明确整改责任部门、整改期限和整改要求。（四）汇总分析安全管理部门对核查情况进行汇总，分析安全隐患的类型、分布、成因等，评估安全风险程度。（五）提出整改建议根据汇总分析结果，安全管理部门提出针对性的整改建议，明确整改措施、责任部门和整改期限。整改建议经安全生产核查领导小组审核后下达给相关部门。（六）整改跟踪1.各责任部门按照整改要求制定整改方案，组织实施整改工作。2.安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度。3.对整改难度较大的安全隐患，安全管理部门会同相关部门进行研究，协调解决整改过程中遇到的问题。（七）复查验收整改期限届满后，安全管理部门组织对整改情况进行复查验收。复查验收合格的，隐患予以消除；复查验收不合格的，责令责任部门继续整改，直至达到要求。（八）总结报告每次安全生产核查工作结束后，安全管理部门撰写核查总结报告，内容包括核查基本情况、发现的主要问题、整改情况、安全风险评估结果以及下一步工作建议等。核查总结报告经安全生产核查领导小组审批后存档，并在公司内部进行通报。七、整改要求（一）整改责任落实各部门是安全隐患整改的责任主体，部门负责人要切实履行整改责任，组织制定整改方案，明确整改措施、责任人员和整改期限，确保整改工作顺利进行。（二）整改措施制定针对安全隐患的特点和实际情况，制定科学合理、切实可行的整改措施。整改措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等，确保隐患得到彻底消除。（三）整改资金保障公司应保障安全隐患整改所需资金，对整改资金的使用进行严格管理和监督，确保专款专用。（四）整改期限明确根据安全隐患的风险程度和整改难度，合理确定整改期限。一般隐患应在规定期限内完成整改；重大隐患要立即采取临时防范措施，并在最短时间内完成整改。（五）整改过程监督安全管理部门要对整改过程进行全程监督，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中出现的问题。对整改不力的部门和个人，要进行严肃问责。（六）整改效果评估整改完成后，要对整改效果进行评估。通过复查验收、现场检查、数据分析等方式，验证安全隐患是否彻底消除，安全状况是否得到改善。对整改效果不达标的，要重新进行整改，直至符合要求。八、奖励与处罚（一）奖励1.在安全生产定期核查工作中，表现突出，及时发现并有效消除重大安全隐患，避免生产安全事故发生的部门或个人，公司给予表彰和奖励。2.对安全生产管理提出合理化建议，被公司采纳并取得良好效果的，给予相应奖励。（二）处罚1.