食品生产自检自查制度

PAGE食品生产自检自查制度一、总则（一）目的为确保食品生产过程的安全性、合规性及稳定性，保障消费者的健康与权益，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本食品生产自检自查制度。本制度旨在通过建立科学、系统、有效的自检自查机制，及时发现并纠正食品生产过程中的潜在问题，预防食品安全事故的发生，持续提升公司食品生产管理水平。（二）适用范围本制度适用于公司内所有食品生产环节，包括原材料采购、生产加工、包装储存、运输销售等全过程。涉及的食品种类涵盖公司目前生产经营的各类产品，具体包括但不限于[列举主要产品类别]。（三）依据法律法规及标准本制度严格遵循以下法律法规及行业标准制定：1.《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例。2.《食品生产许可管理办法》。3.《食品生产通用卫生规范》（GB14881）。4.各类食品生产的相关国家标准、行业标准及地方标准，如[列举部分适用的具体标准]。二、职责分工（一）质量控制部门1.负责制定详细的自检自查计划，明确检查项目、方法、频率及人员分工。2.组织实施日常的食品生产自检自查工作，对生产过程中的各项环节进行严格检查。3.对自检自查中发现的问题进行详细记录，分析原因，提出整改建议，并跟踪整改落实情况。4.定期汇总自检自查结果，撰写自检自查报告，向上级领导汇报，并向相关部门通报。5.负责建立和维护食品生产质量档案，将自检自查记录、整改情况等资料进行归档保存。（二）生产部门1.配合质量控制部门开展自检自查工作，提供必要的生产信息和数据。2.负责对本部门生产设备、设施进行日常维护和保养，确保其正常运行，符合食品安全要求。3.对生产过程中的人员操作规范进行监督，及时纠正不规范行为，确保员工严格按照操作规程进行生产。4.根据自检自查结果，组织本部门员工进行整改，落实各项整改措施，确保生产过程符合食品安全标准。（三）采购部门1.负责对食品原材料供应商进行评估和选择，确保所采购的原材料符合食品安全标准。2.建立原材料采购台账，详细记录原材料的名称、规格、数量、供应商等信息，并保存相关的采购凭证。3.配合质量控制部门对采购的原材料进行验收，对不合格原材料及时进行处理，防止其进入生产环节。4.根据自检自查要求，提供采购环节的相关资料，协助分析可能存在的食品安全问题。（四）销售部门1.收集市场反馈的食品安全信息，及时反馈给质量控制部门。2.负责对销售的食品进行追溯管理，确保能够准确追溯到产品的流向和销售情况。3.配合质量控制部门开展自检自查工作，提供销售环节的相关数据和信息，协助分析食品安全风险。（五）管理层1.审批自检自查计划和报告，为自检自查工作提供必要的资源支持。2.对自检自查中发现的重大食品安全问题进行决策，协调各部门采取有效措施进行整改。监督各部门对自检自查制度的执行情况，确保制度的有效落实。三、自检自查计划（一）计划制定原则自检自查计划应遵循全面覆盖、重点突出、风险导向的原则。全面覆盖食品生产的各个环节，确保无死角；重点突出关键控制点和高风险环节，加强监控；以风险评估为基础，合理确定检查频率和项目，提高检查的针对性和有效性。（二）计划内容1.检查项目原材料采购：包括供应商资质审核、原材料质量检验、采购合同管理等。生产加工过程：如人员卫生、设备清洁维护、工艺流程执行、关键控制点监控等。包装储存：包装材料质量、包装过程卫生、储存条件及环境等。运输销售：运输工具清洁消毒、销售场所卫生、产品追溯管理等。2.检查方法文件审查：查阅相关管理制度、操作规程、记录档案等。现场检查：实地查看生产车间、仓库、运输车辆等场所的卫生状况、设备运行情况等。人员访谈：与生产、采购、销售等部门员工进行交流，了解实际操作情况和存在的问题。产品检验：对生产的食品进行抽样检验，检测其各项质量指标是否符合标准。3.检查频率日常检查：由各部门安排专人每日对本部门负责的环节进行自查。定期检查：质量控制部门每周组织一次全面的自检自查，每月进行一次深度检查。专项检查：针对特定的食品安全问题或季节性风险，适时开展专项自检自查。4.人员分工明确每次自检自查的参与人员及其职责，确保检查工作有序进行。例如，质量控制人员负责产品检验和数据分析；生产人员负责生产现场的操作规范检查；采购人员负责原材料采购环节的检查等。（三）计划调整根据法律法规的更新、行业标准的变化、公司生产经营情况的调整以及食品安全风险评估结果，适时对自检自查计划进行调整。调整后的计划应及时通知各部门，并确保相关人员知晓。四、自检自查实施（一）检查前准备1.质量控制部门提前通知各部门自检自查的时间、范围、内容及要求，确保各部门做好准备工作。2.检查人员应熟悉相关法律法规、行业标准及公司的自检自查制度，准备好检查所需的文件、工具和记录表格。（二）现场检查流程1.首次会议：检查人员到达现场后，召开首次会议，向被检查部门介绍检查目的、范围、方法及人员分工，明确检查要求。2.现场检查：按照检查计划，对生产车间、仓库、办公区域等相关场所进行实地检查，观察实际操作情况，查阅文件记录，与员工交流询问。3.数据收集与分析：对检查过程中获取的数据、信息进行整理分析，判断是否存在不符合项。4.末次会议：检查结束后，召开末次会议，向被检查部门通报检查结果，提出不符合项及整改要求，听取被检查部门的意见和建议。（三）检查记录1.检查人员应如实记录检查过程中发现的问题，包括问题描述、发现地点、涉及人员、可能影响的食品安全因素等。2.记录应清晰、准确、完整，可采用文字描述、图片、表格等形式进行记录。对于关键问题和重要数据，应进行详细记录，并由相关人员签字确认。（四）不符合项判定依据法律法规、行业标准及公司内部规定，对检查中发现的问题进行不符合项判定。不符合项分为一般不符合项和严重不符合项：1.一般不符合项：指未完全符合相关要求，但对食品安全影响较小的问题，如部分文件记录不完整、个别操作环节未严格执行规范等。2.严重不符合项：指严重违反法律法规、行业标准或可能导致食品安全事故的问题，如使用过期原材料、关键控制点失控、生产环境严重不卫生等。五、整改措施（一）整改责任落实针对自检自查中发现的不符合项，明确整改责任部门和责任人。一般不符合项由责任部门自行组织整改，严重不符合项由公司管理层组织相关部门进行专项整改。（二）整改措施制定1.责任部门针对不符合项分析原因，制定具体的整改措施。整改措施应具有可操作性，明确整改目标、方法、步骤及完成时间。2.对于严重不符合项，整改措施应包括立即采取的临时控制措施，防止问题进一步恶化，同时制定长期的整改方案，确保类似问题不再发生。（三）整改实施与跟踪1.责任部门按照整改措施组织实施整改，确保整改工作按时完成。在整改过程中，及时向质量控制部门汇报整改进展情况。2.质量控制部门对整改情况进行跟踪检查，定期到责任部门查看整改落实情况，对整改效果进行评估。如发现整改措施执行不力或整改效果未达到要求，及时督促责任部门进行重新整改。（四）整改记录与归档责任部门应做好整改过程的记录，包括整改措施的制定、实施过程、整改结果等信息。整改记录作为食品生产质量档案的重要组成部分，进行归档保存，以备查阅。六、结果处理（一）数据分析与总结质量控制部门定期对自检自查结果进行汇总分析，绘制相关数据图表，如不符合项分布情况、整改完成率等，总结食品安全状况和存在的问题趋势。通过数据分析，评估公司食品生产管理水平，为制定改进措施提供依据。（二）通报与公示1.将自检自查结果以内部通报的形式发送给各部门，让全体员工了解公司食品安全状况及存在的问题。2.在公司内部显著位置公示自检自查结果，包括不符合项内容、整改情况等，接受员工监督，增强员工的食品安全意识。（三）持续改进根据自检自查结果和数据分析，总结经验教训，针对存在的问题，制定持续改进计划。持续改进计划应明确改进目标、措施、责任部门及时间进度，推动公司食品生产管理水平不断提升。七、培训与宣传（一）培训计划1.制定食品安全培训计划，定期组织员工参加食品安全知识培训，提高员工的食品安全意识和操作技能。2.培训内容包括法律法规、行业标准、公司自检自查制度、食品生产操作规范、食品安全事故案例分析等。（二）培训实施1.培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、现场实操演示等多种形式，确保培训效果。2.每次培训应做好记录，包括培训时间、地点、内容、参与人员等信息，对培训效果进行评估，如通过考试、实际操作考核等方式检验员工对培训知识的掌握程度。（三）宣传活动1.开展食品安全宣传活动，通过内部宣传栏、海报、标语、微信公众号等渠道，宣传食品安全知识和公司自检自查制度。2.鼓励员工积极参与食品安全宣传工作，营造全员关注食品安