企业生产风险管控制度

PAGE企业生产风险管控制度一、总则（一）目的为有效识别、评估和控制企业生产过程中的各类风险，确保生产活动的顺利进行，保障员工生命安全与身体健康，保护企业财产安全，维护企业的正常运营秩序，特制定本生产风险管控制度。（二）适用范围本制度适用于企业内所有生产部门、车间、班组以及与生产活动相关的职能部门和人员。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等，以及行业标准和规范，结合企业实际生产情况制定。（四）基本原则1.预防为主原则通过风险识别、评估和预防措施的制定，将生产风险控制在萌芽状态，避免事故的发生。2.全面覆盖原则对生产过程中的各个环节、各个岗位、各类设备设施等进行全面的风险管控，确保不留死角。3.动态管理原则根据企业生产经营情况、法律法规及标准的变化、新技术新工艺的应用等，及时调整和完善风险管控制度。4.责任明确原则明确各部门、各岗位在生产风险管理中的职责，做到责任到人，确保风险管控措施的有效落实。二、风险识别与评估（一）风险识别方法1.生产流程分析法对企业生产工艺流程进行详细梳理，分析每个环节可能存在的风险因素。2.设备设施检查表法制定设备设施检查表，对生产设备、设施进行逐一检查，识别潜在风险。3.故障模式与影响分析法（FMEA）针对关键设备和工艺流程，运用FMEA方法，分析可能出现的故障模式及其对生产的影响。4.危险与可操作性分析（HAZOP）组织专业人员对生产过程进行系统的HAZOP分析，识别工艺过程中的危险和可操作性问题。5.人员访谈法与一线员工、班组长、技术人员等进行访谈，了解他们在生产过程中遇到的问题和潜在风险。（二）风险评估标准1.可能性评估根据风险发生的频率，将可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级。2.严重性评估依据风险可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的严重程度，将严重性分为重大、较大、一般、较小、轻微五个等级。3.风险矩阵通过将可能性和严重性进行组合，形成风险矩阵，确定风险等级，风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、较小风险、可接受风险五个等级。（三）风险识别与评估流程1.成立风险识别与评估小组由生产部门负责人担任组长，成员包括安全管理人员、技术骨干、一线班组长等。2.开展风险识别工作运用多种风险识别方法，对生产过程进行全面、细致的风险识别，形成风险识别清单。3.进行风险评估对识别出的风险因素，按照风险评估标准进行评估，确定风险等级。4.编制风险识别与评估报告报告内容包括风险识别与评估的过程、结果，以及风险控制的建议措施。三、风险控制措施（一）工程技术措施1.设备设施防护对生产设备、设施采取必要的防护措施，如安装防护栏、防护罩、安全联锁装置等，防止人员接触危险部位。2.工艺优化通过改进生产工艺，消除或降低风险因素。例如，采用自动化生产技术，减少人工操作环节，降低人为失误风险。3.环境改善改善生产作业环境，如通风、照明、温度、湿度等，确保员工在良好的环境中工作，减少因环境因素导致的风险。（二）管理措施1.建立健全管理制度完善安全生产责任制、安全操作规程、设备维护管理制度、人员培训制度等各项管理制度，确保生产活动有章可循。2.加强安全检查与隐患排查治理定期开展安全检查和隐患排查工作，对发现的隐患及时进行整改，实现隐患排查治理的闭环管理。3.强化应急管理制定完善的应急预案，定期组织应急演练，提高企业应对突发事件的能力。4.加强风险管理培训对全体员工进行风险管理培训，提高员工的风险意识和风险应对能力。（三）教育措施1.入职培训对新入职员工进行安全生产和风险防控知识培训，使其了解企业生产过程中的风险因素和防范措施。2.定期培训定期组织员工进行风险管理培训，不断更新员工的风险知识和技能。3.专项培训针对特殊岗位、特殊工艺、新技术新工艺等开展专项培训，确保员工具备相应的风险应对能力。（四）应急措施1.应急救援组织与队伍成立应急救援指挥中心，组建应急救援队伍，明确各成员的职责。2.应急救援物资与设备配备必要的应急救援物资和设备，如灭火器、消防水带、急救药品、防护用品等，并定期进行检查和维护。3.应急响应与处置发生突发事件时，立即启动应急预案，按照应急处置程序进行响应和处置，最大限度地减少事故损失。四、风险监控与预警（一）风险监控1.建立风险监控机制明确风险监控的责任部门和人员，制定风险监控计划，定期对风险控制措施的执行情况进行检查和评估。2.监控内容包括风险因素的变化情况、风险控制措施的有效性以及员工的风险行为等。（二）预警1.预警指标设定根据风险评估结果，设定风险预警指标，如风险等级变化、隐患数量增加等。2.预警级别划分预警级别分为红色预警（重大风险）、橙色预警（较大风险）、黄色预警（一般风险）、蓝色预警（较小风险）四级。3.预警发布与处置当风险指标达到预警值时，及时发布预警信息，相关部门和人员按照预警处置程序进行应对，采取相应的风险控制措施，降低风险等级。五、风险管理信息沟通与交流（一）内部沟通1.建立沟通机制明确内部沟通的渠道、方式和频率，确保风险管理信息在企业内部及时、准确地传递。2.沟通内容包括风险识别与评估结果、风险控制措施的执行情况、预警信息等。（二）外部沟通1.与监管部门沟通及时向政府监管部门汇报企业生产风险管理工作情况，接受监管部门的指导和监督。2.与相关方沟通与供应商、客户、合作伙伴等相关方进行沟通，告知其企业的生产风险管理要求，共同做好风险防控工作。六、风险管理考核与奖惩（一）考核1.制定考核标准根据各部门、各岗位在生产风险管理中的职责，制定详细的考核标准。2.考核方式采用定期考核与不定期抽查相结合的方式，对各部门、各岗位的风险管理工作进行考核。（二）奖惩1.奖励对在生产风险管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励，如奖金、荣誉证书等。2.惩罚对违反风险管理规定、导致风险事故发生的部门和个人，依