安全生产内部监督制度

PAGE安全生产内部监督制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范内部监督行为，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司持续健康发展，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营环节及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及公司各项规章制度，确保监督工作合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖公司安全生产的全过程、全领域，不留死角。3.预防为主原则：注重事前预防，通过监督检查及时发现和消除安全隐患，防止事故发生。4.责任追究原则：对安全生产违法违规行为和事故责任，依法依规追究相关部门和人员的责任。二、监督机构及职责（一）安全生产委员会公司设立安全生产委员会（以下简称“安委会”），作为安全生产内部监督的领导机构。安委会主任由公司主要负责人担任，副主任由公司其他领导班子成员担任，成员包括各部门负责人。1.职责贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规和行业标准，研究制定公司安全生产战略规划和年度工作计划。定期召开安委会会议，分析研究公司安全生产形势，决策重大安全生产事项，协调解决安全生产工作中的重大问题。监督检查公司各部门安全生产工作落实情况，对安全生产工作不力的部门进行督促整改。组织开展公司安全生产考核评价工作，表彰奖励安全生产先进单位和个人，对安全生产事故责任单位和个人进行责任追究。（二）安全管理部门公司安全管理部门是安全生产内部监督的具体执行机构，负责日常监督检查工作。1.职责制定和完善公司安全生产规章制度、操作规程和应急预案，并监督执行。组织开展公司安全生产教育培训工作，提高员工安全意识和技能。定期组织公司安全生产检查和隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时下达整改通知书，督促相关部门和人员限期整改。负责公司安全生产事故的统计、报告和调查处理工作，分析事故原因，提出防范措施和建议。参与公司新建、改建、扩建项目的安全设施设计审查和竣工验收工作，确保项目安全设施符合相关标准要求。负责公司安全设备、设施的管理和维护，确保其正常运行。建立健全公司安全生产档案，如实记录安全生产工作情况。（三）各部门各部门是本部门安全生产的责任主体，负责本部门安全生产工作的具体实施，并接受公司安全管理部门的监督检查。1.职责贯彻执行公司安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制。组织本部门员工开展安全生产教育培训和应急演练，提高员工安全素质和应急能力。定期开展本部门安全生产自查自纠工作，及时发现和消除安全隐患，对重大安全隐患及时报告公司安全管理部门。负责本部门安全设备、设施的日常维护和管理，确保其正常运行。配合公司安全管理部门做好安全生产事故的调查处理工作，落实事故防范措施。三、监督内容（一）安全生产责任制落实情况1.检查公司各级管理人员、各部门及员工安全生产责任制的签订和执行情况，是否明确各自的安全生产职责。2.监督安全生产责任制考核机制的建立和运行情况，是否将安全生产工作纳入绩效考核体系。（二）安全生产规章制度执行情况1.检查公司安全生产规章制度的制定和完善情况，是否符合国家法律法规和行业标准要求。2.监督各部门和员工对安全生产规章制度的学习、培训和执行情况，是否严格遵守各项规定。（三）安全生产教育培训情况1.检查公司安全生产教育培训计划的制定和实施情况，是否按照计划组织开展各类培训活动。2.监督培训内容是否符合实际需求，培训效果是否达到预期目标，员工是否具备必要的安全知识和技能。（四）安全设备、设施管理情况1.检查安全设备、设施的配备是否齐全、完好，是否符合国家安全标准和行业要求。2.监督安全设备、设施的日常维护、保养和检修情况，是否建立健全维护保养档案，记录设备设施运行状况。3.检查安全设备、设施的更新改造情况，是否及时淘汰落后设备，采用先进适用的安全技术和装备。（五）隐患排查治理情况1.检查公司隐患排查治理制度的建立和执行情况，是否定期组织开展隐患排查工作。2.监督隐患排查记录是否详实，隐患治理措施是否有效，隐患整改是否及时到位，是否实现闭环管理。3.对重大安全隐患，检查是否按照规定进行评估、备案，并制定切实可行的治理方案，明确治理责任、措施和期限。（六）应急管理情况1.检查公司应急预案的制定和完善情况，是否涵盖各类生产安全事故，是否符合实际情况。2.监督应急预案的培训、演练情况，是否定期组织员工进行应急演练，提高员工应急处置能力。3.检查应急救援物资、设备的配备和管理情况，是否充足、完好，是否能够满足应急救援需要。四、监督方式（一）日常检查安全管理部门定期或不定期对公司各部门、各生产经营环节进行日常安全检查，及时发现和纠正不安全行为，消除安全隐患。检查内容包括但不限于安全生产责任制落实情况、规章制度执行情况、设备设施运行状况、员工操作行为等。（二）专项检查针对公司安全生产的重点部位、关键环节或季节性特点，组织开展专项安全检查。如危险化学品专项检查、电气安全专项检查、消防安全专项检查、冬季安全生产专项检查等。专项检查要制定详细的检查方案，明确检查内容、标准和方法，确保检查工作深入、细致、全面。（三）季节性检查根据不同季节的气候特点和安全生产规律，开展季节性安全检查。春季重点检查防火、防雷、防静电设施；夏季重点检查防暑降温、防汛、防雷电、防台风措施；秋季重点检查防火、防爆、保温防冻措施；冬季重点检查防寒保暖、防火、防爆、防一氧化碳中毒措施等。（四）节假日检查在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日期间，组织开展节前安全生产检查，确保节日期间安全生产形势稳定。检查内容包括节前安全工作部署、员工安全教育培训、设备设施维护保养、应急救援准备等情况。（五）综合性检查定期组织开展综合性安全生产检查，由公司安委会成员带队，各部门负责人参加，对公司安全生产工作进行全面、系统的检查。综合性检查要涵盖公司安全生产的各个方面，对发现的问题进行集中梳理，明确整改责任和期限，跟踪整改落实情况。（六）不定期抽查安全管理部门不定期对各部门安全生产工作进行抽查，及时发现和纠正安全生产工作中的薄弱环节和突出问题。抽查可以采取不打招呼、直奔现场的方式，确保检查结果真实可靠。五、监督程序（一）检查准备1.制定检查计划：根据公司安全生产工作实际情况，安全管理部门制定详细的检查计划，明确检查的目的、范围、内容、方法、人员分工和时间安排等。2.收集相关资料：收集与安全生产有关的法律法规、标准规范、公司规章制度、操作规程、应急预案等资料，为检查工作提供依据。3.准备检查工具：准备必要的检查工具，如检测仪器、检查表、记录簿等。（二）实施检查1.现场检查：检查人员按照检查计划和检查表内容，深入公司各部门、各生产经营环节进行现场检查，查看设备设施运行状况、员工操作行为、安全管理制度执行情况等，如实记录检查发现的问题和隐患。2.查阅资料：检查人员查阅各部门安全生产相关文件、记录、档案等资料，核实安全生产工作落实情况。3.人员访谈：与各部门负责人、员工进行访谈，了解安全生产工作开展情况、存在的问题及员工对安全生产的意见和建议。（三）问题反馈1.检查结束后，检查人员对检查发现的问题进行整理和分析，填写《安全生产检查记录表》，明确问题描述、问题类别、责任部门、整改期限等内容。2.安全管理部门及时将检查情况反馈给被检查部门，下达《安全生产隐患整改通知书》，告知其存在的问题和隐患，提出整改要求和期限。（四）整改落实1.被检查部门接到《安全生产隐患整改通知书》后，要立即组织人员对存在的问题和隐患进行分析研究，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人，限期完成整改。2.整改过程中，被检查部门要及时向安全管理部门报告整改情况，对整改难度较大的问题，要说明原因并提出解决方案。3.安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，督促被检查部门按时完成整改任务。对整改不力的部门，要进行严肃批评教育，并采取进一步的措施，确保隐患得到彻底消除。（五）复查验收1.整改期限届满后，安全管理部门组织对整改情况进行复查验收。复查验收要按照原检查标准进行，确保整改到位。2.经复查验收合格的，由安全管理部门出具《安全生产隐患整改复查意见书》；对复查验收不合格的，要责令被检查部门继续整改，直至达到要求为止。六、信息沟通与报告（一）内部沟通1.建立安全生产内部沟通机制，安全管理部门与各部门之间要保持密切联系，及时传达安全生产工作要求和信息，协调解决安全生产工作中的问题。2.定期召开安全生产工作会议，通报安全生产工作情况，分析安全生产形势，部署下一阶段工作任务。3.利用公司内部网络、宣传栏、微信群等平台，及时发布安全生产法律法规、标准规范、公司规章制度、安全事故案例等信息，加强安全生产宣传教育，提高员工安全意识。（二）报告制度1.事故报告：发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本部门负责人，部门负责人接到报告后，应当于1小时内向公司安全管理部门和公司主要负责人报告。公司安全管理部门接到报告后，应当按照规定及时向上级主管部门和当地安全生产监督管理部门报告。2.隐患报告：各部门在安全生产检查中发现的安全隐患，要及时报告公司安全管理部门。安全管理部门对重大安全隐患要及时报告公司安委会，并按照规定进行评估、备案和治理。3.定期报告：安全管理部门定期向公司安委会报告安全生产工作情况，包括安全生产规章制度执行情况、隐患排查治理情况、事故统计分析情况等，为公司决策提供依据。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。奖励形式包括荣誉称号、奖金、晋升等。2.符合下列条件之一的部门和个人，可给予奖励：严格遵守安全生产规章制度，连续多年无安全事故发生的。在安全生产技术创新、管理创新等方面取得显著成绩，有效提高公司安全生产水平的。及时发现并消除重大安全隐患，避免事故发生的。在安全生产事故应急救援中表现英勇，有效减少事故损失的。（二）处罚1.对违反安全生产规章制度、操作规程，导致发生生产安全事故或存在重大安全隐患的部门和个人，依法依规给予处罚。处罚形式包括警告、罚款demotion、辞退等。2.符合下列情形之一的，给予警告、罚款等处罚：未按照规定落实安全生产责任制的。