生产记录台账制度

PAGE生产记录台账制度一、总则（一）目的为了加强公司生产管理，规范生产记录行为，确保生产过程的可追溯性，提高产品质量，特制定本生产记录台账制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产活动相关的部门和人员，包括但不限于生产车间、仓库、质量控制部门、设备管理部门等。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动和数据，不得虚报、瞒报或篡改。2.完整性原则：生产记录应涵盖生产过程的各个环节，包括原材料采购、生产加工、质量检验、设备维护等，确保记录的完整性。3.及时性原则：生产记录应在生产活动发生后及时填写，不得拖延或事后补记，以保证记录的时效性。4.规范性原则：生产记录应按照规定的格式、内容和要求进行填写，确保记录的规范性和一致性。二、生产记录台账的内容与要求（一）原材料采购记录1.供应商信息：记录原材料供应商的名称、地址、联系方式等基本信息。2.采购日期：明确原材料的采购日期。3.原材料名称、规格、型号：详细记录所采购原材料的具体名称、规格和型号。4.数量：记录采购原材料的数量。5.质量证明文件编号：如原材料的质量检验报告、合格证编号等。6.验收情况：记录原材料的验收结果，包括合格、不合格及处理情况。（二）生产过程记录1.生产批次号：为每个生产批次赋予唯一的批次号，以便于追溯和管理。2.生产日期：记录该批次产品的生产日期。3.生产班组：明确负责该批次生产的班组。4.产品名称、规格、型号：记录生产产品的具体名称、规格和型号。5.生产设备编号：记录生产过程中所使用设备的编号。6.工艺参数记录：如温度、压力、时间、转速等关键工艺参数的实际记录值。7.生产操作记录：包括操作人员、操作步骤、操作时间等详细信息。8.质量检验记录：记录生产过程中的中间检验和成品检验结果，包括检验项目、检验标准、检验数据、检验结论等。（三）设备维护记录1.设备编号：与生产设备编号一致。2.维护日期：记录设备维护的具体日期。3.维护内容：详细描述设备维护的具体项目，如清洁、润滑、保养、维修等。4.维护人员：记录负责设备维护的人员姓名。5.维护材料使用记录：如更换的零部件名称、规格、数量等。6.设备运行状况记录：维护前后设备的运行状况，如是否正常、有无故障等。（四）成品入库记录1.入库日期：记录成品入库的日期。2.生产批次号：与生产过程记录中的批次号一致。3.产品名称、规格、型号：同生产记录。4.入库数量：记录入库成品的数量。5.质量检验报告编号：附上成品的质量检验报告编号。6.仓库保管人员签字：由仓库保管人员签字确认入库信息。（五）产品销售记录1.销售日期：记录产品的销售日期。2.客户名称：购买产品的客户名称。3.产品名称、规格、型号：销售产品的具体信息。4.销售数量：记录销售产品的数量。5.销售价格：产品的销售单价。6.合同编号：如有销售合同，记录合同编号。三、生产记录台账的填写规范（一）填写要求1.生产记录台账应使用钢笔、中性笔或电脑打印填写，不得使用铅笔或褪色笔书写。2.填写内容应清晰、工整、准确，不得潦草或模糊不清。3.如有错误需要更正，应采用划改的方式，并在更正处加盖更正人员的印章或签名。（二）数据记录规范1.数据应使用阿拉伯数字填写，计量单位应符合国家法定计量单位的规定。2.对于时间记录，应精确到年、月、日、时、分、秒；对于数量记录，应保留到最小计量单位。3.记录中的文字描述应简洁明了，避免使用模糊或歧义性的语言。（三）签名与盖章要求1.所有生产记录台账中的签名应真实有效，不得代签。2.涉及质量检验、设备维护等关键环节的记录，应由相关责任人签字确认，并加盖部门印章。四、生产记录台账的管理与保存（一）管理职责1.生产部门：负责组织生产记录台账的填写、收集和初步整理工作，确保记录的完整性和及时性。2.质量控制部门：负责对生产记录台账中的质量检验数据进行审核和分析，确保产品质量符合标准要求。3.仓库管理部门：负责成品入库记录和库存产品相关记录的管理，确保库存信息的准确和可追溯。4.档案管理部门：负责生产记录台账的统一归档和保管，制定档案管理制度，确保记录的安全和完整。（二）台账的收集与整理1.各部门应按照规定的时间和要求，将本部门负责的生产记录台账收集齐全，并进行初步整理。2.整理后的生产记录台账应按照类别、时间顺序等进行分类，确保资料的有序性。（三）台账的归档与保管1.档案管理部门应定期接收各部门整理好的生产记录台账，并进行统一归档。2.生产记录台账应采用纸质档案和电子档案相结合的方式进行保管。纸质档案应装订成册，编目造册，存放于专门的档案柜中；电子档案应进行备份，存储于安全的服务器或存储设备中，并建立相应的索引和检索系统。3.档案保管期限应根据相关法律法规和行业标准确定，一般情况下，生产记录台账应保存[X]年。对于涉及产品质量追溯、重大事故调查等重要事项的记录，应长期保存。4.档案管理部门应建立档案查阅、借阅制度，严格控制档案的查阅和借阅范围。查阅和借阅生产记录台账时，应办理相关手续，注明查阅或借阅的目的、时间、内容等，并由查阅或借阅人员签字确认。（四）台账的查阅与使用1.公司内部人员因工作需要查阅生产记录台账时，应向档案管理部门提出申请，经批准后方可查阅。2.查阅生产记录台账时，应在指定地点进行，不得擅自将档案带出档案室。查阅人员应爱护档案，不得在档案上涂改、标记、污损或撕毁。3.外部单位或人员因法定事由需要查阅生产记录台账时，应按照国家有关法律法规的规定办理相关手续，并经公司主管领导批准。查阅过程中，公司应安排专人陪同，确保查阅活动的合规性和档案的安全。五、生产记录台账的审核与监督（一）审核机制1.质量控制部门应定期对生产记录台账中的质量相关数据进行审核，确保产品质量记录的真实性和准确性。2.内部审计部门应不定期对生产记录台账的管理情况进行审计，检查记录的完整性、规范性以及管理制度的执行情况。3.公司管理层应定期对生产记录台账进行抽查，了解生产过程的可追溯性和管理状况，发现问题及时督促整改。（二）监督措施1.建立生产记录台账监督检查制度，明确监督检查的内容、方式、频率等要求。2.对违反生产记录台账制度的行为，应视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、辞退等。3.鼓励员工对生产记录台账中的违规行为进行举报，对举报属实的员工给予奖励。六、附则（一）解释权