生产操作记录管理制度

PAGE生产操作记录管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司生产操作记录的管理，确保生产操作过程的可追溯性、准确性和完整性，为生产管理、质量控制、成本核算、合规审查等提供可靠依据，保障公司生产运营的顺利进行，维护公司的合法权益。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产操作的部门和岗位，包括但不限于生产车间、仓库、质量控制部门、设备维护部门等。（三）基本原则1.真实性原则：生产操作记录应如实反映生产操作过程中的各项活动和数据，不得伪造、篡改或隐瞒。2.准确性原则：记录内容应准确无误，数据应真实可靠，计量单位应统一规范。3.完整性原则：涵盖生产操作全过程的各个环节，包括原材料投入、生产加工、质量检验、设备运行、人员操作等，不得遗漏重要信息。4.及时性原则：操作完成后应及时记录，确保记录与实际操作同步，不得事后补记或拖延记录。5.规范性原则：记录格式、内容要求、填写方法等应符合本制度及相关法律法规、行业标准的规定，保持记录的一致性和规范性。二、记录的内容与要求（一）生产计划记录1.计划来源：记录生产计划的下达部门、计划编号、计划名称、计划下达日期等信息。2.产品规格与数量：明确产品的规格型号、生产数量、交货日期等具体要求。3.生产批次：为每个生产批次赋予唯一的编号，以便于追溯和管理。（二）原材料与辅料记录1.名称与规格：记录所使用的原材料和辅料的名称、规格型号、供应商名称等详细信息。2.批次与数量：注明原材料和辅料的批次号、入库数量、领用数量、剩余数量等。3.检验报告：附上原材料和辅料的质量检验报告，确保其符合生产要求。（三）生产设备运行记录1.设备编号与名称：记录生产设备的编号、名称、型号等基本信息。2.运行时间：详细记录设备的开机时间、关机时间、运行时长等。3.运行参数：如温度、压力、转速、电流、电压等关键运行参数的实时记录。4.故障记录：包括设备故障发生时间、故障现象、维修情况、维修人员等信息。（四）人员操作记录1.操作人员姓名与岗位：明确参与生产操作的人员姓名、所在岗位。2.操作时间：记录每个操作步骤的具体时间。3.操作内容：详细描述操作人员进行的各项生产操作活动，如投料、加工、调整设备等。（五）质量检验记录1.检验项目与标准：明确质量检验的项目、依据的标准和规范。2.检验结果：记录每个检验项目的实际检验结果，如合格/不合格、具体数值等。3.检验人员：注明进行质量检验的人员姓名。（六）生产环境记录1.温度与湿度：定时记录生产车间内各区域的温度和湿度数据。2.清洁与卫生情况：记录生产环境的清洁消毒时间、消毒方式、清洁人员等信息，确保生产环境符合卫生要求。三、记录的填写规范（一）填写要求1.字迹清晰：记录应使用蓝黑墨水或碳素笔填写，字迹工整、清晰，易于辨认。2.内容完整：按照规定的格式和要求，完整填写各项记录内容，不得有空缺或遗漏。3.表述准确：使用规范的语言和术语，准确表达记录的信息，避免模糊不清或歧义性的表述。（二）修改规范1.如需修改：应采用划改的方式，在原错误记录上划一条横线，然后在其上方或旁边填写正确内容，并由修改人签字确认修改日期。2.严禁涂抹：不得使用涂改液、刀片刮擦等方式修改记录，确保记录的原始性和可追溯性。四、记录的收集与整理（一）收集职责1.各岗位操作人员：负责及时收集和整理本岗位产生的生产操作记录，并确保记录的完整性和准确性。2.班组长或车间主管：负责监督本班组或车间内生产操作记录的收集情况，对收集到的记录进行初步审核和整理。（二）收集时间1.日常操作记录：应在每班或每日工作结束后及时收集，确保记录不丢失、不延误。2.定期汇总记录：如月度生产报表、设备运行月度总结等，应按照规定的时间节点进行收集和汇总。（三）整理要求1.分类整理：按照记录的类型、时间顺序等进行分类，便于查找和管理。2.装订成册：对于纸质记录，应使用标准的文件夹或装订机进行装订，确保记录整齐有序，不易散落。3.电子记录管理：对于电子记录，应建立规范的文件夹结构，按照日期、项目等进行分类存储，并定期进行备份，防止数据丢失。五、记录的存储与保管（一）存储方式1.纸质记录：应存放在专门的文件柜或档案室中，保持通风、干燥，防止受潮、发霉、虫蛀等损坏。2.电子记录：应存储在服务器、硬盘、光盘等存储介质上，并进行定期备份。备份介质应异地存放，以防止因自然灾害、设备故障等原因导致数据丢失。（二）保管期限1.一般生产操作记录：保管期限为[X]年，以便于生产过程的追溯和质量问题的调查。2.涉及产品质量、安全、环保等关键信息的记录：保管期限应符合相关法律法规的要求，一般不少于[X]年。（三）保管责任1.档案管理人员：负责生产操作记录的日常保管工作，定期对记录进行检查和清点，确保记录的安全和完整。2.借阅与归还管理：严格执行记录借阅制度，登记借阅记录的名称、借阅人、借阅时间、归还时间等信息，确保记录按时归还，如有损坏或丢失，应追究借阅人的责任。六、记录的查阅与使用（一）查阅权限1.内部查阅：公司内部各部门因工作需要查阅生产操作记录时，应填写《生产操作记录查阅申请表》，经本部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。2.外部查阅：如因法律法规要求、客户审计、政府监管等原因需要外部单位查阅生产操作记录时，应按照公司相关规定办理审批手续，并由档案管理部门指定专人陪同查阅，查阅过程中不得擅自复印、拍照或带走记录原件。（二）使用要求1.仅限工作用途：查阅和使用生产操作记录的人员应严格遵守本制度规定，仅限将记录用于与工作相关的目的，不得泄露或用于其他非法用途。2.保密措施：对于涉及公司商业秘密、技术秘密、客户信息等敏感内容的记录，查阅人员应严格履行保密义务，采取必要的保密措施，防止信息泄露。七、记录的销毁（一）销毁条件1.超过保管期限：对于已达到保管期限且无需继续保存的生产操作记录，经档案管理部门审核、公司主管领导批准后，可以进行销毁。2.记录无效或错误：对于因错误填写、重复记录等原因导致无效的记录，经核实后可以销毁，但应保留相关说明材料。（二）销毁程序**1.编制销毁清单：档案管理部门应编制《生产操作记录销毁清单》，详细列出拟销毁记录的名称、数量、保管期限、销毁原因等信息。2.审批：《生产操作记录销毁清单》经公司主管领导批准后生效。3.销毁方式：对于纸质记录，应采用粉碎、焚烧等方式进行销毁；对于电子记录，应采用格式化、删除等方式进行销毁，并确保数据无法恢复。4.监督与记录：销毁过程应由专人负责监督，并在《生产操作记录销毁清单》上记录销毁时间