中医科考核制度

中医科考核制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国医疗卫生法》、国家中医药管理局《中医医疗机构管理办法》及集团母公司《全面风险管理规定》等相关法律法规与行业准则制定，旨在规范中医科业务流程，防控专项风险，提升医疗服务质量与合规水平，满足企业精细化管理的内部需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，尤其覆盖中医科在诊疗服务、处方管理、药品采购、科研教学等业务场景的专项管理活动。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）“中医专项管理”指针对中医科诊疗活动、科研教学、药品耗材管理、患者隐私保护等领域的系统性风险防控与合规治理工作。（二）“专项风险”指中医科在日常运营中可能引发医疗纠纷、用药安全事件、信息泄露、资源浪费等不良后果的潜在威胁。（三）“合规管理”指中医科业务活动严格遵守法律法规、行业标准及内部规章，确保决策行为与操作流程合法性、合理性。第四条中医科专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖中医科所有业务环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级组织与岗位的专项管理职责，实行闭环责任追究。（三）风险导向：以风险防控为优先，动态调整管理策略与资源配置。（四）持续改进：通过定期评估与优化，完善专项管理体系运行效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司中医专项管理负总责，承担首要领导责任；分管医疗业务领导为直接责任人，统筹日常管理决策与监督执行。第六条设立中医专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括医务部、财务部、审计部、中医科负责人及下属单位代表，负责统筹协调、决策审批、监督评价专项管理工作。领导小组办公室设在医务部，承担具体事务性工作。第七条明确三类主体的专项管理职责：（一）牵头部门（医务部）：统筹中医专项管理制度建设，组织风险识别与评估，实施监督考核，开展全员培训与合规宣贯。（二）专责部门（财务部、信息中心）：财务部负责药品耗材采购、费用支付的合规审核；信息中心负责患者数据安全与系统权限管理。（三）业务部门/下属单位（中医科）：落实专项管理要求，开展日常风险防控，执行诊疗操作规范，建立风险事件台账。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）严格遵守诊疗规范，禁止超范围执业；（二）履行岗位合规承诺，签署《中医专项管理合规确认书》；（三）发现违规行为或风险隐患，及时上报至专责部门或领导小组办公室。第三章专项管理重点内容与要求第九条诊疗操作合规标准：（一）辨证论治：坚持“四诊合参”，避免过度检查与不合理用药；（二）处方管理：遵循《中医处方规范》，禁止开具无适应症处方；（三）中医适宜技术：规范针灸、推拿等操作流程，确保患者知情同意。第十条禁止性行为：（一）严禁在诊疗中收取回扣或接受药商馈赠；（二）禁止使用过期或假冒伪劣中药饮片；（三）杜绝伪造病历或篡改诊疗记录。第十一条专项风险防控要点：（一）用药安全：建立中药配伍禁忌智能审核系统，高风险处方需双人复核；（二）患者隐私：诊疗区域设置隐私保护标识，电子病历访问权限分级管理；（三）医疗纠纷：建立纠纷预警机制，患者投诉响应时限不超过24小时。第十二条药品耗材管理：（一）采购标准：中药饮片需符合GAP认证要求，建立合格供应商名录；（二）库存监控：实行月度盘点，异常波动需专项核查；（三）使用规范：规范中药煎煮操作，杜绝资源浪费。第十三条科研教学合规：（一）临床试验：遵循《中医药临床试验规范》，伦理审查通过后方可实施；（二）学术交流：禁止违规接受境外机构资助，避免利益冲突；（三）实习生管理：签订《实习期间专项管理责任书》，明确违规后果。第四章专项管理运行机制第十四条制度动态更新机制：医务部每年结合法规变化与业务实践修订制度，修订稿经领导小组审议后发布实施。第十五条风险识别预警机制：（一）季度风险排查：中医科每月提交风险自查表，由医务部汇总评估；（二）预警分级：一般风险（如药品过期）由科室整改，重大风险（如群体性用药事件）上报领导小组。第十六条合规审查机制：（一）诊疗方案审查：新开展的中药治疗方案需通过医务部技术委员会论证；（二）合同签订前置审查：涉及药品采购的合同需经财务部合规岗审核；（三）违反“未经审查不得实施”原则的，责任部门承担管理责任。第十七条风险应对机制：（一）一般风险：科室制定整改计划，医务部跟踪完成；（二）重大风险：启动应急响应预案，责任部门48小时内提交处置报告；（三）责任协同：涉及多部门的风险事件需成立专项工作组协同处置。第十八条责任追究机制：（一）违规情形：违规用药导致纠纷的，追究医师与科室负责人责任；（二）处罚标准：情节轻微的进行通报批评，重大违规的取消年度评优资格；（三）联动机制：违规行为同时纳入绩效考核与纪律处分范畴。第十九条评估改进机制：（一）年度评估：领导小组委托第三方机构开展专项管理有效性评估；（二）流程优化：根据评估结果修订制度，闭环管理问题漏洞；（三）标杆学习：每半年组织案例交流会，推广优秀管理经验。第五章专项管理保障措施第二十条组织保障：各级领导签署《专项管理责任状》，明确“一岗双责”要求。第二十一条考核激励机制：（一）部门考核：专项合规得分占年度绩效权重不低于20%；（二）个人评优：连续三年合规考核优秀的医师优先获得职称晋升。第二十二条培训宣传机制：（一）管理层培训：每季度组织合规履职培训，考核不合格者不得决策；（二）全员宣贯：通过电子屏、内网专栏宣传中医专项管理制度要点。第二十三条信息化支撑：（一）智能审核系统：嵌入处方风险识别算法，自动拦截违规操作；（二）电子病历：实现全流程追溯，系统自动生成合规检查清单。第二十四条文化建设：（一）合规手册：发布《中医专项管理实用手册》，覆盖常见风险点；（二）承诺书制度：新入职医师签署《合规执业承诺书》，存档管理。第二十五条报告制度：（一）风险事件报告：每月5日前提交上月事件台账，重大事件即时上报；（二）年度报告：12月20日前提交年度管理情况，含数据统计与改