2026年剧本杀运营公司信息化系统建设管理制度

2026年剧本杀运营公司信息化系统建设管理制度第一章总则第一条为规范剧本杀运营公司（以下简称“公司”）信息化系统建设与管理工作，提升公司运营效率、优化客户服务体验、强化数据安全保障，推动公司数字化转型，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规，结合剧本杀行业特性（含门店运营、剧本管理、客户服务、收银结算等核心业务场景）与公司运营实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有信息化系统的规划、建设、实施、运维、数据管理、安全保障及人员管理等全流程工作，涵盖的系统类型包括：门店运营管理系统（含预约、排班、场务管理等功能）、剧本管理系统（含剧本入库、版权登记、使用跟踪等功能）、客户关系管理系统（CRM）、收银结算系统、会员管理系统、网络基础设施系统、数据存储与备份系统等。公司各部门、各门店及所有参与信息化系统建设、使用、运维的人员，均需严格遵守本制度规定。第三条信息化系统建设管理遵循“战略引领、需求导向、安全优先、实用高效、迭代优化”的核心原则，坚持“统一规划、分步实施、分级负责、全程管控”的建设机制，确保信息化系统与公司业务发展战略相匹配，满足运营管理与客户服务的实际需求。第四条公司建立信息化系统建设协同管理体系，明确各部门核心职责：技术部门为信息化系统建设与管理的归口部门，负责系统规划编制、建设实施统筹、技术方案审核、运维保障、安全防护、数据管理；运营部门负责提出业务层面的系统需求，配合系统测试与验收，组织门店人员系统使用培训；各门店负责本门店信息化系统的日常使用与基础维护，反馈系统使用问题与优化需求；财务部门负责信息化系统建设相关费用的审核、核算与支付，配合收银结算系统的功能验证；行政部门负责配合系统建设过程中的场地协调、物资保障，协助开展安全监督；各部门负责人为本部门职责范围内信息化系统相关工作的第一责任人，确保系统建设有序推进、使用规范、管理到位。第五条公司将信息化系统建设与管理工作纳入年度工作规划，合理安排建设资金与人力资源，保障系统建设的顺利实施与长期稳定运行；建立系统建设与管理全流程记录机制，所有相关的规划方案、技术文档、合同协议、测试报告、运维记录、安全审计报告等资料均需归档留存，确保全流程可追溯。第二章系统规划管理第六条规划编制依据。信息化系统规划需以公司发展战略为核心，结合业务运营需求、客户服务提升目标、技术发展趋势及法律法规要求编制，确保规划的前瞻性、科学性与可行性；技术部门需定期收集各部门、各门店的系统需求，梳理业务痛点，为规划编制提供依据。第七条规划编制流程。技术部门牵头组织信息化系统规划编制工作，流程如下：首先开展需求调研，通过座谈访谈、问卷调查、现场调研等方式，全面收集各业务环节的系统需求；其次进行需求分析与可行性论证，结合技术成熟度、成本预算、实施难度等因素，形成需求分析报告；最后结合公司发展战略，编制《信息化系统建设总体规划》，明确规划周期、建设目标、核心系统建设内容、实施步骤、资源配置、风险防控措施等内容。第八条规划审批与调整。《信息化系统建设总体规划》需经各部门负责人会签、技术部门负责人审核后，上报公司管理层审批；审批通过后，作为公司信息化系统建设的指导性文件，未经审批不得擅自调整；因公司战略调整、业务重大变化或技术迭代等原因确需调整规划的，需由技术部门牵头编制规划调整方案，说明调整原因、调整内容及影响，按原审批流程报批后执行。第九条年度建设计划。技术部门依据审批通过的总体规划，结合各部门年度需求优先级，每年第四季度编制下一年度《信息化系统建设年度计划》，明确年度建设任务、实施进度、责任部门、资金预算、预期成效等内容，经财务部门审核、公司管理层审批后实施。第三章系统建设实施管理第十条建设模式选择。信息化系统建设可采用自主开发、委托开发、购买成熟产品、系统集成等多种模式，技术部门需根据系统功能需求、技术难度、成本预算、建设周期等因素，综合评估后选择合适的建设模式；对于核心业务系统（如剧本管理系统、客户关系管理系统），需优先保障数据安全与功能适配性；选择委托开发或购买产品的，需对供应商资质、技术实力、服务能力、行业口碑进行严格审核。第十一条技术方案设计。系统建设前，技术部门需牵头组织技术方案设计工作：自主开发或委托开发的系统，需编制详细的技术设计方案，包括系统架构、功能模块、数据库设计、接口标准、安全设计、开发规范等内容；购买成熟产品或系统集成的，需编制实施方案，明确产品选型、部署方案、接口对接方案、定制化需求、安全防护措施等内容；技术方案需组织内部专家或外部专业机构进行评审，确保方案的技术可行性、安全性与经济性。第十二条供应商管理（委托开发/购买产品模式）。选择供应商时，需建立严格的筛选机制：通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式选择供应商，明确招标或谈判的核心要求（如技术标准、服务承诺、价格上限、质保期限等）；与选定的供应商签订规范的合同协议，明确双方权利义务、技术要求、交付标准、验收流程、质保期服务、售后服务、数据安全责任、保密义务、违约责任等内容；技术部门需全程跟踪供应商的开发或实施进度，定期开展进度核查与技术沟通，及时解决实施过程中出现的问题。第十三条项目实施管控。技术部门作为项目实施的统筹部门，需建立项目管理制度，明确项目负责人、项目团队成员及职责分工，制定详细的项目实施计划与进度表；实施过程中，定期组织项目例会，通报项目进度、协调解决问题；加强对项目质量的管控，严格按照技术方案与实施计划开展工作，对关键节点进行阶段性验收，确保项目质量符合要求；项目团队需做好项目实施过程记录，形成项目日志、会议纪要、进度报告等资料。第十四条系统测试与验收。系统建设完成后，需开展全面的测试工作，确保系统功能正常、性能稳定、安全可靠：技术部门牵头组织系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等，运营部门、相关门店配合开展业务场景测试；测试过程中发现问题的，需及时反馈给开发团队或供应商进行整改，整改完成后重新测试，直至测试通过；测试通过后，技术部门组织编制验收方案，明确验收标准、验收内容、验收流程，联合运营部门、财务部门、相关门店等开展系统验收；验收合格的，签署验收报告，正式交付使用；验收不合格的，责令限期整改后重新组织验收。第四章系统运维管理第十五条日常运维管理。技术部门负责信息化系统的日常运维工作，建立《信息化系统运维台账》，详细记录系统名称、运维责任人、运维内容、运维记录、故障处理情况等信息；日常运维内容包括系统运行状态监控、服务器与网络设备巡检、数据库维护、系统漏洞扫描与修复、数据备份与验证等；运维人员需每日对核心系统运行状态进行监控，每周开展一次全面巡检，及时发现并处理潜在问题。第十六条故障处理机制。建立分级故障响应与处理机制，确保系统故障快速解决：系统故障分为一般故障（不影响核心业务运行，可快速修复）、重大故障（影响核心业务运行，短时间内难以修复）、紧急故障（系统瘫痪，严重影响运营）；运维人员接到故障反馈后，需第一时间响应，一般故障需在2个工作日内解决，重大故障需在1个工作日内启动应急处置并明确修复时限，紧急故障需立即启动应急方案，力争在4小时内恢复系统基本运行；故障处理完成后，需分析故障原因，总结经验教训，形成故障处理报告，避免同类故障重复发生；各门店人员发现系统故障的，需及时向技术部门反馈，说明故障现象、发生时间、影响范围等信息。第十七条系统升级与优化。技术部门需根据公司业务发展需求、系统运行情况、技术迭代趋势及安全防护要求，定期对信息化系统进行升级与优化：系统升级前，需编制升级方案，明确升级内容、升级时间、风险评估与应对措施，经技术部门负责人审核后实施；升级过程中，做好数据备份与系统备份，安排专人全程监控升级过程，确保升级顺利；升级完成后，开展功能验证与系统测试，及时处理升级后出现的问题；对于系统使用过程中各部门提出的优化需求，技术部门需进行汇总分析，评估优化可行性与优先级，纳入系统升级或优化计划。第十八条运维文档管理。技术部门需建立完善的运维文档体系，包括系统部署文档、配置文档、运维手册、故障处理手册、应急处置预案等；运维文档需及时更新，确保与系统实际运行状态一致；运维文档需妥善保管，建立文档查阅与借阅制度，确保文档安全与保密。第五章数据安全与管理第二十九条数据安全责任。公司建立数据安全责任制，技术部门为数据安全管理的责任部门，负责制定数据安全管理制度与防护措施，开展数据安全风险评估与审计，保障数据收集、存储、使用、传输、销毁等全流程安全；各部门及门店负责本部门职责范围内的数据产生、使用与保管，确保数据真实、准确、完整，严禁泄露、篡改、滥用数据；所有员工均需遵守数据安全规定，对工作中接触的公司数据、客户数据承担保密责任。第二十条数据收集与存储管理。数据收集需遵循“合法、正当、必要”的原则，严格按照法律法规要求与业务需求收集数据，不得过度收集；收集客户个人信息的，需明确告知客户信息收集的目的、范围与使用方式，取得客户同意；数据存储需采用安全可靠的存储设备与技术，建立数据分类分级存储机制，对核心业务数据、客户敏感信息进行加密存储；技术部门需建立数据备份制度，定期开展数据备份（核心数据每日备份，重要数据每周全量备份），并定期验证备份数据的完整性与可恢复性，备份数据需异地存放，保障数据安全。第二十一条数据使用与传输管理。数据使用需严格遵循授权审批原则，员工仅能在职责范围内使用相关数据，严禁超出权限使用或擅自向第三方提供数据；使用客户个人信息的，需符合个人信息保护相关法律法规要求，保障客户信息安全；数据传输过程中，需采用加密传输技术，防止数据被窃取、篡改；跨部门、跨系统传输数据的，需经相关部门负责人审批，明确传输范围与使用要求。第二十二条数据销毁管理。对于过期、失效或不再需要的数据，需按照规定的流程进行销毁，确保数据无法被恢复；数据销毁包括电子数据销毁与纸质数据销毁，电子数据销毁需采用专业的销毁工具或技术，纸质数据销毁需进行粉碎或焚烧处理；数据销毁需做好销毁记录，注明销毁数据名称、数量、销毁方式、销毁时间、销毁责任人等信息，确保销毁过程可追溯。第二十三条数据安全审计与风险评估。技术部门需定期开展数据安全审计工作，核查数据使用、传输、存储等环节的合规性，及时发现并整改数据安全隐患；每年至少开展一次全面的数据安全风险评估，识别数据安全风险点，制定风险防控措施；建立数据安全事件应急处置机制，发生数据安全事件时，立即启动应急方案，采取补救措施，防止风险扩大，并按规定向相关部门报告。第六章人员管理与培训第三十条人员资质与权限管理。参与信息化系统建设、运维与管理的人员，需具备相应的专业资质与技术能力，技术部门负责对人员资质进行审核；建立严格的系统权限管理制度，技术部门根据员工岗位职责，为员工分配相应的系统操作权限，实行“最小权限原则”；员工岗位调整或离职时，需及时调整或注销其系统权限，避免权限滥用；系统管理员权限需严格管控，实行多人共管、权限分离，防止单人操作风险。第三十一条培训管理。技术部门牵头组织信息化系统相关培训工作，建立分层分类培训体系：系统上线前，开展系统操作专项培训，确保相关人员熟练掌握系统功能与操作规范；定期开展系统运维技术培训，提升运维人员的技术水平与故障处理能力；开展数据安全与保密培训，增强全员数据安全意识；培训完成后，需组织考核，考核合格后方可上岗操作；各部门需配合技术部门开展培训工作，督促员工参加培训并熟练掌握相关技能。第三十二条人员行为规范。所有参与信息化系统相关工作的人员，需严格遵守系统操作规范与安全管理规定，严禁违规操作、越权操作；严禁利用系统从事与工作无关的活动，严禁攻击、篡改、破坏系统及数据；严禁泄露系统账号密码、数据信息等敏感内容；发现系统安全隐患或异常情况的，需及时向技术部门报告，不得隐瞒或擅自处理。第七章监督考核与奖惩第三十三条监督检查机制。技术部门联合行政部门、内部审计部门，建立信息化系统建设与管理全流程监督检查机制：定期检查（每季度抽查、每年全面检查）系统规划执行情况、项目实施进度与质量、运维保障情况、数据安全防护情况、人员操作规范情况等；检查方式包括资料查阅、系统日志核查、现场检查、人员访谈等；检查发现问题的，需下达整改通知，明确整改责任人与时限，跟踪整改落实情况，确保问题闭环。第三十四条考核指标体系。公司将信息化系统建设与管理工作纳入各部门及相关人员的绩效考核，核心考核指标包括：系统建设项目按期完成率（不低于95%）、系统运行稳定性（故障停机时间不超过规定阈值）、故障处理及时率（不低于98%）、数据安全事件发生率（0）、员工系统操作合规率（100%）、培训考核合格率（100%）；考核结果与部门绩效、个人绩效、评优评先、岗位调整直接挂钩。第三十五条表彰奖励。对在信息化系统建设与管理工作中表现突出的部门或个人，公司给予表彰奖励：系统建设项目按期高质量完成、成效显著的项目团队；运维工作到位、系统运行稳定、故障处理及时的运维人员；严格遵守数据安全规定、有效防范数据安全风险的部门或个人；积极提出系统优化建议并产生显著成效的人员；培训工作组织到位、员工考核合格率高的部门。奖励方式包括现金奖励、荣誉表彰、绩效考核加