企业信息化数据安全管理办法

企业信息化数据安全管理办法一、背景与适用范围数字化时代下，数据已成为企业核心资产。为防范数据泄露、篡改、滥用等风险，保障业务连续性与合规运营，依据《中华人民共和国数据安全法》《网络安全法》等法规，结合企业实际运营场景，制定本管理办法。本办法适用于企业及下属单位的数据全生命周期管理（含采集、存储、使用、共享、销毁等环节），覆盖所有业务系统、终端设备及关联合作方。二、数据分类与分级管理（一）数据分类根据业务属性、敏感程度及合规要求，将企业数据分为四类：公开数据：对外披露的产品介绍、新闻资讯、公开财报摘要等，需经品牌、法务部门审核后发布。内部数据：部门内部工作文档、非敏感业务流程数据（如办公用品采购记录），仅限企业内部授权人员访问。敏感数据：客户隐私信息（姓名、联系方式、消费记录）、员工薪酬、未公开财务明细等，需严格管控访问权限。核心数据：核心技术源代码、战略规划、独家合作协议等，需最高等级安全防护，访问需高层审批。（二）数据分级基于数据价值与风险等级，对应划分安全级别：核心数据：最高级防护（加密存储+多因素认证+异地备份），仅限必要岗位人员访问。敏感数据：中级防护（加密传输+权限审批），需记录全流程操作日志。内部数据：基础防护（权限隔离+操作审计），禁止跨部门无授权访问。公开数据：合规防护（内容审核+来源追溯），对外披露前需经法务合规性审查。（三）动态更新机制安全管理部门联合业务、IT部门，每年对数据分类分级进行评审，结合业务变化、法规更新（如《个人信息保护法》细则调整）及时优化分类标准与防护策略。三、管理职责分工（一）安全管理部门统筹数据安全策略制定，牵头编制年度安全规划、应急预案。监督各部门数据安全执行情况，组织漏洞扫描、合规审计，协调跨部门安全事务。开展全员安全培训，定期组织应急演练，提升团队风险处置能力。（二）IT技术部门负责技术层面安全防护：部署加密、防火墙、入侵检测系统，保障数据存储、传输安全。维护数据备份与恢复机制，定期开展渗透测试、系统加固，防范外部攻击。落实访问控制策略，根据权限审批结果开通/回收数据访问权限，记录操作日志。（三）业务部门对本部门产生的数据“源头负责”：采集时标注分类，使用时遵守权限规范，及时上报安全隐患。配合安全管理部门开展数据治理，参与分类分级评审，优化业务流程中的数据安全环节。（四）全体员工新员工入职需通过数据安全培训考核，方可接触敏感数据；离职时需清空设备数据并交还企业资产。四、数据安全防护措施（一）技术防护体系2.访问控制：基于“最小权限”原则，采用RBAC（基于角色的访问控制）+多因素认证（密码+短信验证码），禁止超权限访问。3.安全审计：全流程记录数据操作日志（含访问、修改、删除），定期分析日志（每月生成审计报告），识别异常行为（如高频访问敏感数据）并预警。4.备份与恢复：核心数据每日异地备份（存储于不同城市灾备中心），每半年开展恢复演练，确保灾难时RTO（恢复时间目标）≤4小时。5.网络安全：部署下一代防火墙、入侵检测/防御系统，隔离办公网与生产网；禁止私接无线路由器、违规外联互联网。（二）管理防护机制1.人员管理：新员工入职培训含“数据安全必修课”，每年开展全员安全意识培训（含钓鱼邮件、社会工程学攻击案例），考核通过后方可接触敏感数据。2.操作规范：制定《数据操作手册》，明确采集（需用户授权）、存储（禁止明文存储敏感信息）、销毁（物理粉碎/逻辑擦除）全流程标准，禁止“截图留存敏感数据”“U盘随意拷贝”等违规操作。3.第三方管理：对外包服务、合作方开放数据时，签订《数据安全协议》，限制访问范围（如仅开放脱敏后的业务数据）与时长（项目结束后收回权限），每季度监督其操作合规性。4.设备管理：企业设备禁止存储核心数据，移动设备（笔记本、U盘）需加密（采用BitLocker等工具）；员工离职时，IT部门回收设备并“三擦除”（擦除系统、分区、残留数据）。五、数据使用与共享管理1.权限申请：员工因工作需访问敏感数据，需通过OA系统提交申请，说明用途、时长，经直属领导（业务必要性）+安全部门（合规性）双审批后，由IT部门开通权限（权限到期自动回收）。（二）外部共享管理1.合规审查：对外共享数据前，由法务、安全部门联合审查，确保符合《数据安全法》《个人信息保护法》（如用户授权范围、数据最小必要原则）。2.数据脱敏：共享敏感数据时，需通过“掩码、哈希、去标识化”等方式脱敏（如隐藏客户手机号中间4位、身份证号后6位），确保隐私信息不泄露。3.共享协议：与合作方签订《数据共享协议》，明确用途（如“仅用于联合营销分析”）、期限（项目结束后30日内销毁数据）、安全责任（如对方需通过等保三级测评），每半年检查对方数据使用台账。六、应急处置机制（一）应急预案体系安全管理部门牵头制定《数据安全应急预案》，涵盖数据泄露、勒索病毒、系统瘫痪等场景，明确“响应流程、责任分工、技术工具”（如部署勒索病毒解密工具库）。（二）应急演练与响应1.演练频率：每年至少开展1次全流程演练（含技术、业务、公关协同），检验预案有效性，优化响应流程。2.事件响应：发生数据安全事件时，立即启动预案：技术层：隔离受影响系统（断网、关停服务），收集日志证据，评估数据损失。管理层：上报企业决策层，必要时通报监管部门、客户（如涉及个人信息泄露）。公关层：准备舆情应对方案，避免负面舆论扩散。（三）事后复盘与优化事件处置后，组织“技术+业务+管理”跨部门复盘，分析根因（如“权限管控失效”“员工违规操作”），制定整改措施（如升级访问控制、加强培训），更新预案与防护机制。七、监督与考核机制（一）日常监督安全管理部门每季度开展“数据安全大检查”，涵盖：技术层：漏洞扫描（Web系统、数据库）、日志审计（异常访问行为）。管理层：制度执行（权限审批记录、第三方协议合规性）、人员操作（违规拷贝、弱密码等）。输出《数据安全检查报告》，通报问题部门限期整改。（二）考核与奖惩1.考核指标：数据泄露事件数、合规培训参与率、漏洞修复及时率、应急演练达标率等，纳入部门/员工绩效考核。2.奖惩机制：奖励：对“零违规、主动发现隐患、提出有效优化建议”的部门/个人，予以奖金、评优倾斜。处罚：违规操作视情节处罚（如警告、调岗、罚款）；涉嫌违法的，移交司法机关。（三）违规处理流程发现数据泄露、违规操作等行为，立即暂停涉事人员权限，安全部门