安全生产标准化内部审核报告范文

一、审核背景与目的为验证本单位安全生产标准化体系运行的符合性（是否符合《企业安全生产标准化基本规范》GB/T____及行业专项标准要求）、有效性（制度执行是否落地、风险管控是否到位）及持续性（体系是否持续改进），202X年X月X日—X月X日，由安全管理部牵头，组建内部审核组对公司安全生产标准化体系覆盖的生产车间、仓储部、设备部、安全科、技术科等部门及“目标职责、制度化管理、现场管理、隐患排查治理、应急管理”等核心要素开展内部审核，为后续自评及外部评审提供依据。二、审核依据与范围（一）审核依据1.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T____）及XX行业专项标准化评定标准；2.本单位《安全生产标准化管理制度汇编》《安全操作规程》《应急预案》等文件；3.国家及地方现行安全生产法律法规（如《安全生产法》《职业病防治法》等）。（二）审核范围覆盖生产作业现场（含机械加工、仓储物流、特种设备使用等区域）、管理体系运行（制度执行、培训教育、隐患治理、应急管理等环节），涉及“目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进”8大标准化要素。三、审核过程与方法本次审核由安全管理部部长XXX任组长，成员包括设备工程师XXX、工艺工程师XXX、安全员XXX，共4人。审核采用“资料查阅+现场验证+人员访谈”结合的方式：资料查阅：抽查各部门近半年的安全培训记录、隐患排查台账、特种设备检验报告、应急预案演练记录等200余份文件；现场验证：对生产车间（A、B、C车间）、危化品仓库、配电室、锅炉房等12个重点区域开展实地检查，验证制度执行与现场管理的一致性；人员访谈：随机访谈一线员工、班组长、部门负责人共30人，了解安全意识、操作规程掌握程度及体系运行的实际感受。四、审核发现与分析（一）符合项（典型案例）1.安全管理机构与职责：安全管理部门独立设置，配备专职安全员3人（满足“千人3人”的行业要求），各部门均明确了“一岗双责”安全职责，202X年签订《安全生产目标责任书》覆盖率100%，目标分解至班组及岗位，考核机制清晰。2.制度化管理：修订并发布《安全生产管理制度汇编（202X版）》，涵盖风险分级管控、隐患排查、特种作业管理等28项制度，文件发放至各部门并组织专项培训，制度执行的“文件符合性”较好。3.现场管理（部分区域）：A车间机械加工区域设备防护罩、急停装置完好率100%，作业人员按要求佩戴劳保用品（安全帽、防护手套）；危化品仓库实行“双人双锁”管理，通风、防爆设施运行正常，现场定置管理规范。（二）不符合项（问题描述与分析）序号不符合项事实描述涉及要素/条款严重程度原因分析-----------------------------------------------------------1B车间焊接作业区域**缺少“当心弧光”“必须戴防护面罩”**警示标志，现场3处焊接工位仅1处张贴标志现场管理-警示标志设置一般1.车间安全专员对《安全标志及其使用导则》（GB____）要求不熟悉，未定期排查标志缺失情况；

2.采购部门未将警示标志纳入月度物资计划，补充流程滞后。2安全科202X年上半年**应急预案演练记录不完整**：综合应急预案演练（1次）、专项预案（火灾、机械伤害）仅开展1次（要求每半年1次），且演练记录缺少“效果评估”“改进措施”环节应急管理-演练实施一般1.安全科对《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部令第2号）中“演练频次与记录要求”理解不到位；

2.演练组织过程中重“形式”轻“实效”，未安排专人负责记录归档。3技术科发布的《XX设备操作规程（202X版）》**未更新设备新增的“自动联锁保护装置”操作要求**，现场操作人员仍按旧规程操作（存在误触风险）制度化管理-操作规程修订严重1.技术科未建立“设备变更-规程修订”联动机制，设备升级后未同步评审规程；

2.培训部门未跟踪规程变化，未组织专项培训，导致“新旧规程并行”风险。五、整改建议与跟踪要求针对上述不符合项，提出以下整改措施，明确责任部门、完成期限及验证要求：序号不符合项编号整改措施责任部门完成期限验证方式------------------------------------------------------------111.安全科对照GB____，梳理B车间所有作业区域的警示标志需求，2日内完成缺失标志的采购与张贴；

2.建立“警示标志月度排查”机制，纳入车间安全检查表。B车间、安全科202X年X月X日前现场核查标志张贴情况，查阅后续3个月的排查记录。221.安全科按“每半年1次”要求，补充开展火灾、机械伤害专项预案演练（202X年X月X日前完成）；

2.完善演练记录模板，明确“效果评估”“改进措施”必填项，由审核组组长签字确认。安全科202X年X月X日前查阅演练方案、记录及改进措施落实证据。331.技术科联合设备部，7日内完成《XX设备操作规程》修订，新增联锁装置操作步骤及安全注意事项；

2.培训部门组织该设备操作人员专项培训（理论+实操），考核合格后方可上岗。技术科、培训部202X年X月X日前查阅修订后的规程文件，抽查3名操作人员的考核成绩及实操视频。六、审核结论本次内部审核覆盖了安全生产标准化体系的核心要素与重点区域，整体符合《企业安全生产标准化基本规范》及行业标准要求，体系运行具备“策划-实施-检查-改进”的PDCA循环基础。但在现场警示标志管理、应急预案演练记录、操作规程动态更新等环节仍存在不足（3项一般不符合项，1项严重不符合项）。经分析，不符合项主要源于“制度理解不深、执行跟踪不严、部门协同不足”。建议责任部门按整改计划落实措施，审核组将于整改期限届满后5日内开展“回头看”验证，确保问题闭环。结合本次审核结果，建议本单位通过安全生产标准化自评，并将整改完成情况及自评报告报送属地应急管理部门，申