鞋厂生产耗材管理制度

PAGE鞋厂生产耗材管理制度一、总则1.目的为加强鞋厂生产耗材管理，规范耗材采购、使用、库存等环节，降低生产成本，提高生产效率，确保产品质量，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于鞋厂内所有与生产耗材相关的部门和人员，包括采购部门、仓库管理部门、生产车间、质量控制部门等。3.基本原则按需采购原则：根据生产计划和实际需求，合理安排耗材采购，避免积压和浪费。质量优先原则：确保所采购的耗材符合产品质量要求，优先选择质量可靠、信誉良好的供应商。成本控制原则：在保证质量的前提下，通过优化采购渠道、合理库存管理等措施，降低耗材采购和使用成本。规范管理原则：建立健全耗材管理制度，明确各部门职责，规范操作流程，确保管理工作的规范化、标准化。二、职责分工1.采购部门负责根据生产计划和库存情况，编制耗材采购计划。选择合格的供应商，进行询价、比价、议价，签订采购合同。跟踪采购订单执行情况，确保按时、按质、按量到货。负责采购发票的审核、报销等工作。2.仓库管理部门负责耗材的验收入库、存储保管、发放领用等工作。建立耗材库存台账，定期盘点库存，确保账实相符。对库存耗材进行分类存放，标识清晰，做好防潮、防火、防盗等工作。及时反馈库存异常情况，如积压、短缺、损坏等。3.生产车间根据生产任务合理领用耗材，严格按照操作规程使用，确保耗材使用的合理性和节约性。对生产过程中产生的边角料、废料等进行分类整理，及时交回仓库。协助仓库管理部门做好库存盘点工作，提供实际使用情况数据。4.质量控制部门负责对采购的耗材进行质量检验，确保符合产品质量标准。对生产过程中耗材的使用质量进行监督检查，及时发现和解决质量问题。参与不合格耗材的评审和处理工作。三、采购管理1.采购计划采购部门应根据生产计划、设备维护计划、库存状况等因素，每月定期编制耗材采购计划。采购计划应明确耗材名称、规格型号、数量、预计采购时间等内容。生产计划如有变动，采购部门应及时调整采购计划，确保生产不受影响。2.供应商选择采购部门应建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、交货及时的供应商。对新供应商进行实地考察和评估，包括供应商的生产能力、质量管理体系、售后服务等方面。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、价格、交货期、付款方式、售后服务等条款。3.采购执行采购人员根据采购计划向供应商发送采购订单，跟踪订单执行情况，确保按时、按质、按量到货。对于紧急采购需求，采购人员应及时与供应商沟通协调，确保生产急需耗材能够及时供应。采购到货后，采购人员应及时通知仓库管理部门进行验收。四、验收入库1.验收标准仓库管理部门应按照采购合同和相关质量标准对采购的耗材进行验收。验收内容包括耗材的名称、规格型号、数量、外观质量、产品合格证等。质量控制部门应根据产品质量标准对部分关键耗材进行抽检，确保入库耗材质量合格。2.验收流程采购到货后，仓库管理人员应及时核对送货单与采购订单，确认无误后组织验收。验收人员按照验收标准对耗材进行逐一检查，填写验收记录。对于验收合格的耗材，办理入库手续，录入库存台账；对于验收不合格的耗材，及时通知采购部门与供应商协商处理。质量控制部门抽检合格后，出具质量检验报告，作为耗材入库的依据之一。五、存储保管1.库存分类仓库管理部门应根据耗材的用途、性质、规格等进行分类存放，设置明显的标识牌，便于查找和管理。一般可分为原材料类、辅助材料类、包装材料类等。2.存储条件根据耗材的特性，提供适宜的存储条件。如对于易受潮的耗材，应存放在干燥通风的仓库；对于易燃易爆的耗材，应按照相关规定进行单独存放，并采取防火、防爆措施。定期检查仓库的温湿度、消防设施等，确保存储环境安全可靠。3.库存盘点仓库管理部门应定期对库存耗材进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点时应认真核对库存数量与库存台账，确保账实相符。对于盘盈、盘亏的情况，应及时查明原因，填写盘点报告，并按照规定进行处理。六、发放领用1.领用流程生产车间根据生产任务填写耗材领用申请表，注明耗材名称、规格型号、数量、领用时间等信息，经车间主管审核签字后交仓库管理部门。仓库管理人员根据领用申请表，核实库存情况，如库存充足，办理发放手续，将领用的耗材发放给生产车间，并在库存台账上记录减少数量；如库存不足，及时通知采购部门补货。生产车间领用人员在耗材发放登记表上签字确认，领取耗材后应妥善保管，按照操作规程使用。2.限额领料对于部分消耗量大的耗材，实行限额领料制度。仓库管理部门根据生产计划和历史消耗数据，制定合理的限额领料标准，生产车间按照限额标准领用耗材。如因生产任务增加等原因需要超限额领料，生产车间应填写超限额领料申请表，说明原因，经相关部门审批后，仓库管理部门方可发放。七、使用管理1.操作规程生产车间应制定各工序耗材使用操作规程，明确操作步骤、耗材用量、注意事项等内容，确保操作人员严格按照规程使用耗材。对操作人员进行培训，使其熟悉操作规程和耗材性能，提高操作技能，减少耗材浪费。2.现场管理加强生产现场耗材管理，保持现场整洁，及时清理边角料、废料等，做到工完料清。对生产过程中产生的不合格品，应及时进行标识和隔离，分析原因，采取措施进行处理，避免造成更大的浪费。3.考核监督建立耗材使用考核制度，对生产车间的耗材使用情况进行考核。考核指标包括耗材单耗、废品率、利用率等。定期对生产车间的耗材使用情况进行统计分析，对耗材使用不合理、浪费严重的车间和个人进行通报批评，并责令其采取措施进行整改。八、废旧耗材管理1.回收分类生产车间应将生产过程中产生的废旧耗材及时进行回收，按照材质、种类等进行分类整理。对于可回收利用的废旧耗材，如皮革边角料、橡胶废料等，应单独存放，交仓库管理部门统一处理。2.处理方式仓库管理部门定期对回收的废旧耗材进行统计和盘点，根据实际情况选择合适的处理方式。对于有利用价值的废旧耗材，可以联系相关回收企业进行回收再利用；对于无利用价值的废旧耗材，按照环保要求进行妥善处理，如报废销毁等。3.台账记录仓库管理部门应建立废旧耗材管理台账，记录废旧耗材的回收时间、种类、数量、处理方式等信息，确保废旧耗材管理工作的规范化和可追溯性。九、成本控制1.预算管理财务部门应根据年度生产计划和耗材消耗情况，编制耗材采购成本预算。采购部门应严格按照预算控制采购支出，确保采购成本不超过预算额度。定期对耗材采购成本预算执行情况进行分析和评估，如有偏差，及时采取措施进行调整。2.价格监控采购部门应关注市场动态，定期收集同类耗材的价格信息，与供应商进行价格谈判，争取更优惠的采购价格。建立耗材价格监控机制，对价格波动较大的耗材进行重点监控，及时调整采购策略，降低采购成本。3.节约奖励设立耗材节约奖励制度，对在耗材使用过程中表现突出、节约效果显著的车间和个人给予奖励。奖励方式可以包括奖金、荣誉证书等。通过激励措施，提高全体员工节约耗材的意识和积极性，形成良好的节约氛围。十、监督检查1.内部审计定期开展内部审计工作，对耗材采购、使用、库存等环节进行审计监督，检查是否符合本制度规定和相关法律法规要求。审计部门应出具审计报告，对发现的问题提出整改意见和建议，督促相关部门进行整改。2.日常检查采购部门、仓库管理部门、生产车间等相关部门应定期对本部门的耗材管理工作进行自查，及时