食品安全生产自查制度

PAGE食品安全生产自查制度一、总则（一）目的为加强公司食品安全生产管理，确保食品生产过程符合相关法律法规和行业标准要求，保障消费者的身体健康和生命安全，特制定本食品安全生产自查制度。本制度旨在通过定期、全面、系统的自查，及时发现和消除食品生产过程中的安全隐患，预防食品安全事故的发生，提高公司食品安全生产水平。（二）适用范围本制度适用于公司内所有食品生产经营活动，包括原材料采购、生产加工、包装储存、运输销售等环节。涵盖公司所有生产车间、仓库、办公区域以及与食品生产相关的设备设施、人员操作等方面。（三）依据本制度依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》、《食品生产通用卫生规范》等相关法律法规和行业标准制定。确保公司在食品安全生产过程中，严格遵守国家和地方有关食品安全的各项规定，做到有法可依、有章可循。（四）职责分工1.食品安全管理小组负责制定、修订和完善食品安全生产自查制度，并监督制度的执行情况。定期组织开展食品安全生产自查工作，对自查结果进行汇总分析，制定整改措施并跟踪整改效果。协调解决食品安全生产自查过程中发现的重大问题，确保公司食品生产活动符合安全要求。2.各部门负责人负责本部门食品安全生产自查工作的组织实施，确保自查工作全面、深入、不留死角。对本部门自查中发现的问题及时进行整改，落实整改责任人和整改期限，并向食品安全管理小组报告整改情况。配合食品安全管理小组开展跨部门的食品安全生产自查工作，提供必要的支持和协助。3.一线操作人员严格按照食品安全生产操作规程进行操作，确保生产过程安全、卫生、规范。积极参与食品安全生产自查工作，及时发现并报告操作过程中存在的安全隐患和问题。认真落实本岗位的整改措施，不断提高自身的食品安全意识和操作技能。二、自查内容（一）生产环境与卫生1.厂区环境检查厂区周围环境是否清洁卫生，有无污染源，如垃圾堆放点、污水排放口等是否对食品生产造成污染威胁。厂区内道路是否平整、通畅，有无积水、杂物，保持良好的通行条件，避免影响食品生产运输过程中的卫生状况。厂区绿化情况是否良好，是否有助于减少灰尘、蚊虫等对食品生产环境的影响。2.车间布局车间内各功能区域划分是否清晰合理，如原料预处理区、加工区、包装区、成品储存区等是否相互独立又便于生产流程的衔接，避免交叉污染。人流、物流通道是否分开设置，避免人员与物料在运输过程中相互干扰，减少污染风险。车间内设备布局是否符合生产工艺要求，便于操作、维护和清洁，设备之间是否留有足够的空间，确保生产过程的顺畅进行。3.卫生设施洗手设施是否齐全、正常运行，包括水龙头数量是否满足员工需求，水温是否适宜，洗手液、干手器等配备是否充足且能正常使用。更衣室是否干净整洁，有足够数量的更衣柜供员工存放个人衣物，且有良好的通风换气设施，防止衣物滋生细菌对食品生产造成污染。卫生间是否清洁卫生，定期消毒，通风良好，无异味，且与生产车间有效隔离，避免异味和细菌进入车间。清洁消毒设备是否完好，如消毒剂的储存、调配设备是否正常，喷雾器、抹布等清洁工具是否齐全且能满足日常清洁消毒需求。4.清洁消毒管理制定详细的车间清洁消毒计划，明确各区域的清洁消毒频率、方法和责任人，确保清洁消毒工作有章可循。检查车间日常清洁记录，包括清洁时间、清洁区域、清洁人员等信息是否完整准确，是否按照计划执行清洁消毒工作。对消毒剂的采购、储存和使用进行严格管理，确保消毒剂的质量安全，避免因消毒剂使用不当对食品造成污染。（二）生产设备与设施1.设备选型与安装检查生产设备的选型是否符合食品生产工艺要求，是否具备良好的卫生性能，易于清洁、消毒和维护。设备安装是否牢固、平稳，设备之间、设备与地面之间的连接是否紧密，避免在运行过程中产生震动、噪音，影响设备使用寿命和生产安全。设备的材质是否符合食品安全标准，无有害物质迁移风险，不会对食品质量和安全造成影响。2.设备维护与保养建立完善的设备维护保养制度，明确设备维护保养的周期、内容和责任人，确保设备得到及时、有效的维护保养。检查设备维护保养记录，包括设备的日常巡检、定期保养、故障维修等情况是否详细记录，设备的维护保养工作是否按照制度要求执行。设备的易损件是否定期更换，确保设备的正常运行，避免因设备故障导致生产中断或食品安全事故。3.计量与检测设备计量设备如电子秤、温度计、压力表等是否定期校准，确保计量准确可靠，避免因计量误差影响食品生产过程中的质量控制。检测设备如食品安全快速检测仪器、微生物检测设备等是否正常运行，是否定期进行维护保养和校准，保证检测结果的准确性和可靠性。计量与检测设备的使用记录是否完整，包括使用时间、使用人员、检测结果等信息，便于追溯和质量控制。（三）原材料与采购管理1.供应商管理建立合格供应商名录，对供应商的资质进行严格审核，包括营业执照、生产许可证、食品经营许可证等相关证件是否齐全有效。定期对供应商进行实地考察，评估其生产环境、质量管理体系、生产能力等方面是否符合要求，确保供应商能够稳定提供质量合格的原材料。与供应商签订质量保证协议，明确双方的质量责任和义务，要求供应商提供原材料的质量检验报告，确保原材料质量可追溯。2.原材料采购采购人员是否严格按照合格供应商名录进行采购，确保所采购的原材料来自正规渠道，质量可靠。检查原材料采购合同，合同中是否明确原材料的规格、质量标准、数量、价格、交货期等条款，是否符合食品安全要求。采购的原材料是否附有质量合格证明文件，如检验报告、合格证等，采购人员是否对原材料进行验收，确保原材料质量符合要求后才入库使用。3.原材料储存原材料仓库是否保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度是否符合原材料储存要求，避免原材料因储存环境不当而变质。原材料是否分类存放，不同种类、不同批次的原材料是否分开储存，并有明显的标识，便于识别和管理，防止交叉污染。仓库是否配备必要的防虫、防鼠、防潮设施，如防虫网、鼠夹、货架等，确保原材料在储存过程中不受虫害、鼠害和潮湿的影响。（四）生产过程控制1.工艺流程与操作规程生产工艺流程是否科学合理，是否符合食品安全标准和相关行业规范，是否经过充分的验证和确认。制定详细的操作规程，明确各生产环节的操作步骤、工艺参数、质量要求等内容，确保员工能够按照标准操作流程进行生产。操作规程是否定期进行修订和完善，以适应生产工艺的改进、设备的更新以及食品安全法规的变化。2.人员操作规范员工是否经过食品安全知识培训，熟悉食品安全生产操作规程，具备必要的食品安全意识和操作技能。检查员工的个人卫生情况，是否穿戴清洁的工作服、工作帽、口罩等，勤洗手消毒，避免操作人员对食品造成污染。员工在操作过程中是否严格遵守操作规程，有无违规操作行为，如未按规定佩戴防护用品、随意更改工艺参数等。3.过程质量监控建立过程质量监控体系，对生产过程中的关键控制点进行实时监控，如原材料投入、半成品加工、成品包装等环节，确保产品质量稳定可靠。质量监控人员是否按照规定的频率和方法进行抽样检测，检测记录是否完整准确，对检测结果是否及时进行分析和处理。当生产过程中出现质量异常情况时，是否能够及时采取有效的纠正措施，防止不合格产品流入市场。（五）人员健康与培训1.健康管理建立员工健康档案，对所有从事食品生产的员工进行定期健康检查，确保员工身体健康状况符合食品生产工作要求。检查员工健康证明，员工是否持有效的健康证明上岗，健康证明是否在有效期内，避免患有有碍食品安全疾病的人员从事食品生产工作。如发现员工患有不适宜从事食品生产工作的疾病，是否及时调整其工作岗位，防止疾病传播对食品安全造成威胁。2.培训管理制定食品安全培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间和培训对象，确保员工能够接受到系统、全面的食品安全培训。培训内容是否涵盖食品安全法律法规、食品生产工艺、操作规范、质量控制、卫生要求等方面，是否根据不同岗位的需求进行针对性培训。检查培训记录，包括培训时间、培训地点、培训讲师、培训内容、参加人员等信息是否完整，员工是否通过培训考核，培训效果是否达到预期目标。（六）食品安全事故应急管理1.应急预案制定制定食品安全事故应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施、应急物资保障等内容，确保在发生食品安全事故时能够迅速、有效地进行应对。应急预案是否定期进行演练和修订，以检验其可行性和有效性，根据演练过程中发现的问题及时进行调整和完善。2.应急物资储备配备必要的应急物资，如急救药品、防护用品、消毒设备、检测仪器等，并确保应急物资的数量充足、质量可靠、存放位置合理，便于在事故发生时能够及时取用。对应急物资进行定期检查和维护，确保其处于良好的备用状态，如急救药品的有效期是否临近，防护用品是否完好无损等。3.事故报告与处理明确食品安全事故报告流程，一旦发生食品安全事故，相关人员是否能够及时向上级报告，报告内容是否准确、详细，包括事故发生的时间、地点、涉及产品、危害程度等信息。在事故发生后，是否能够迅速启动应急预案，采取有效的控制措施，如停止生产、封存产品、召回已销售产品等，防止事故扩大，减少危害后果。对食品安全事故进行调查分析，查明事故原因，确定事故责任，总结经验教训，采取整改措施，防止类似事故再次发生。三、自查频率与方式（一）自查频率1.日常自查各部门每天对本部门的食品安全生产情况进行自查，重点检查生产环境与卫生、设备设施运行、人员操作规范等方面是否符合要求，及时发现并解决日常生产过程中出现的问题。一线操作人员在每班生产前、生产过程中及生产结束后，对本岗位的操作情况进行自查，确保操作过程安全、卫生、规范，如发现问题及时报告并进行整改。2.定期自查食品安全管理小组每周组织一次全面的食品安全生产自查，对公司整体的食品生产经营活动进行检查，涵盖自查内容的各个方面，形成自查报告。公司每月至少进行一次深度自查，邀请专业人员或外部机构参与，对公司的食品安全管理体系进行评估，查找潜在的安全隐患和管理漏洞，提出改进建议。3.专项自查根据国家食品安全法律法规的更新、行业标准的变化、公司生产工艺调整、新产品投产等情况，适时开展专项自查。针对食品安全事故、投诉举报等情况，及时进行专项自查，分析原因，采取措施，防止类似问题再次发生。（二）自查方式1.现场检查自查人员通过现场观察、查看实物等方式，对生产环境、设备设施、原材料储存、人员操作等进行实地检查，直观了解食品安全生产状况。检查生产车间的布局是否合理，卫生设施是否正常运行，设备是否清洁、维护良好，原材料是否存放规范，人员操作是否符合要求等。2.文件查阅查阅各类文件记录，如生产操作规程、设备维护保养记录、原材料采购合同、质量检验报告、员工健康档案、培训记录等，核实各项管理制度的执行情况和生产过程的合规性。检查文件记录是否完整、准确、真实，是否按照规定的格式和要求填写，是否能够有效追溯食品生产过程中的各个环节。3.人员访谈与一线操作人员、各部门负责人、食品安全管理人员等进行访谈，了解他们对食品安全生产知识的掌握程度、操作过程中的实际情况以及对食品安全管理工作的意见和建议。通过访谈，发现员工在操作过程中存在的问题和疑惑，了解各部门在食品安全管理工作中的执行情况和困难，以便及时采取措施进行改进。四、自查结果处理（一）问题记录与分析1.每次自查结束后，自查人员应及时将发现的问题进行详细记录，包括问题描述、发现地点、发现时间、问题严重程度等信息，确保问题记录准确、完整。2.食品安全管理小组对自查发现的问题进行汇总分析，找出问题产生的原因，如管理制度不完善、人员培训不到位、设备设施老化、操作流程不合理等，评估问题对食品安全的影响程度。（二）整改措施制定与实施1.根据问题分析结果，制定针对性的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标，确保整改措施具有可操作性和有效性。2.整改责任人按照整改措施要求，认真组织实施整改工作，在整改期限内完成整改任务。整改过程中，要及时向食品安全管理小组报告整改进展情况，遇到困难及时寻求支持和帮助。（三）整改效果跟踪与验证1.食品安全管理小组对整改措施的执行情况进行跟踪检查，定期到整改现场查看整改效果，确保整改工作按计划顺利进行。2.整改完成后，对整改效果进行验证，通过现场检查、文件查阅、人员访谈等方式，确认问题是否得到彻底解决，食品安全生产状况是否得到改善。如整改效果未达到预期目标，应重新分析原因，调整整改措施，继续进行整改，直至问题得到有效解决。（四）结果通报与存档1.食品安全管理小组将自查结果及整改情况以通报的形式传达给公司各部门，让全体员工了解公司食品安全生产状况，明确存在的问题和整改要求，提高员工的食品安全意识和责任感。2.对每次自查的相关资料，包括自查报告、问题记录、整改措施、整改效果验证等文件进行整理归档，建立完善的食品安全自查档案，以便日后查阅和追溯，为公司食品安全管理工作提供参考依据。五