生产经营单位排查制度

PAGE生产经营单位排查制度一、总则（一）目的为加强生产经营单位的安全管理，及时发现并消除各类安全隐患，预防生产安全事故的发生，保障员工生命安全和企业财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本排查制度。（二）适用范围本制度适用于本生产经营单位内所有部门、车间、班组以及各类生产经营活动。（三）基本原则1.全面覆盖原则：对生产经营单位的各个环节、场所、设备设施、人员等进行全方位排查。2.及时准确原则：及时发现安全隐患，并准确判定隐患的性质、程度和风险等级。3.责任明确原则：明确各部门、各岗位在排查工作中的职责，确保排查工作落实到人。4.整改闭环原则：对排查出的安全隐患，要制定切实可行的整改措施，明确整改责任人、整改期限，确保整改到位，并形成整改闭环管理。二、排查组织与职责（一）排查组织架构成立以单位主要负责人为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的安全排查领导小组。领导小组下设办公室，负责日常排查工作的组织协调和汇总分析。（二）职责分工1.主要负责人职责全面负责生产经营单位的安全排查工作，确保排查制度的有效实施。定期组织召开安全排查工作会议，研究解决排查工作中存在的重大问题。对排查出的重大安全隐患，负责协调整改资金、人员等资源，督促整改落实。2.分管领导职责按照分工负责组织分管部门的安全排查工作，制定具体的排查计划和方案。指导、监督分管部门的排查工作，及时发现并纠正排查过程中的问题。参与重大安全隐患的整改方案制定和实施，跟踪整改进展情况。3.部门负责人职责负责本部门的日常安全排查工作，组织本部门员工按照排查标准和要求进行排查。对排查出的安全隐患及时进行记录、分析，提出初步整改意见，并上报给安全排查领导小组。组织本部门员工对安全隐患进行整改，落实整改措施，确保整改工作按时完成。4.安全管理人员职责协助安全排查领导小组制定安全排查制度和计划，指导各部门开展排查工作。定期对各部门的排查工作进行检查、监督，对排查质量不高、隐患整改不力的部门提出整改意见。汇总、分析各部门上报的安全隐患信息，建立安全隐患台账，跟踪隐患整改情况，及时更新台账信息。对排查出的重大安全隐患，及时报告主要负责人，并协助制定整改方案，督促整改工作的落实。（三）员工职责1.认真学习和掌握安全排查知识和技能，积极参与所在部门组织的安全排查工作。2.在日常工作中，按照操作规程和安全要求，对自己负责的工作区域、设备设施进行自查，及时发现并报告安全隐患。3.配合部门负责人和安全管理人员的工作，对排查出的安全隐患积极参与整改，确保自身工作场所的安全。三、排查内容（一）安全管理制度1.安全生产责任制：检查各级人员安全生产责任制是否健全，是否明确了各岗位的安全职责和工作要求。2.安全操作规程：查看各生产环节、设备设施的安全操作规程是否完善，是否符合实际工作需要，员工是否熟悉并严格执行。3.安全检查制度：检查安全检查的频次、内容、方式是否符合规定，检查记录是否完整，对发现的安全隐患是否及时进行了处理。4.安全教育培训制度：审查安全教育培训计划的制定和执行情况，员工的安全教育培训记录是否齐全，培训效果是否达到要求。5.事故应急预案：查看事故应急预案是否完善，是否涵盖了可能发生的各类事故，应急救援组织机构、职责、措施是否明确，是否定期组织演练。（二）人员安全1.人员资质：检查特种作业人员是否持证上岗，新入职员工是否经过三级安全教育培训合格后上岗，员工的安全培训档案是否完整。2.劳动防护用品配备与使用：查看劳动防护用品的配备是否符合国家标准和行业要求，员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品。3.人员行为规范：观察员工在工作过程中的行为是否符合安全操作规程，有无违规操作、冒险作业等现象。（三）设备设施安全1.设备运行状况：检查各类生产设备、设施的运行状况，是否存在异常振动、声响、温度等情况，设备的安全保护装置是否完好有效。2.设备维护保养：审查设备维护保养计划的执行情况，设备的维护保养记录是否齐全，设备是否按时进行了检修、保养。3.电气安全：检查电气设备、线路是否符合安全要求，有无过载、短路、漏电等现象，接地、接零是否良好，电气设备的防护设施是否完善。4.消防设施：查看消防设施的配备是否齐全、完好，消防通道是否畅通，灭火器、消火栓等消防器材是否在有效期内，能否正常使用。5.特种设备：对特种设备进行重点检查，查看特种设备的注册登记、定期检验、操作人员资质等情况是否符合规定，特种设备的安全附件、安全保护装置是否灵敏可靠。（四）作业环境安全1.工作场所布局：检查工作场所的布局是否合理，通道是否畅通，物料堆放是否整齐，是否符合安全疏散要求。2.通风与照明：查看工作场所的通风设施是否良好，通风量是否满足工作需要，照明是否充足，有无光线不足或过强的情况。3.噪声与粉尘：检测工作场所的噪声、粉尘浓度是否符合国家标准，是否采取了有效的降噪、降尘措施。4.危险化学品管理：检查危险化学品的储存、使用、运输等环节是否符合相关规定，危险化学品的标识、警示标志是否明显，储存场所的安全设施是否完善。（五）安全风险管控1.风险识别与评估：定期对生产经营活动进行安全风险识别和评估，确定风险点、风险等级，并制定相应的风险管控措施。2.风险分级管控：按照风险等级，对不同级别的风险采取不同的管控措施，实施差异化管理，确保风险始终处于可控状态。3.隐患排查治理：建立隐患排查治理台账，对排查出的安全隐患进行分类、分级管理，明确整改责任人、整改期限和整改措施，及时消除隐患。四、排查方式与频次（一）排查方式1.日常检查：由各部门负责人、班组长组织本部门员工，按照安全操作规程和日常检查标准，对工作区域、设备设施等进行每日检查。2.定期检查：安全排查领导小组每月组织一次全面的安全检查，对生产经营单位的各个方面进行系统检查。3.专项检查：根据季节特点、生产任务变化、新设备新工艺投入使用等情况，适时组织专项安全检查，如夏季防暑降温专项检查、冬季防寒保暖专项检查、新设备投产前专项检查等。4.季节性检查：结合不同季节的气候特点，开展针对性的季节性安全检查。春季重点检查防雷、防静电设施；夏季重点检查防暑降温、防汛、防爆等措施；秋季重点检查防火、保温等设施；冬季重点检查防寒保暖、防滑、防一氧化碳中毒等措施。5.节假日检查：在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前后，组织开展节前节后安全检查，确保节假日期间的安全生产。6.综合性检查：定期邀请外部安全专家对生产经营单位进行全面的综合性安全检查，对安全管理体系、设备设施、作业环境等进行深入评估，查找存在的深层次问题和隐患。（二）排查频次1.员工日常检查每天进行一次。2.部门负责人每周至少组织一次本部门的安全检查。3.安全排查领导小组每月组织一次全面检查。4.专项检查、季节性检查、节假日检查根据实际情况适时组织，确保检查覆盖关键环节和重点部位。5.综合性检查每年至少进行一次。五、排查记录与报告（一）排查记录每次排查工作都要进行详细记录，记录内容应包括排查时间、排查人员、排查部位、排查发现的问题及隐患、整改建议等。排查记录应采用统一的表格形式，便于填写和存档。各部门应将排查记录及时整理归档，保存期限不少于[X]年。（二）报告1.隐患报告：排查人员在发现安全隐患后，应立即填写隐患报告表，详细描述隐患的情况、可能导致的后果、建议的整改措施等，并及时上报给本部门负责人。2.部门报告：部门负责人对排查出的安全隐患进行汇总分析后，填写部门安全隐患报告，于[具体时间]上报给安全排查领导小组办公室。报告内容应包括本部门排查出的隐患数量、类型、分布情况、整改措施及整改期限等。3.领导小组报告：安全排查领导小组办公室对各部门上报的安全隐患进行整理、分析，形成生产经营单位安全隐患报告，提交给安全排查领导小组。报告内容应包括全单位安全隐患的总体情况、重大安全隐患清单、整改建议及整改责任分工等。安全排查领导小组应定期召开会议，对安全隐患报告进行研究，部署整改工作。六、隐患整改与复查（一）隐患整改1.整改措施制定：对于排查出的安全隐患，安全排查领导小组应组织相关人员进行分析评估，根据隐患的性质、程度和风险等级，制定切实可行的整改措施。整改措施应明确整改责任人（部门或个人）、整改期限、整改资金预算等。2.整改责任落实：各整改责任人应按照整改措施的要求，认真组织实施整改工作。在整改过程中，要确保整改工作的安全，避免因整改措施不当导致新的安全事故发生。3.整改过程跟踪：安全排查领导小组办公室要对隐患整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改进展情况。对于整改过程中遇到的困难和问题，要及时协调解决，确保整改工作顺利进行。（二）整改复查1.复查申请：整改责任人在完成整改工作后，应向安全排查领导小组办公室提交整改复查申请，申请内容包括整改完成情况、整改效果说明等，并附上相关整改证明材料。2.复查组织：安全排查领导小组办公室接到整改复查申请后，应及时组织相关人员对整改情况进行复查。复查人员应按照原排查标准和要求，对整改部位进行全面检查，确保隐患得到彻底消除。3.复查结果反馈：复查结束后，复查人员应填写整改复查意见书，明确复查结论。对于复查合格的，予以销号；对于复查不合格的，应责令整改责任人重新进行整改，直至复查合格为止。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全排查工作中表现突出的部门或个人，给予表彰和奖励。表现突出的情形包括：及时发现并报告重大安全隐患，避免了事故的发生；提出的安全排查建议或整改措施有效，显著提高了生产经营单位的安全管理水平；积极参与安全排查工作，为排查工作的顺利开展做出重要贡献等。2.奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升等，具体奖励标准由生产经营单位根据实际情况制定。（二）处罚1.对在安全排查工作中存在敷衍了事、弄虚作假等行为的部门或个人，给予批评教育，并责令限期改正。经批评教育仍不改正的，视情节轻重给予相应的