生产记录台账管理制度

PAGE生产记录台账管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产记录台账的管理，规范生产记录行为，确保生产过程的可追溯性，提高产品质量，依据相关法律法规和行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产车间、部门涉及生产记录台账的管理活动。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动和数据，不得虚报、瞒报或篡改。2.完整性原则：涵盖生产全过程的各个环节，包括原材料采购、生产加工、质量检验、设备运行等，确保记录无遗漏。3.及时性原则：生产记录应在相关活动发生后及时填写，不得拖延，以保证记录的准确性和时效性。4.规范性原则：记录格式、内容、填写要求等应符合本制度及相关标准的规定，保持一致性和规范性。二、生产记录台账的内容与要求（一）原材料及辅助材料记录1.采购记录详细记录原材料及辅助材料的名称、规格型号、供应商名称、采购日期、采购数量、单价、总价等信息。附上采购合同编号、发票号码等相关凭证，以便核对和追溯。2.入库记录记录原材料及辅助材料的入库日期、批次号、入库数量、存储位置等。同时记录检验情况，包括检验结果、检验人员签名等。（二）生产过程记录1.生产任务单明确生产订单编号、产品名称、规格型号、生产数量、交货日期等基本信息。记录下达生产任务的部门、负责人及接收任务的车间、班组等。2.设备运行记录每台设备应建立独立的运行记录台账，记录设备编号、设备名称、运行日期、开机时间、停机时间、运行时长、维护保养情况等。对于设备故障，应详细记录故障发生时间、故障现象、维修时间、维修人员等信息。3.生产操作记录按照生产工艺要求，记录每个生产工序的操作时间、操作人员、工艺参数（如温度、压力、转速、时间等）、生产数量等。对于关键工序，应记录质量控制情况，如检验数据、合格产品数量等。（三）质量检验记录1.原材料检验记录记录原材料检验项目、检验方法、检验结果、判定结论等。检验人员应签名确认，并注明检验日期。2.过程检验记录在生产过程中，对各工序的半成品进行检验，记录检验批次号、检验项目、检验结果、不合格品数量及处理情况等。对于不合格品，应详细记录其标识、隔离、返工或报废等处理过程。3.成品检验记录成品检验应涵盖产品的各项质量指标，记录检验批次号、产品型号、检验项目、检验结果、判定结论等。附上成品检验报告编号，确保检验记录可追溯至具体的检验报告。（四）人员考勤记录1.记录车间员工每日的出勤情况，包括上班时间、下班时间、请假情况（请假类型、请假时间）、加班情况等。2.由车间班组长或考勤员负责填写，每月汇总后交人力资源部门存档。（五）生产环境记录1.记录生产车间的温度、湿度、洁净度等环境参数，每天定时测量并记录。2.对于有特殊环境要求的生产区域，如无菌车间、无尘车间等，应详细记录环境监测情况，包括监测时间、监测结果、超标处理情况等。三、生产记录台账填写规范（一）填写要求1.生产记录应使用黑色或蓝色中性笔填写，字迹清晰、工整，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色笔填写。2.各项记录应按照规定的格式和内容完整填写必填项，不得有空缺。3.对于数据的填写，应准确无误，不得随意涂改。如需修改，应在原记录上划双线，在旁边填写正确内容，并由修改人签名确认。（二）签名规定1.所有生产记录台账涉及的人员，包括操作人员、检验人员、班组长、车间主任等，应在相应记录处签名确认，以明确责任。2.签名应使用本人真实姓名，不得代签或冒用他人姓名。（三）记录顺序生产记录应按照时间顺序依次填写，不得颠倒或跳跃记录。对于连续性的生产活动，应保持记录的连贯性。四、生产记录台账的审核与批准（一）车间审核车间班组长应每日对本班组的生产记录台账进行审核，检查记录的完整性、准确性和规范性。如发现问题，应及时要求记录人员进行更正，并在审核栏签名确认。（二）车间主任审批车间主任应每周对车间的生产记录台账进行全面审查，核实生产数据的真实性和生产过程的合规性。对审核通过的记录台账进行签字批准，并对存在的问题提出整改意见。（三）质量部门抽检审核质量部门应定期对生产记录台账进行抽检审核，重点检查质量检验记录、不合格品处理记录等。对于发现的问题，及时反馈给相关车间和部门，并跟踪整改情况。（四）公司领导审批公司分管生产的领导应每月对生产记录台账进行审阅，了解公司整体生产情况。对重大生产问题或异常情况进行决策，并在必要时组织相关部门进行专题研究和处理。五、生产记录台账的存储与保管（一）存储方式1.生产记录台账应采用纸质和电子两种形式存储。纸质记录应分类装订成册，存放在专门的文件柜中，确保存放环境干燥、通风，防止受潮、发霉和损坏。2.电子记录应存储在服务器或专用存储设备上，按照年度、月份、记录类型等进行分类文件夹管理，并定期进行备份，防止数据丢失。（二）保管期限1.一般生产记录台账的保管期限为[X]年，重要产品的生产记录台账保管期限为[X]年，涉及质量事故、安全事故等特殊情况的生产记录台账应永久保存。2.保管期限从生产活动结束或记录形成之日起计算。（三）借阅与查阅规定1.公司内部人员因工作需要查阅生产记录台账时，应填写《生产记录台账查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等，经所在部门负责人批准后，到档案管理部门办理查阅手续。2.外部单位或人员因法律法规要求或合作需要查阅生产记录台账时，必须持有相关证明文件，并经公司主管领导批准。查阅过程中，档案管理部门应安排专人陪同，确保记录的安全和保密。3.借阅生产记录台账应严格履行借阅登记手续，借阅期限不得超过[X]个工作日。借阅人员不得擅自复印、拍照、传播或篡改记录内容，归还时应确保记录完好无损。六、生产记录台账的统计与分析（一）统计要求1.各车间和部门应定期对生产记录台账的数据进行统计汇总，形成各类生产报表，如产量报表、质量报表、设备利用率报表等。统计报表应准确、及时，数据来源应真实可靠。2.统计人员应按照规定的统计口径和方法进行数据统计，确保统计结果的一致性和可比性。（二）数据分析1.生产管理部门应每月对生产记录台账的统计数据进行分析，通过对比、趋势分析等方法，找出生产过程中的规律和问题。2.针对分析发现的问题，如生产效率低下、质量波动较大、设备故障率高等，应及时组织相关人员进行深入研究，并制定相应的改进措施。（三）报告与反馈1.生产管理部门应定期撰写生产记录台账统计分析报告，向上级领导汇报生产情况、存在问题及改进建议。报告应内容详实、数据准确、分析透彻，为公司决策提供有力依据。2.对于分析报告中提出的改进措施，相关部门应积极落实，并将实施情况及时反馈给生产管理部门，形成闭环管理。七、监督与考核（一）监督检查1.公司设立生产记录台账管理监督小组，由质量部门、生产管理部门、审计部门等相关人员组成，定期对各车间和部门的生产记录台账管理情况进行监督检查。2.监督检查内容包括记录的真实性、完整性、及时性、规范性，审核与批准程序的执行情况，存储与保管情况等。（二）考核办法1.对于生产记录台账管理工作表现优秀的车间和部门，公司给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、奖金等。2.对于违反本制度规定的行为，视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、绩效扣分等。对因生产记录不实导致严重后果的，依法追究相关人员的责任。八、附则（一）解释权本制