生产部风险点管理制度

PAGE生产部风险点管理制度一、总则（一）目的为有效识别、评估和控制生产部在生产运营过程中的风险，确保生产活动的顺利进行，保障员工安全、保护环境、提高生产效率和产品质量，特制定本风险点管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产部所属各车间、班组及相关生产活动环节。（三）基本原则1.全面性原则：涵盖生产部的各个方面，包括人员、设备、物料、工艺、环境等，对所有可能存在的风险点进行全面识别和管理。2.科学性原则：运用科学的方法和工具，对风险进行评估和分析，确保风险评估结果的准确性和可靠性。3.预防为主原则：强调风险的预防和控制，采取有效的措施提前防范风险的发生，降低风险损失。4.动态管理原则：风险点会随着生产活动的变化而变化，因此要对风险点进行动态监控和管理，及时调整风险控制措施。二、风险点识别（一）识别范围1.人员方面：包括员工的操作技能、安全意识、工作态度等。2.设备方面：生产设备的运行状况、维护保养情况、老化程度等。3.物料方面：原材料、半成品、成品的质量、储存条件、供应稳定性等。4.工艺方面：生产工艺流程的合理性、先进性、可靠性等。5.环境方面：生产车间的温度、湿度、通风、噪音、粉尘等环境因素。（二）识别方法1.现场观察法：通过对生产现场的实地观察，直接发现存在的风险点。2.问卷调查法：设计相关问卷，向生产部员工征求意见，了解他们所认为的风险点。3.头脑风暴法：组织生产部相关人员进行头脑风暴，共同讨论可能存在的风险点。4.历史数据分析：分析以往生产过程中发生的事故、故障等数据，找出潜在的风险点。（三）识别记录对识别出的风险点进行详细记录，内容包括风险点名称、所在位置、可能导致的后果、风险类别等。三、风险评估（一）评估标准1.可能性标准：评估风险发生的可能性大小，分为高、中、低三个等级。2.严重性标准：评估风险发生后可能造成的后果严重程度，分为重大、较大、一般、轻微四个等级。（二）评估方法采用风险矩阵法对风险点进行评估，根据风险发生的可能性和严重性，确定风险等级，分为极高风险、高风险、中风险、低风险四个等级。（三）评估记录将风险评估的结果记录在风险评估表中，包括风险点名称、可能性等级、严重性等级、风险等级等信息。四、风险控制措施（一）风险控制原则1.消除风险：对于能够通过改进工艺、设备等措施消除的风险点，应立即采取措施予以消除。2.降低风险：对于无法消除的风险点，则采取措施降低风险发生的可能性或减轻风险发生后的后果。3.转移风险：对于某些风险，可以通过购买保险、签订合同等方式将风险转移给其他方。4.接受风险：对于风险较低且采取控制措施成本过高的风险点，可以考虑接受风险，但要制定相应的监控措施。（二）具体控制措施1.人员风险控制措施加强员工培训，提高员工的操作技能和安全意识。制定合理的绩效考核制度，激励员工积极工作，减少人为失误。为员工提供必要的劳动保护用品，确保员工的人身安全。2.设备风险控制措施建立完善的设备维护保养制度，定期对设备进行维护保养，确保设备的正常运行。对设备进行定期巡检，及时发现设备故障隐患，并采取措施进行处理。制定设备更新计划，及时更新老化设备，提高设备的可靠性和先进性。3.物料风险控制措施加强对原材料、半成品、成品的质量检验，确保物料质量符合要求。合理规划物料的储存空间，确保物料的储存条件符合要求，防止物料变质、损坏。与供应商建立良好的合作关系，确保物料的供应稳定性。4.工艺风险控制措施对生产工艺流程进行定期评估和优化，确保工艺流程的合理性、先进性和可靠性。加强对工艺参数的监控和控制，确保工艺参数符合要求，保证产品质量的稳定性。对新工艺、新技术进行试验和验证，确保其安全性和可靠性后再投入使用。5.环境风险控制措施改善生产车间的环境条件，如加强通风、降低噪音、控制粉尘等，确保员工的工作环境符合要求。对生产过程中产生的废水、废气、废渣等进行合理处理，防止环境污染。制定应急预案，应对突发环境事件。（三）控制措施实施明确各项风险控制措施的责任部门和责任人，确保控制措施得到有效实施。责任部门和责任人要按照规定的时间和要求完成风险控制措施的落实工作，并将实施情况及时报告生产部。五、风险监控与预警（一）监控内容1.风险控制措施的执行情况，是否按照规定的要求和时间完成。2.风险点的变化情况，如人员、设备、物料、工艺、环境等方面的变化是否会导致风险增加。3.风险发生的可能性和后果的变化情况，及时调整风险评估结果和控制措施。（二）监控方法1.定期检查：生产部定期对风险控制措施的执行情况进行检查，确保措施得到有效落实。2.日常巡查：各车间、班组的管理人员要进行日常巡查，及时发现风险点的变化情况和风险控制措施执行过程中存在的问题。（三）预警机制1.设定预警指标：根据风险评估结果，设定不同风险等级的预警指标，如风险发生的可能性达到一定程度或风险后果可能达到一定严重程度时发出预警。2.预警发布：当监控结果达到预警指标时，及时发布预警信息，通知相关部门和人员采取措施进行处理。3.预警处理：接到预警信息后，相关部门和人员要立即对风险进行分析和评估，采取相应的措施进行处理，直至风险得到有效控制。六、应急管理（一）应急预案制定针对可能发生的重大风险事件，如火灾、爆炸、泄漏等，制定相应的应急预案。应急预案应包括应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施、应急物资保障等内容。（二）应急演练定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。应急演练应包括桌面演练、实战演练等多种形式，演练结束后要对应急预案进行评估和修订。（三）应急处置发生风险事件后，要立即启动应急预案，按照应急响应程序进行处置，迅速采取措施控制事件的发展，减少损失。同时，要及时向上级报告事件情况，并配合相关部门进行调查和处理。七、培训与教育（一）培训内容1.风险点管理制度的相关内容，包括风险识别、评估、控制、监控、预警和应急管理等方面的知识。2.各类风险的特点、危害及防范措施。3.应急处置技能和方法。（二）培训方式1.集中培训：定期组织生产部员工进行集中培训，邀请专家或内部专业人员进行授课。2.现场培训：结合实际工作现场，由经验丰富的员工对新员工或其他员工进行现场培训，讲解风险点及控制措施。3.在线学习：利用公司内部网络平台，提供相关的风险点管理培训课程，供员工自主学习。