生产消耗物料管理制度

PAGE生产消耗物料管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司生产消耗物料的管理流程，确保物料的合理使用、有效控制成本、保障生产的顺利进行，并符合相关法律法规及行业标准要求。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产消耗物料的采购、存储、领用、使用、盘点及报废等环节。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保物料管理活动合法合规。准确性原则：物料的记录、核算等应准确无误，保证数据的真实性和可靠性。经济性原则：在满足生产需求的前提下，优化物料管理流程，降低物料消耗成本，提高经济效益。责任性原则：明确各部门及人员在物料管理中的职责，做到责任到人，奖惩分明。二、职责分工1.生产部门根据生产计划，合理安排物料的领用数量和时间，确保生产的连续性。负责生产过程中物料的使用控制，提高物料利用率，减少浪费。及时反馈生产过程中物料的异常情况，如短缺、质量问题等。2.采购部门根据生产需求和库存情况，制定合理的物料采购计划。选择合格的供应商，确保采购的物料质量符合要求，价格合理。负责与供应商签订采购合同，并跟踪合同执行情况。3.仓库管理部门负责物料的入库、存储、保管和发放工作，确保物料的安全和完好。建立准确的物料库存台账，定期进行盘点，保证账实相符。对库存物料进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。4.质量管理部门：负责对采购的物料进行质量检验，确保投入生产的物料符合质量标准。5.财务部门负责物料采购成本的核算和控制，监督物料费用的支出情况。参与物料盘点工作，对盘盈、盘亏情况进行账务处理。6.其他部门：配合生产、采购、仓库等部门做好物料管理相关工作，在各自职责范围内对物料管理负责。三、物料采购管理1.采购计划制定生产部门应根据月度、季度生产计划，提前向仓库管理部门了解物料库存情况，结合生产实际需求，编制详细的物料需求计划。采购部门根据生产部门提供的物料需求计划，综合考虑物料的安全库存、采购周期等因素，制定物料采购计划。采购计划应明确物料名称、规格型号、数量、预计到货时间等信息。采购计划需经相关部门审核，确保其合理性和准确性。审核通过后的采购计划作为采购工作的依据。2.供应商选择与管理采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行评估和审核。定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、售后服务等方面。对于考核不合格的供应商，应及时采取措施，如警告、暂停合作、取消合作等。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物料规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。3.采购流程采购人员根据采购计划向供应商发送采购订单，采购订单应清晰准确地注明所需物料的详细信息。供应商收到采购订单后，应确认订单内容，并按照约定的时间和方式组织生产和发货。采购人员跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物料按时、按质、按量到货。物料到货前，采购人员应通知仓库管理部门做好收货准备。到货时，仓库管理部门按照相关规定进行验收工作。四、物料存储管理1.仓库规划与布局根据物料的性质、用途、存储条件等因素，对仓库进行合理规划和布局。划分不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、危险品区等，并设置明显的标识。确保仓库具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，满足物料存储的要求。2.物料入库物料到货后，仓库管理部门应依据采购订单、送货单等凭证对物料进行验收。验收内容包括物料的数量、规格型号、质量等。对于验收合格的物料，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单，并将物料按照规定的存储区域存放。对于验收不合格的物料，应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货等。3.物料存储物料应分类存放，同一类物料应集中存放，并按照规定的方式进行码放，确保物料摆放整齐、稳固，便于存取和盘点。对有特殊存储要求的物料，如易燃易爆物品、易腐蚀物品等，应按照相关安全规定进行存储，设置专门的存储区域，并配备相应的安全设施。仓库管理人员应定期对物料进行检查，查看物料的存储状态是否良好，有无变质、损坏等情况。如发现问题，应及时采取措施处理，并记录相关情况。4.库存盘点仓库管理部门应定期进行库存盘点，盘点周期可根据公司实际情况确定，一般为月度、季度或年度盘点。盘点前，仓库管理人员应做好准备工作，包括整理库存账目、核对物料数量等。盘点时，应采用实地盘点的方法，确保账实相符。盘点结束后，仓库管理人员应编制盘点报告，详细记录盘点情况，包括盘盈、盘亏的物料名称、规格型号、数量及原因等。对于盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。五、物料领用管理1.领用流程生产部门根据生产任务开具物料领用单，领用单应注明物料名称、规格型号、数量、用途等信息，并经相关负责人审批。仓库管理部门根据审批后的领用单发放物料，发放时应核对物料的名称、规格型号、数量等信息，确保准确无误。仓库管理人员在发放物料后，应及时在物料库存台账上记录，并更新库存信息。2.限额领料根据生产工艺和历史物料消耗数据,制定每种产品或生产任务的物料消耗定额。生产部门按照定额开具限额领料单，仓库管理部门依据限额领料单发放物料。在生产过程中，如因特殊原因需要超限额领料，生产部门应说明原因，并经相关负责人审批后方可领取。3.退料管理生产过程中产生的剩余物料、边角料等，生产部门应及时办理退料手续，退回仓库。仓库管理部门对退料进行验收，验收合格后办理入库手续，并在库存台账上记录。六、物料使用管理1.生产现场物料管理生产部门应合理安排生产现场的物料摆放，保持现场整洁、有序，便于物料的取用和操作。对生产过程中使用的物料，操作人员应按照操作规程进行使用，确保物料的正确使用和安全。生产过程中应加强对物料的监控，及时发现和处理物料浪费、丢失等问题。2.物料消耗统计与分析生产部门应建立物料消耗统计台账，记录生产过程中每种物料的实际消耗数量。定期对物料消耗情况进行统计分析，对比实际消耗与定额消耗的差异，查找原因，采取措施进行改进，降低物料消耗成本。七、物料报废管理1.报废鉴定对于因质量问题、损坏、过期等原因无法继续使用的物料，使用部门应填写物料报废申请单，注明物料名称、规格型号、数量、报废原因等信息。质量管理部门、技术部门等相关人员对报废申请进行鉴定，确认物料是否符合报废条件。2.报废审批物料报废申请单经相关部门鉴定后，提交公司领导审批。审批通过后的报废申请单作为物料报废处理的依据。3.报废处理仓库管理部门根据审批后的报废申请单，对报废物料进行清理，并做好记录。对于有回收价值的报废物料，应按照规定进行回收处理；对于无回收价值的报废物料，可根据实际情况进行报废处置，如报废销毁等，并做好相关记录。八、监督与考核1.内部审计监督公司内部审计部门定期对物料管理情况进行审计，检查物料采购、存储、领用、使用、报废等环节的合规性和准确性。对审计中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保物料管理工作规范有序。2.绩效考核建立物料管理绩效考核制度，对涉及物料管理的各部门及人员进行考核。