生产部外委制度

PAGE生产部外委制度一、总则（一）目的为规范公司生产部外委业务管理，确保外委工作符合相关法律法规及行业标准要求，保障生产活动的顺利进行，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产部所有外委项目，包括但不限于生产加工、设备维修、工程建设、技术服务等。（三）基本原则1.合法合规原则：外委业务必须遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规定，确保各项活动合法合规。2.质量优先原则：选择具备良好信誉和专业能力的外委单位，确保外委工作质量达到或优于公司要求。3.成本效益原则：在保证外委工作质量的前提下，合理控制外委成本，提高公司经济效益。4.风险可控原则：对外委业务进行全过程风险管理，确保外委过程中可能出现的风险得到有效控制。二、外委单位选择与管理（一）外委单位资质要求1.营业执照：外委单位必须具有合法有效的营业执照，经营范围应涵盖所承接的外委业务。2.资质证书：根据外委业务的性质和要求，外委单位需具备相应的行业资质证书，如安全生产许可证、专业技术资质证书等。3.业绩经验：外委单位应具有一定的相关业务业绩经验，能够提供近[X]年内类似项目的业绩证明。4.信誉记录：外委单位应具有良好的信誉记录，无重大违法违规行为和不良信用记录。（二）外委单位选择程序1.需求提出：生产部各部门根据生产经营需要，提出外委业务需求，填写《外委业务需求申请表》。申请表应详细说明外委业务的内容、要求、预算、时间进度等信息。2.资格审查：生产部对外委业务需求进行初步审核后，提交公司采购部门。采购部门负责对外委单位进行资格审查，收集外委单位的相关资质证明文件，并进行实地考察或背景调查。3.招标或谈判：根据外委业务的规模和性质，采购部门组织招标或谈判工作。对于金额较大、技术复杂的外委项目，应采用公开招标的方式进行；对于金额较小、技术简单的外委项目，可以采用竞争性谈判或询价的方式进行。4.合同签订：采购部门根据招标或谈判结果，与选定的外委单位签订《外委业务合同》。合同应明确双方的权利义务、工作内容、质量标准、价格条款、付款方式、违约责任等条款，并报公司法律部门审核备案。（三）外委单位日常管理1.建立档案：生产部负责为每个外委单位建立档案，记录其基本信息、资质证书、业绩经验、合同履行情况等资料。2.定期评估：生产部定期对外委单位的工作质量、进度、安全等方面进行评估，填写《外委单位评估表》。评估结果作为外委单位后续合作的重要依据。3.沟通协调：生产部与外委单位保持密切沟通协调，及时解决外委工作中出现问题。对于重大问题或紧急情况，应及时向上级领导汇报。4.培训指导：生产部根据外委业务的需要，对外委单位进行必要的培训指导，确保外委单位了解公司的要求和标准，提高其工作能力和水平。三、外委业务流程管理（一）项目立项1.项目申请：生产部各部门根据生产经营需要，提出外委业务项目申请，填写《外委业务项目申请表》。申请表应详细说明项目的背景、目的、内容、要求、预算、时间进度等信息。2.项目评审：生产部组织相关部门对项目申请进行评审，评估项目的必要性、可行性、风险等因素。评审通过后，报公司领导审批。3.项目立项：公司领导批准后，项目正式立项。生产部负责制定项目实施方案，明确项目的工作内容、质量标准、时间进度、责任人等要求。（二）合同签订1.合同起草：根据项目实施方案，采购部门起草《外委业务合同》。合同应明确双方的权利义务、工作内容、质量标准、价格条款、付款方式、违约责任等条款。2.合同审核：合同起草完成后，提交公司法律部门审核。法律部门对合同的合法性、合规性进行审核，并提出修改意见。3.合同签订：采购部门根据法律部门的审核意见，对合同进行修改完善后，与外委单位签订合同。合同签订后，报公司财务部门备案。（三）项目实施1.技术交底：项目实施前，生产部组织对外委单位进行技术交底，向其提供项目的相关技术资料、图纸、标准等文件，确保外委单位了解项目的技术要求和质量标准。2.进度跟踪：生产部定期对外委项目的进度进行跟踪检查，及时掌握项目进展情况。对于项目进度滞后的情况，应及时与外委单位沟通协调，分析原因，采取有效措施加以解决。3.质量控制：生产部对外委项目的质量进行全过程控制，定期对外委单位的工作质量进行检查验收。对于不符合质量标准的工作，应及时要求外委单位进行整改，直至达到要求为止。4.安全管理：外委单位在项目实施过程中，必须遵守公司的安全管理制度，加强安全管理，确保生产安全。生产部应定期对外委单位的安全管理情况进行检查，发现问题及时督促整改。（四）项目验收1.验收申请：项目完成后，外委单位向生产部提交《外委业务项目验收申请表》，申请项目验收。申请表应详细说明项目的完成情况、质量情况、技术指标等信息。2.验收准备：生产部组织相关部门和人员对项目进行验收准备工作，包括制定验收方案、准备验收资料、组织验收人员等。3.验收实施：生产部按照验收方案对外委项目进行验收，验收内容包括项目的工作内容、质量标准、技术指标、时间进度、安全管理等方面。验收人员应认真检查项目成果，查阅相关资料，听取外委单位的汇报，并进行现场测试或演示。4.验收结论：验收完成后，验收人员根据验收情况填写《外委业务项目验收报告》，明确验收结论。验收结论分为合格、不合格两种。对于验收合格的项目，生产部应办理项目结算手续；对于验收不合格的项目，生产部应要求外委单位限期整改，整改完成后重新进行验收。（五）项目结算1.结算申请：项目验收合格后，外委单位向生产部提交《外委业务项目结算申请表》，申请项目结算。申请表应详细说明项目的结算金额、结算依据、付款方式等信息。2.结算审核：生产部对结算申请进行审核，核实项目的工作内容、质量标准、时间进度、付款情况等信息。审核通过后，提交公司财务部门进行结算支付。3.结算支付：公司财务部门根据审核结果，对外委单位进行结算支付。结算支付应按照合同约定的付款方式和时间进行，确保外委单位的合法权益得到保障。四、外委业务风险管理（一）风险识别与评估1.风险识别：生产部定期对外委业务进行风险识别，分析可能存在的风险因素，如质量风险、进度风险、安全风险、合同风险、财务风险等。2.风险评估：生产部根据风险识别结果，对风险进行评估，确定风险的可能性和影响程度。风险评估可采用定性评估或定量评估的方法进行，并根据评估结果制定相应的风险应对措施。（二）风险应对措施1.质量风险应对：在合同中明确质量标准和验收条款，加强对项目质量的监督检查，定期对外委单位的工作质量进行评估，对于不符合质量标准的工作，及时要求外委单位进行整改。2.进度风险应对：在合同中明确项目进度要求和违约责任，加强对项目进度的跟踪检查，及时协调解决项目进度滞后的问题，确保项目按时完成。3.安全风险应对：要求外委单位遵守公司的安全管理制度，加强安全培训和教育，定期对外委单位的安全管理情况进行检查，发现安全隐患及时督促整改。4.合同风险应对：加强合同管理，严格审核合同条款，确保合同的合法性、合规性和完整性。在合同履行过程中，及时跟踪合同执行情况，发现问题及时采取措施加以解决。5.财务风险应对：加强财务管理，严格控制外委业务的费用支出，确保费用支出合理合规。定期对外委业务的财务状况进行审计，防范财务风险。(三)风险监控与预警1.风险监控：生产部定期对外委业务的风险状况进行监控，及时掌握风险变化情况。对于风险等级较高的外委项目，应重点关注，加强监控力度。2.风险预警：生产部根据风险监控结果，对可能出现的风险进行预警。当风险达到预警值时，及时发出预警信号，提醒相关部门和人员采取相应的风险应对措施。五、监督与考核（一）监督检查1.内部监督：公司内部审计部门定期对外委业务进行审计监督，检查外委业务的合法性、合规性、真实性和效益性。2.外部监督：接受政府相关部门、行业协会等外部机构的监督检查，积极配合外部监督工作，及时整改存在的问题。（二）考核评价1.考核指标：制定外委业务考核评价指标体系，包括工作质量、进度、安全、成本、服务等方面的指标。2.考核方式：根据考核评价指标体系，定期对外委单位进行考核评价。考核评价可采用定量考核与定性考核相结合的方式进行，并根据考核结果对外委单位进行奖惩。3.结果应用：将外委单位的考核评价结果作为