生产履历制度

PAGE生产履历制度一、总则（一）目的为了加强公司生产过程的管理与追溯，确保产品质量的稳定性和可靠性，规范生产履历的记录与管理，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及产品生产的部门、车间及相关岗位。（三）定义1.生产履历：指产品从原材料投入到成品产出的整个生产过程中，所涉及的人员、设备、物料、工艺参数、质量检验等详细信息的记录。2.关键工序：对产品质量、性能、功能、寿命、可靠性或成本等有着重大影响的工序。（四）职责分工1.生产部门负责组织各生产车间按照本制度要求进行生产履历的记录工作。监督生产履历记录的及时性、准确性和完整性。定期对生产履历进行整理和归档。2.质量部门负责对生产履历中质量检验相关内容的审核与监督。利用生产履历数据进行质量分析，为质量改进提供依据。3.设备部门负责提供设备运行相关信息，确保生产履历中设备记录的准确性。协助生产部门对设备故障及维修情况进行记录。4.物料部门负责提供原材料、零部件等物料的相关信息，保证生产履历中物料记录的完整。对物料的出入库情况进行准确记录，并与生产履历中的物料使用情况相匹配。5.各生产车间具体负责本车间生产履历的实时记录工作，确保记录信息真实、准确、完整。安排专人负责生产履历记录的填写与保管，确保记录工作的顺利进行。二、生产履历记录内容（一）产品基本信息1.产品名称：明确产品的具体名称，应与产品设计文件或订单要求一致。2.产品型号：记录产品的型号规格，以便区分不同规格的同类产品。3.订单编号：填写该产品生产所对应的订单编号，便于订单跟踪与查询。4.生产批次：对同一批生产的产品进行标识，便于追溯和管理。（二）生产过程信息1.生产日期：记录产品开始生产的日期和结束生产的日期，精确到年、月、日、时、分。2.生产班次：注明产品生产所安排的班次，如早班、中班、夜班等。3.生产车间：填写产品生产所在的车间名称。4.生产线：明确产品生产所使用的生产线编号或名称。5.关键工序记录工序名称：详细列出关键工序的名称，如冲压、焊接、涂装等。工序开始时间：记录该关键工序开始加工的时间。工序结束时间：记录该关键工序加工完成的时间。操作人员：填写在该关键工序上进行操作的人员姓名。工艺参数：记录该关键工序所执行的工艺参数，如温度、压力、速度等，应与工艺文件要求一致。6.设备使用记录设备编号：填写产品生产过程中所使用设备的编号。设备名称：记录设备的具体名称。设备运行状态：描述设备在生产过程中的运行状况，如正常运行、故障停机等。设备维护保养记录：记录设备在生产前后的维护保养情况，包括维护保养时间、内容、维修人员等。7.物料使用记录原材料信息名称：记录所使用原材料的名称。规格型号：填写原材料的规格型号。批次号：注明原材料的批次号，以便追溯原材料的质量。供应商：记录原材料的供应商名称。入库日期：填写原材料入库的日期。领用数量：记录生产过程中领用该原材料的数量。零部件信息名称：记录所使用零部件的名称。规格型号：填写零部件的规格型号。批次号：注明零部件的批次号。供应商：记录零部件的供应商名称。入库日期：填写零部件入库的日期。领用数量：记录生产过程中领用该零部件的数量。（三）质量检验信息1.检验工序：明确产品在生产过程中进行质量检验的工序，如首件检验、巡检、成品检验等。2.检验时间：记录每次检验的具体时间。3.检验人员：填写进行检验工作的人员姓名。4.检验项目：详细列出检验的具体项目，如尺寸、外观、性能等。5.检验结果：记录检验项目的实际检验结果，如合格、不合格等。6.不合格处理记录不合格情况描述：对不合格产品的具体情况进行详细描述。不合格原因分析：分析导致产品不合格的原因。处理措施：记录针对不合格产品所采取的处理措施，如返工、返修、报废等。处理结果验证：记录对不合格产品处理后的再次检验结果及验证情况。（四）人员信息1.生产操作人员：记录参与产品生产操作的人员姓名、岗位、操作技能水平等信息。2.质量检验人员：填写负责产品质量检验工作的人员姓名、岗位、资质等信息。3.维修人员：记录对生产设备进行维修的人员姓名、岗位、维修技能等信息。三、生产履历记录要求（一）及时性1.生产履历记录应在生产活动发生的同时或之后及时进行填写，确保记录信息的时效性。2.对于关键工序的操作、设备故障及维修、质量检验等重要事件，应在事件发生后立即记录。（二）准确性1.记录人员应如实填写生产履历中的各项信息，确保信息真实可靠。2.工艺参数、检验结果等数据应准确无误，与实际生产情况相符。3.严禁伪造、篡改生产履历记录。（三）完整性1.生产履历应涵盖产品生产过程的各个环节，不得遗漏重要信息。2.对于每一项记录内容，应填写完整，不得有空缺或模糊不清的情况。（四）规范性1.生产履历记录应使用统一的格式和规范的术语进行填写。2.记录字迹应清晰、工整，易于辨认。3.数据填写应符合相关计量单位的规定。四、生产履历的整理与归档（一）整理1.生产部门应定期（每月或每季度）对各生产车间的生产履历进行整理。2.整理内容包括检查记录的完整性、准确性，对字迹模糊、数据错误等问题进行纠正。3.将同一产品的生产履历按照生产批次进行分类整理，确保资料的连贯性。（二）归档1.整理后的生产履历应及时进行归档保存。2.归档方式可采用纸质档案与电子档案相结合的方式。纸质档案应按照顺序装订成册，在档案封面注明产品名称、生产批次、归档日期等信息。电子档案应进行分类存储，建立清晰的文件夹结构，便于查询和管理。3.生产履历档案应妥善保管，存放于专门的档案柜或存储设备中，确保档案的安全与完整。五、生产履历的查阅与使用（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅生产履历的，应填写《生产履历查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息。2.申请表经所在部门负责人审批后，方可到档案管理部门查阅生产履历。3.一般员工查阅生产履历需经车间主管批准；车间主管查阅需经生产部门负责人批准；生产部门负责人查阅需经分管领导批准；公司高层管理人员查阅不受限制，但应在档案管理部门进行登记。（二）查阅流程1.查阅人员持经审批的《生产履历查阅申请表》到档案管理部门。2.档案管理人员根据申请表提供相应的生产履历档案，并监督查阅人员在指定地点进行查阅。3.查阅人员不得擅自复印、拍照、涂改生产履历档案内容。如需复制相关资料，应另行填写《生产履历复制申请表》，经审批后按照规定进行复制。（三）使用规定1.生产履历主要用于产品质量追溯、生产过程分析、问题查找与解决等工作。2.各部门在使用生产履历数据时，应遵循保密原则，不得将生产履历信息泄露给无关人员。3.利用生产履历数据进行分析和总结的结果，应及时反馈给相关部门，以便采取改进措施，提高生产管理水平和产品质量。六、生产履历的保存期限（一）一般产品对于一般性产品，生产履历的保存期限为自产品交付后[X]年。（二）特殊产品1.对于涉及安全、环保、关键性能等特殊要求的产品，生产履历的保存期限为自产品交付后[X]年。2.法律法规或行业标准对产品生产履历保存期限有明确规定的，从其规定。七、附则（一）培训与宣贯1.公司应定期组织对涉及生产履历记录与管理的人员进行培训，使其熟悉本制度的要求和操作规范。2.在制度发布后，应通过内部会议、宣传栏、培训资料等形式进行广泛宣贯，确保全体员工了解生产履历制度的重要性和具体内容。（二）监督与考核1.公司质量部门和生产部门应定期对各车间的生产履历记录情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。2.