生产辅料发放管理制度

PAGE生产辅料发放管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产辅料的管理，规范生产辅料的发放流程，确保生产辅料的合理使用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产辅料发放的部门和人员。（三）基本原则1.按需发放原则：根据生产计划和实际需求，准确发放生产辅料，避免浪费和积压。2.先进先出原则：遵循先进先出的原则，确保辅料的质量和有效期。3.账目清晰原则：建立完善的辅料发放账目，做到账物相符，记录准确。4.安全规范原则：发放过程严格遵守安全操作规程，确保人员和环境安全。二、职责分工（一）生产部门1.根据生产计划，提前向仓库提交生产辅料需求清单。2.负责安排专人领取生产辅料，并对领取的辅料进行妥善保管和使用。3.对生产过程中辅料的使用情况进行统计和分析，及时反馈异常情况。（二）仓库管理部门1.负责生产辅料的入库验收、存储保管和发放工作。2.根据生产部门提交的需求清单，及时准备好相应的生产辅料，并确保辅料的质量合格。3.建立详细的辅料库存台账，定期盘点库存，做到账物一致。4.负责对过期、变质等不合格辅料进行清理和处理。（三）质量管理部门1.对入库的生产辅料进行质量抽检，确保辅料符合质量标准。2.监督生产过程中辅料的使用情况，对不符合质量要求的辅料使用情况进行调查和处理。（四）财务部门1.负责审核生产辅料采购费用的报销和核算。2.对生产辅料的成本进行分析和控制，提供相关财务数据支持。三、生产辅料的分类与编号（一）分类标准根据生产辅料的用途、性质、规格等因素，对生产辅料进行分类，具体分类如下：1.原材料类：如各类化工原料、金属材料等。2.包装材料类：如纸箱、包装袋、标签等。3.辅助材料类：如润滑油、清洁剂、防锈剂等。4.工具类：如刀具、量具、模具等。5.其他类：如办公用品、劳保用品等与生产相关的物品。（二）编号规则为便于生产辅料的管理和识别，对每类生产辅料进行编号。编号规则如下：1.编号由字母和数字组成，共[X]位。2.第一位字母表示辅料类别，如“Y”表示原材料类，“B”表示包装材料类，“F”表示辅助材料类，“G”表示工具类，“Q”表示其他类。3.第二位至第[X1]位数字为顺序号，按照入库时间先后顺序依次编排。4.最后一位数字为校验码，用于验证编号的准确性。四、生产辅料的采购与入库（一）采购计划1.仓库管理部门根据生产部门的需求预测、库存状况以及生产计划，定期编制生产辅料采购计划。采购计划应明确辅料的名称、规格、型号、数量、预计采购时间等信息。2.采购计划需经生产部门、质量管理部门、财务部门等相关部门审核后，报公司领导审批。（二）供应商选择1.采购部门负责按照公司的供应商管理规定，选择合格的生产辅料供应商。对新供应商进行评估时，应考察其生产能力、质量控制水平、价格合理性、售后服务等方面。2.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、供货产品质量情况、交货期、付款方式等内容，并定期对供应商进行评价和考核。（三）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括辅料的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本交仓库管理部门、财务部门等相关部门备案。（四）入库验收1.生产辅料到货后，仓库管理部门应及时组织验收。验收人员应根据采购合同和相关质量标准，对辅料的名称、规格、型号、数量、质量等进行核对和检验。2.对于重要的生产辅料或质量要求较高的辅料，质量管理部门应进行抽检。抽检合格后方可办理入库手续。3.验收合格的生产辅料，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单。入库单应注明辅料的名称、规格、型号、数量、供应商、入库日期等信息，并由验收人员、仓库管理人员签字确认。4.验收不合格的生产辅料，仓库管理部门应及时通知采购部门与供应商协商处理。如因质量问题造成的损失，应按照采购合同的约定追究供应商的责任。五、生产辅料的存储与保管（一）存储环境1.根据生产辅料的特性，设置专门的存储区域，并保持存储环境的适宜温度、湿度、通风等条件。2.对易燃易爆、有毒有害等危险化学品，应按照相关法律法规的要求，设置专门的危险化学品仓库，并配备相应的安全设施和防护用品。（二）存储方式1.生产辅料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，并设置明显的标识牌，注明辅料的名称、规格、型号、数量、入库日期等信息。2.对于易受潮、易氧化、易变质的辅料，应采取密封、防潮、防锈、防晒等措施进行存储。3.对贵重的生产辅料和关键的工具类辅料，应实行专人专库保管，并建立详细的出入库记录。（三）库存盘点1.仓库管理部门应定期对生产辅料进行库存盘点，确保账物一致。盘点周期为每月[X]次，盘点工作应在月末进行。2.盘点人员应认真核对库存辅料的实际数量与库存台账记录是否相符，并对盘盈、盘亏情况进行详细记录。3.对于盘盈、盘亏的生产辅料，应及时查明原因，并填写盘点报告。盘点报告应包括盘点时间、盘点范围、盘点结果、盘盈盘亏原因分析及处理建议等内容。4.库存盘点结果经仓库管理部门负责人审核后，报公司领导审批。根据审批结果，对库存账目进行调整，并对盘盈、盘亏的辅料进行相应的处理。六、生产辅料的发放（一）发放流程1.生产部门根据生产计划，提前填写生产辅料领料单。领料单应注明辅料的名称、规格、型号、数量、用途、领料日期、领料人等信息，并经部门负责人签字确认。2.领料单提交给仓库管理部门后，仓库管理人员根据领料单上的信息，核对库存情况。库存充足的，应及时办理发放手续；库存不足的，应及时通知采购部门补货。3.仓库管理人员按照先进先出的原则，从库存中取出相应的生产辅料，并与领料人进行当面核对。核对无误后，双方在领料单上签字确认。4.仓库管理人员根据领料单，登记库存台账，减少相应的库存数量。同时，将领料单的一联交财务部门作为记账凭证，一联留存仓库管理部门备查，一联交生产部门作为领用记录。（二）发放限额1.根据生产工艺和实际需求，对各类生产辅料设定发放限额。发放限额应根据生产计划、设备产能、产品质量要求等因素进行合理确定，并定期进行调整。2.生产部门在领取生产辅料时，不得超过发放限额。如因特殊原因需要超限额领取的，应提前向仓库管理部门提出申请，并经生产部门负责人、仓库管理部门负责人、公司领导审批后方可发放。（三）紧急发放1.在生产过程中，如因设备故障、质量事故等紧急情况需要临时领取生产辅料的，生产部门应填写紧急领料单，并注明紧急原因、所需辅料名称、规格、型号、数量等信息。2.紧急领料单经生产部门负责人签字后，可直接提交给仓库管理部门。仓库管理部门应在确保安全的前提下，优先安排发放，并做好记录。3.紧急情况处理完毕后，生产部门应及时补办正常的领料手续。七、生产辅料的使用与监督（一）使用规范1.生产部门应按照生产工艺和操作规程的要求，合理使用生产辅料，确保辅料的使用效果和产品质量。2.生产人员在使用生产辅料时，应注意节约，避免浪费。如发现辅料使用异常情况，应及时向部门负责人报告。（二）监督检查1.质量管理部门应定期对生产过程中辅料的使用情况进行监督检查，检查内容包括辅料的使用是否符合工艺要求、是否存在浪费现象、是否对产品质量产生影响等。2.仓库管理部门应定期对生产辅料的发放情况进行核对，检查领料单填写是否规范、发放数量是否准确、库存账目是否清晰等。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。整改完成后，应进行复查，确保问题得到彻底解决。八、生产辅料的报废与处理（一）报废条件1.生产辅料因过期、变质、损坏、失效等原因无法继续使用的，应进行报废处理。2.因生产工艺变更、产品停产等原因不再使用的生产辅料，也应进行报废处理。（二）报废申请1.使用部门发现生产辅料需要报废时，应填写生产辅料报废申请表，注明报废辅料的名称、规格、型号、数量、报废原因、报废日期等信息，并经部门负责人签字确认。2.报废申请表提交给仓库管理部门后，仓库管理人员应进行现场核实，并在申请表上签字确认。（三）报废审批1.仓库管理部门将报废申请表连同相关证明材料（如检验报告、质量证明文件等）一并提交给质量管理部门进行审核。质量管理部门应根据报废原因和质量标准，对报废申请进行审核，并签署意见。2.审核通过的报废申请，报公司领导审批。公司领导根据实际情况进行审批，并签署审批意见。（四）报废处理1.经批准报废的生产辅料，由仓