生产经营数据管理制度

PAGE生产经营数据管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产经营数据管理，确保数据的准确性、完整性、及时性和安全性，充分发挥数据在公司决策、运营管理等方面的重要作用，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工在生产经营活动中涉及的数据管理工作，包括但不限于生产数据、销售数据、采购数据、财务数据、人力资源数据等各类与公司生产经营相关的数据。（三）基本原则1.合法性原则：数据管理活动必须遵守国家法律法规，确保数据的收集、存储、使用、共享等环节合法合规。2.准确性原则：数据应真实、准确地反映公司生产经营实际情况，避免虚假数据和错误信息。3.完整性原则：涵盖公司生产经营全过程的各类数据，确保数据无遗漏，全面反映公司运营状况。4.及时性原则：及时收集、整理和更新数据，保证数据的时效性，为公司决策提供及时有效的支持。5.安全性原则：采取有效措施保障数据的安全，防止数据泄露、篡改和丢失，确保数据的保密性、完整性和可用性。二、数据管理职责分工（一）数据管理部门设立专门的数据管理部门，负责统筹公司生产经营数据管理工作。其职责包括：1.制定和完善数据管理制度、流程和标准。2.组织数据的收集、整合、存储和维护。3.建立数据质量管理体系，监控数据质量，及时发现和解决数据问题。4.负责数据安全管理，制定数据安全策略，实施数据安全防护措施。5.为各部门提供数据支持和数据分析服务，协助各部门进行数据应用和决策。（二）各业务部门各业务部门是生产经营数据的直接产生者和使用者，负责本部门相关数据的收集、整理、审核和报送工作，并确保数据的真实性和准确性。同时，配合数据管理部门完成公司整体数据管理工作，按照要求提供数据支持和反馈数据使用需求。（三）信息技术部门信息技术部门负责提供数据管理所需的技术支持和系统保障，包括数据存储设备、数据库管理系统、数据传输网络等的维护和管理，确保数据管理系统的稳定运行和数据的安全传输与存储。（四）管理层公司管理层负责审批数据管理制度和重大数据管理决策，对数据管理工作进行监督和指导，推动数据在公司决策和运营管理中的有效应用。三、数据收集与录入（一）数据来源1.公司内部各业务系统产生的数据，如生产管理系统、销售管理系统、财务管理系统等。2.各部门日常工作中通过手工记录、报表等方式收集的数据。3.外部合作伙伴提供的数据，如供应商数据、客户数据等。（二）数据收集要求1.明确数据收集的责任人、时间节点和方式，确保数据收集工作有序进行。2.数据收集应遵循相关业务流程和规范，保证收集的数据真实、准确、完整。3.对于重要数据或关键业务环节的数据，应进行双人或多人核对，确保数据质量。（三）数据录入1.数据录入人员应经过专业培训，熟悉数据录入系统和相关业务知识，确保录入数据的准确性。2.录入的数据应与原始数据一致，不得擅自修改或伪造数据。3.建立数据录入审核机制，对录入的数据进行及时审核，发现问题及时纠正。四、数据存储与管理（一）存储方式根据数据的类型和规模，选择合适的数据存储方式，包括但不限于数据库存储、文件存储系统存储等。对于重要的核心数据，应采用冗余存储和备份机制，确保数据的安全性和可靠性。（二）存储设备管理1.定期对存储设备进行检查、维护和保养，确保设备正常运行，防止因设备故障导致数据丢失。2.建立存储设备的使用记录和维护档案，记录设备的运行状态、维护时间、维修情况等信息。（三）数据分类与编码1.对公司生产经营数据进行分类，如按照业务领域分为生产数据、销售数据、采购数据等，再根据具体业务需求进行细分。2.为各类数据制定统一的编码规则，确保数据的唯一性和规范性，便于数据的识别、查询和管理。（四）数据备份与恢复1.制定数据备份策略，明确备份的时间间隔、备份介质和存储地点等。定期进行全量备份和增量备份，确保数据的完整性。2.建立数据恢复测试机制,定期进行数据恢复演练，确保在数据发生丢失或损坏时能够快速、有效地恢复数据，保证公司生产经营活动的正常进行。五、数据质量管理（一）质量目标明确数据质量的各项指标，如数据准确性、完整性、一致性、及时性等方面的具体要求，确保数据质量符合公司业务需求和管理要求。（二）质量监控1.建立数据质量监控体系，通过数据质量监控工具和人工审核相结合的方式，对数据质量进行实时监控和定期检查。2.监控数据在各个环节的质量情况，及时发现数据异常、错误数据等问题，并发出预警通知。（三）质量改进1.针对数据质量问题，分析原因，制定改进措施，并跟踪改进效果。2.定期对数据质量进行评估和总结，持续优化数据质量管理流程和方法，提高数据质量水平。六、数据安全管理（一）安全策略1.制定数据安全策略，明确数据安全的目标、原则和措施，确保数据在整个生命周期内的安全性。2.对数据进行分类分级管理，根据数据的敏感程度和重要性，采取不同的安全防护措施。（二）安全防护措施1.网络安全防护：采用防火墙、入侵检测系统、加密技术等手段，防止外部网络攻击和数据泄露。2.系统安全防护：定期对数据管理系统进行漏洞扫描和安全评估，及时修复系统漏洞，防止内部人员非法访问和篡改数据。3.用户认证与授权：建立严格的用户认证机制，对用户进行身份验证和权限管理，确保只有授权人员能够访问和操作相关数据。（三）数据加密1.对敏感数据在传输和存储过程中进行加密处理，确保数据在传输过程中不被窃取和篡改，存储的数据即使被非法获取也无法解读。2.定期更新加密密钥，提高数据加密的安全性。（四）数据安全审计1.建立数据安全审计机制，对数据访问、操作等行为进行审计记录，以便及时发现和追溯安全事件。2.定期对数据安全审计结果进行分析，总结安全风险和问题，采取相应的改进措施，不断完善数据安全管理。七、数据共享与使用（一）共享原则1.遵循合法、合规、安全、可控的原则，在确保数据安全的前提下，实现数据的合理共享。2.明确数据共享的范围、目的和条件，确保数据共享符合公司业务需求和管理要求。（二）共享流程1.数据使用部门提出数据共享申请，说明共享数据的用途、范围和使用期限等。2.数据管理部门对申请进行审核，评估数据共享的必要性、安全性和合规性，审核通过后报公司管理层审批。3.经管理层审批同意后，数据管理部门按照规定的方式和权限向使用部门提供共享数据，并记录共享数据的使用情况。（三）数据使用规范1.使用部门应按照申请的用途和范围使用共享数据，不得擅自扩大使用范围或用于其他目的。2.对共享数据进行妥善保管，不得泄露、篡改或非法使用共享数据，确保数据安全。3.使用部门在使用共享数据过程中发现问题或异常情况，应及时向数据管理部门反馈。八、数据清理与销毁（一）清理原则根据数据的时效性、重要性和存储期限等因素，定期对数据进行清理，确保存储的数据为有效数据，减少数据存储成本和安全风险。（二）清理流程1.数据管理部门制定数据清理计划，明确清理的数据范围、时间节点和清理方式。2.按照清理计划对数据进行清理操作，清理过程应进行记录，包括清理的数据内容、清理时间、清理人员等信息。3.对清理后的数据进行检查和验证，确保清理效果符合要求。（三）数据销毁1.对于不再需要保存或已过期的数据，按照规定的程序进行销毁。销毁方式可包括物理销毁（如粉碎存储介质）、逻辑销毁（如删除数据库记录）等。2.在数据销毁过程中，应进行详细记录，包括销毁的数据清单及销毁时间、地点、操作人员等信息，以备审计和查询。九、数据管理监督与考核（一）监督机制1.建立数据管理监督机制，定期对各部门的数据管理工作进行检查和评估，确保数据管理制度的有效执行落实。2.监督内容包括数据收集、录入、存储、质量、安全、共享等各个环节的工作情况，发现问题及时督促整改。（二）考核指标1.制定数据管理考核指标体系，明确考核的内容和标准，如数据准确性、完整性、及时性、数据安全事故发生率等。2.将数据管理考核结果与部门和员工的绩效挂钩，激励各部门和员工积极做好数据管理工作。（三）考核方式1.定期开展数据管理考核工作，考核方式可包括数据检查、数据分析、现场评估、用户反馈等多种形式。2.根据考核结果，对数据管理工作表现优