生产记录制度

PAGE生产记录制度一、总则（一）目的本生产记录制度旨在规范公司生产过程中的各项记录工作，确保生产活动的可追溯性、准确性和完整性，为生产管理、质量控制、成本核算、合规审查等提供可靠依据，保障公司生产运营的顺利进行，维护公司及相关方的合法权益。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及产品生产的部门、车间、岗位及相关工作人员，包括但不限于原材料采购、生产加工、质量检验、成品入库等环节。（三）基本原则1.真实性原则生产记录应如实反映生产过程中的实际情况，不得虚报、瞒报或篡改数据。记录人员应秉持客观、公正的态度，确保记录内容真实可靠。2.准确性原则记录数据应准确无误，计量单位、数据格式等应符合相关标准和规定。记录过程中应避免出现模糊不清、歧义或错误的表述，以保证记录信息的准确性和有效性。3.完整性原则涵盖生产全过程的各个关键环节和要素，包括原材料投入、生产操作步骤、设备运行参数、质量检验结果、人员活动等，确保记录无遗漏，全面反映生产活动的全貌。4.及时性原则生产记录应在规定的时间内及时填写，不得拖延或事后补记。确保记录信息与生产活动同步，以便及时发现问题并采取相应措施。5.规范性原则记录表格、填写方式、存储格式等应遵循统一的规范和标准，便于管理、查询和分析。记录内容应使用规范的术语和符号，保持一致性和连贯性。二、记录内容与要求（一）原材料记录1.采购记录详细记录原材料的供应商名称、联系方式、采购日期、采购数量、规格型号、质量标准、价格等信息。附上原材料的采购订单、发票、质量检验报告等相关文件的编号及存放位置，以便查阅原始凭证。2.入库记录记录原材料的入库日期、入库数量、批次号、入库单号、仓库位置等信息。注明原材料的验收情况，包括验收合格与否、验收人员签名等。对于验收不合格的原材料，应详细记录不合格原因及处理情况。3.库存记录定期更新原材料的库存数量、批次、存放位置等信息，确保库存数据的准确性和及时性。记录库存盘点情况，包括盘点日期、盘点结果、差异原因分析及处理措施等。（二）生产过程记录1.生产计划记录记录生产订单的下达日期、订单编号、产品名称、规格型号、生产数量、交货日期等信息。制定详细的生产进度计划，明确各生产工序的开始时间、预计完成时间、责任人等，并实时跟踪生产进度，及时记录实际完成情况与计划的偏差及调整措施。2.设备运行记录对生产设备的运行状况进行实时记录，包括开机时间、关机时间、运行参数（如温度、压力、转速等）、设备故障情况及维修记录等。记录设备的维护保养情况，如维护保养日期、保养内容、保养人员签名等，确保设备始终处于良好的运行状态，延长设备使用寿命，保障生产安全。3.生产操作记录按照生产工艺流程，详细记录每个生产工序的操作步骤、操作时间、操作人员、工艺参数执行情况等信息。对于关键工序和特殊操作，应记录相应的操作注意事项、质量控制要点及操作过程中的异常情况处理记录。4.质量检验记录在生产过程中，对原材料、半成品、成品进行质量检验，并详细记录检验项目、检验标准、检验方法、检验结果、检验人员签名等信息。对于检验不合格的产品，应记录不合格产品的批次、数量、不合格原因分析及处理措施，包括返工、返修、报废等情况，确保产品质量符合规定要求。（三）人员记录1.员工出勤记录记录员工的每日出勤情况，包括上班时间、下班时间、请假情况（请假类型、请假时间、批准人等）、加班情况（加班时间、加班原因等）。统计员工的考勤数据，如迟到、早退、旷工次数等，作为员工绩效考核和薪酬核算的依据之一。2.培训记录对员工参加的各类培训进行记录，包括培训课程名称、培训日期、培训时长、培训讲师、培训内容摘要、培训考核结果等信息。建立员工培训档案，跟踪员工的培训经历和成长轨迹，评估培训效果，为员工的职业发展提供支持。3.工作交接记录在员工岗位变动、离职或请假期间，做好工作交接记录。记录交接日期、交接双方姓名、交接事项明细（包括工作任务、文件资料、设备工具等）、交接双方签名及监交人签名等信息。确保工作交接清晰、完整，避免因人员变动导致工作延误或失误。（四）环境与安全记录1.生产环境记录记录生产车间的温度、湿度、清洁状况等环境参数，以及生产过程中产生的废弃物排放情况（废弃物种类、数量、排放时间等）。定期对生产环境进行监测和评估，采取相应的环境控制措施，确保生产环境符合相关标准和要求，保障产品质量和员工健康。2.安全记录记录安全检查情况，包括检查日期、检查人员、检查部位、发现的安全隐患及整改措施等信息。对安全事故进行详细记录，包括事故发生时间、地点、经过、伤亡情况、事故原因分析、处理结果等。建立安全事故档案，总结经验教训，采取预防措施，防止类似事故再次发生。三、记录方式与载体（一）记录方式1.纸质记录对于一些临时性、简单的记录或需要现场签字确认的情况，可采用纸质记录方式。纸质记录应使用黑色或蓝色中性笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改。如有涂改，应在涂改处加盖记录人员印章或签名，并注明涂改原因。2.电子记录利用电子表格、数据库管理系统等软件进行记录，提高记录的效率和准确性，便于数据的存储、查询、统计和分析。电子记录应设置权限管理，确保只有授权人员能够访问和修改相关数据。记录数据应定期备份，防止数据丢失。（二）记录载体1.纸质文档将纸质记录按照日期、类别等顺序进行整理、装订，形成纸质文档。纸质文档应存放在专门的文件柜中，按照档案管理的要求进行分类存放，便于查阅和保管。2.电子文档电子记录应存储在服务器或专用存储设备上，并按照一定的文件夹结构和命名规则进行分类存储。对于重要的电子记录，应进行加密处理，防止数据泄露。同时，应建立电子记录的索引目录，方便快速查找和使用。四、记录的填写与审核（一）填写要求1.记录人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉生产过程和记录要求记录人员应经过培训后上岗，确保能够准确、完整地填写生产记录。2.记录应及时、准确、清晰地填写按照规定的格式和内容要求，在生产活动发生的当时或规定的时间内进行填写，不得拖延或事后追忆填写。记录内容应简洁明了，避免冗长、模糊的表述。3.记录不得随意涂改如发现记录有误，应采用正确的更正方法进行修改，如划改、盖章注明等，并确保修改后的记录仍可清晰辨认原内容及修改情况。（二）审核要求1.生产记录应进行定期审核各部门负责人应定期对本部门的生产记录进行审核，确保记录的真实性、准确性和完整性。审核周期可根据实际情况设定，一般每月或每季度进行一次全面审核。2.审核人员应具备相关的专业知识和经验审核人员应由熟悉生产管理、质量控制、法规要求等方面的人员担任，确保能够发现记录中存在的问题并提出合理的改进建议。3.审核内容包括记录的填写规范、数据准确性、逻辑一致性等审核人员应仔细核对记录内容与实际生产情况是否相符，各项数据之间是否逻辑连贯，记录格式是否符合规定要求等。对于审核中发现的问题，应及时通知记录人员进行更正，并跟踪整改情况。五、记录的存储与保管（一）存储要求1.纸质记录应存放在干燥、通风、防火、防潮的专用文件柜中文件柜应分类标识，便于查找和管理。对于重要的纸质记录，应进行专柜存放，并设置相应的防护措施，如防虫、防霉等。2.电子记录应存储在安全可靠的服务器或存储设备上服务器应具备数据备份、恢复和安全防护功能，防止数据丢失、损坏或被非法访问。存储设备应定期进行维护和检查，确保数据存储的稳定性和可靠性。（二）保管期限1.生产记录的保管期限应根据相关法律法规和行业标准确定一般情况下，原材料采购记录、生产订单记录、质量检验记录等应至少保存[X]年，设备运行记录、人员培训记录等应保存至设备报废或人员离职后[X]年，安全记录应长期保存。2.对于涉及产品质量追溯、法律法规纠纷等重要事项的记录，应适当延长保管期限在保管期限届满后，应按照规定的程序进行销毁或存档处理，确保记录的妥善管理。（三）销毁与存档1.销毁对于超过保管期限且无需继续保存的记录，应按照公司的文件销毁程序进行销毁。销毁前应进行登记，注明记录名称、销毁日期、销毁方式等信息，并由相关负责人签字确认。销毁方式可采用粉碎、焚烧等方式，确保记录信息无法恢复。2.存档对于需要长期保存或作为历史资料留存的记录，应按照档案管理的要求进行整理、归档。归档后的记录应建立索引目录，便于快速查询和调阅。同时，应定期对档案进行检查和维护，确保档案的完整性和可读性。六、记录的查阅与使用（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅生产记录时，应按照规定的审批程序进行申请申请人应填写查阅申请表，注明查阅目的、查阅记录的名称和时间段等信息，经所在部门负责人批准后，方可查阅相关记录。2.涉及公司机密或商业秘密的生产记录，应严格限制查阅权限未经公司授权，任何人不得擅自查阅、复制或传播此类记录。查阅此类记录时，应由专人陪同，并在查阅过程中进行监督，确保记录信息的安全。（二）使用规定1.查阅生产记录时，应在指定的地点进行，不得擅自将记录带出查阅场所查阅人员应爱护记录资料，不得在记录上随意涂改、标记或损坏。如需复制记录，应经记录保管部门负责人批准，并按照规定的格式和数量进行复制。2.查阅生产记录的目的仅限于满足工作需要，不得用于其他非工作用途查阅人员应对查阅过程中获取的记录信息予以保密，不得泄露给无关人