安全生产三级审核制度

PAGE安全生产三级审核制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产审核流程，确保各项安全生产措施落实到位，有效预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本安全生产三级审核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间及相关作业活动的安全生产审核工作。（三）审核原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及公司内部安全生产规章制度进行审核。2.全面覆盖原则：对安全生产的各个环节、各个岗位、各项活动进行全面审核，不留死角。3.客观公正原则：审核过程中应实事求是，以客观事实为依据，确保审核结果公正、准确。4.持续改进原则：通过审核发现问题，分析原因，采取措施加以改进，不断提高公司安全生产管理水平。二、审核机构及职责（一）安全生产三级审核组织架构1.一级审核：由公司安全生产委员会（以下简称“安委会”）负责，安委会主任由公司总经理担任，成员包括各部门负责人。2.二级审核：由各部门负责人组织本部门相关人员进行审核。3.三级审核：由各车间班组长组织本班组员工进行审核。（二）各级审核机构职责1.安委会职责负责制定公司安全生产审核计划和总体要求。对公司重大安全生产决策、重要安全生产管理制度等进行审核。协调解决审核过程中出现的重大问题。对二级审核和三级审核结果进行最终审定。2.部门负责人职责组织实施本部门的二级审核工作。审核本部门各项安全生产工作的开展情况，包括安全操作规程、安全培训计划、安全检查记录等。对本部门存在的安全生产问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。向安委会汇报本部门安全生产审核情况。3.班组长职责组织开展本班组的三级审核工作。对本班组员工的日常安全生产操作进行审核，及时纠正不安全行为。检查本班组的安全设施、设备运行情况，发现问题及时上报。协助部门负责人落实本班组的安全生产整改措施。三、审核内容（一）安全生产责任制1.各级人员安全生产责任制是否明确、清晰，是否与岗位实际工作相匹配。2.安全生产责任制的落实情况，包括是否签订安全生产责任书，是否定期进行考核等。（二）安全管理制度1.公司各项安全生产管理制度是否健全，如安全操作规程管理制度、安全培训教育制度、安全检查制度、事故应急预案等。2.安全管理制度的执行情况，是否严格按照制度要求开展各项安全生产工作。（三）安全培训教育1.安全培训教育计划的制定和实施情况，是否对员工进行了全面、系统的安全培训。2.员工的安全培训档案是否完整，培训效果是否达到预期要求。（四）安全检查与隐患排查治理1.安全检查制度的执行情况，是否定期组织安全检查，检查记录是否详实。2.隐患排查治理工作是否及时、有效，对发现的隐患是否制定了整改措施并跟踪整改到位。（五）安全设施与设备管理1.安全设施的配备是否齐全、有效，是否符合国家相关标准和行业要求。2.设备的维护保养、定期检测情况，设备运行是否正常，是否存在安全隐患。（六）作业现场安全管理1.作业现场的布局是否合理，安全通道是否畅通。2.员工的作业行为是否符合安全操作规程，是否存在违规作业现象。3.作业现场的安全警示标识是否清晰、醒目。（七）事故应急预案与演练1.事故应急预案是否完善，是否涵盖了可能发生的各类生产安全事故。2.应急预案的演练情况，是否定期组织演练，演练效果是否良好。四、审核流程（一）审核计划制定1.安委会每年年初制定公司年度安全生产审核计划，明确审核的范围、内容、时间安排等。2.各部门根据公司审核计划，结合本部门实际情况，制定本部门的二级审核计划，并报安委会备案。3.各车间班组长根据部门审核计划，制定本班组的三级审核计划，并报部门负责人备案。（二）审核准备1.各级审核组织根据审核计划，确定审核人员，明确审核分工。2.审核人员收集相关资料，包括安全生产规章制度、操作规程、检查记录、培训档案等。3.审核人员熟悉审核内容和要求，准备好审核所需的表格、工具等。（三）实施审核1.一级审核安委会定期召开会议，对公司整体安全生产情况进行审核。各部门负责人汇报本部门安全生产工作进展、存在问题及下一步工作计划。安委会成员根据汇报情况，结合收集的资料，对公司安全生产工作进行全面审查，提出意见和建议。2.二级审核各部门负责人组织本部门相关人员按照审核内容进行自查自纠。审核人员通过查阅资料、现场检查、人员访谈等方式，对本部门安全生产工作进行详细审核，填写审核记录。3.三级审核各车间班组长组织本班组员工对本班组的安全生产情况进行审核。审核人员对本班组的设备设施、作业现场、员工操作等进行逐一检查，发现问题及时记录，并督促员工立即整改。（四）审核结果汇总与分析1.各级审核结束后，审核人员对审核结果进行汇总，形成审核报告。2.审核报告应包括审核基本情况、发现的问题、整改建议等内容。3.对审核中发现的问题进行分析，找出问题产生的原因，评估问题的严重程度和影响范围。（五）整改落实1.针对审核中发现的问题，各级审核组织应下达整改通知书，明确整改责任部门、整改期限和整改要求。2.整改责任部门应制定详细的整改措施，认真组织实施整改工作，并在规定期限内将整改情况书面报告审核组织。3.审核组织对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底整改。对整改不力的部门和个人，按照公司相关规定进行严肃处理。（六）审核记录与归档1.各级审核过程中形成的审核记录、报告、整改通知书等资料应及时整理归档，妥善保存。2.审核档案应包括纸质档案和电子档案，以便查阅和管理。五、审核频率（一）一级审核公司安委会每季度至少组织一次一级审核，对公司安全生产工作进行全面审查。（二）二级审核各部门每月至少组织一次二级审核，对本部门安全生产工作进行自查自纠。（三）三级审核各车间班组长每周至少组织一次三级审核，对本班组安全生产情况进行日常检查。六、审核结果应用（一）作为安全生产绩效考核的重要依据将安全生产审核结果纳入公司安全生产绩效考核体系，对审核成绩优秀的部门和个人给予表彰和奖励，对审核不通过或存在严重问题的部门和个人进行处罚。（二）为安全生产决策提供参考通过审核发现公司安全生产管理中的薄弱环节和存在的问题，为公司制定安全生产决策、完善安全生产管理制度、改进安全生产措施