安全生产辨识管理制度

PAGE安全生产辨识管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，有效识别和控制各类安全风险，预防事故发生，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及员工在生产经营活动中的安全风险辨识与管理。（三）引用法规及标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《危险化学品安全管理条例》4.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》5.其他相关行业安全生产标准和规范（四）术语和定义1.安全风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。2.危险源：可能导致人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.风险辨识：识别风险的存在并确定其特性的过程。4.风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。5.风险控制：采取措施降低风险发生的可能性或减轻其后果的过程。二、职责分工（一）安全生产管理部门1.负责制定、修订和完善安全生产辨识管理制度，并监督执行。2.组织开展全公司范围内的安全风险辨识工作，指导各部门、车间进行风险辨识与评估。3.汇总分析各部门上报的安全风险信息，建立公司安全风险数据库。4.对重大安全风险进行跟踪监控，督促相关部门落实风险控制措施。5.定期组织安全风险辨识与管理工作的培训和宣贯，提高员工的风险意识和能力。（二）各部门1.负责本部门范围内的安全风险辨识工作，组织员工按照规定的方法和流程进行风险识别与评估。2.对识别出的风险进行分类、分级，制定相应的风险控制措施，并组织实施。3.及时将本部门的安全风险信息上报安全生产管理部门，配合公司做好风险管控工作。4.定期对本部门的风险辨识与管理工作进行总结分析，持续改进风险管控措施。（三）车间1.具体实施本车间的安全风险辨识工作，组织班组长和员工开展现场风险排查。2.协助部门制定车间风险控制措施，并负责在日常生产过程中监督执行。3.对车间内的设备、设施、作业环境等进行实时监控，及时发现并报告新出现的风险隐患。4.组织员工进行风险防范培训，提高员工的自我保护能力和风险应对技能。（四）员工1.积极参与所在部门、车间组织的安全风险辨识工作，如实提供相关信息。2.按照操作规程和风险控制措施进行作业，及时发现并报告工作中的安全风险隐患。3.接受公司组织的安全风险辨识与管理培训，掌握必要的风险防范知识和技能。三、安全风险辨识范围与方法（一）辨识范围1.生产工艺过程，包括原材料采购、储存、输送、加工、成品包装等环节。2.设备设施，如各类生产设备、电气设备、消防设备、特种设备等。3.作业环境，包括车间布局、通风、照明、噪声、粉尘、温度、湿度等。4.人员行为，如员工的操作规范、劳动纪律、应急反应能力等。5.管理活动，包括安全生产责任制落实、安全管理制度执行、安全培训教育、应急救援管理等。（二）辨识方法1.安全检查表法根据相关法律法规、标准规范和公司实际情况，制定各类安全检查表。检查表内容涵盖设备设施、作业环境、操作规程、人员资质等方面，由专人按照检查表进行逐项检查，识别潜在风险。2.工作危害分析法（JHA）针对具体的作业活动，将其分解为若干个步骤。对每个步骤进行详细分析,识别可能存在的危害因素，评估其风险程度。3.故障模式与影响分析法（FMEA）用于分析设备设施可能出现的故障模式及其对系统或人员的影响。通过对设备的结构、功能、运行条件等进行分析，找出潜在的故障点，评估故障发生的可能性和后果严重性。4.危险与可操作性分析（HAZOP）针对工艺过程中的偏差，分析其可能导致的危险后果。由专业人员组成分析小组，采用引导词对工艺参数进行分析，识别潜在的危险和可操作性问题。5.现场观察法安全管理人员和车间管理人员定期深入现场，观察员工的作业行为、设备运行状况、作业环境等。通过现场观察及时发现存在的安全风险隐患，并记录相关情况。四、安全风险评估（一）评估准则1.可能性评估准则极不可能发生：事件发生的可能性极小，几乎不可能出现。不太可能发生：事件发生的可能性较小，但仍有可能出现。可能发生：事件有一定的发生可能性，在正常情况下可能出现。很可能发生：事件发生的可能性较大，经常会出现。极可能发生：事件发生的可能性极大，随时可能发生。2.严重性评估准则轻微伤害：对人员造成轻微的身体损伤，如擦伤、划伤等，不影响正常工作。一般伤害：导致人员身体受到一定程度的伤害，如骨折、扭伤等，需要短期治疗和休息。严重伤害：造成人员重伤、残疾甚至死亡，对个人和家庭造成重大影响。重大财产损失：导致公司财产损失较大，影响公司正常生产经营。特大财产损失：造成公司财产毁灭性损失，使公司面临重大经济危机。（二）评估方法采用风险矩阵法对识别出的安全风险进行评估。根据风险发生的可能性和后果严重性，在风险矩阵图中查找对应的风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别。（三）风险等级划分1.重大风险：风险发生的可能性很大，且后果严重性为严重伤害、重大财产损失或特大财产损失，风险等级为红色。2.较大风险：风险发生的可能性较大，后果严重性为一般伤害或重大财产损失，风险等级为橙色。3.一般风险：风险发生的可能性为可能发生，后果严重性为轻微伤害或一般财产损失，风险等级为黄色。4.低风险：风险发生的可能性较小，后果严重性为轻微伤害或无财产损失，风险等级为蓝色。五、安全风险控制措施（一）风险控制原则1.消除风险：通过改进工艺、设备、管理等措施，从根本上消除风险源，避免风险发生。2.降低风险：采取有效的技术和管理手段，降低风险发生的可能性或减轻其后果的严重性。3.个体防护：为员工配备必要的个人防护用品，减少风险对员工的伤害。4.应急处置：制定完善的应急预案，提高应对风险事故的能力，最大限度地减少事故损失。（二）不同等级风险的控制措施1.重大风险立即停止相关作业活动，组织专业人员进行全面评估和分析。制定专项风险控制方案，明确责任人和时间节点，采取工程技术措施、管理措施等进行整改。在风险未得到有效控制前，严禁冒险作业，对作业区域进行封闭管理，设置明显的警示标识。定期对重大风险进行复查和评估，确保风险处于可控状态。2.较大风险制定针对性的风险控制措施，明确责任部门和责任人，限期整改。加强现场监控和管理，增加检查频次，及时发现并处理风险隐患。对涉及较大风险的作业人员进行专项培训，提高其风险防范意识和操作技能。3.一般风险采取适当的风险控制措施，如加强设备维护保养监督，规范员工操作行为等。由部门负责人定期组织检查，确保风险控制措施有效执行。将一般风险纳入日常安全管理工作中，持续关注风险变化情况。4.低风险保持现有安全管理措施，定期进行检查和提醒，确保风险处于稳定状态。对低风险区域的员工进行安全意识教育，提高其对潜在风险的认知。六、安全风险信息管理（一）风险信息收集1.各部门应定期收集本部门范围内的安全风险信息，包括新出现的风险隐患、风险控制措施执行情况、员工反馈的安全问题等。2.车间应实时收集现场的安全风险信息，如设备故障、异常工况、人员违规行为等，并及时上报部门。3.安全生产管理部门通过日常检查、隐患排查、事故调查等渠道收集全公司的安全风险信息。（二）风险信息分析与更新1.安全生产管理部门定期对收集到的安全风险信息进行汇总、分析，评估风险变化情况。2.根据风险分析结果，及时更新公司安全风险数据库，调整风险等级和控制措施。3.当公司的生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，应重新进行全面的安全风险辨识与评估，更新风险信息。（三）风险信息沟通与共享1.建立安全风险信息沟通机制，确保公司内部各部门之间能够及时、准确地传递风险信息。2.安全生产管理部门定期向公司领导汇报安全风险状况，为决策提供依据。3.对涉及重大安全风险的信息，应及时通报相关部门和人员，采取有效的应对措施。七、监督与检查（一）监督检查职责1.安全生产管理部门负责对全公司安全风险辨识与管理制度的执行情况进行监督检查。2.各部门负责对本部门安全风险辨识与管理工作进行自查自纠，及时发现并整改存在的问题。3.公司领导定期对安全风险辨识与管理工作进行检查和指导，确保工作有效开展。（二）监督检查内容1.安全风险辨识工作是否全面、准确，是否覆盖所有辨识范围。2.风险评估方法是否正确，风险等级划分是否合理。3.风险控制措施是否有效制定并落实，是否达到风险控制目标。4.安全风险信息管理是否及时、准确，风险信息沟通与共享是否顺畅。5.各部门、车间对安全风险辨识与管理制度的执行情况，员工对风险防范知识的掌握程度。（三）检查方式1.定期检查：安全生产管理部门每月组织一次全公司范围内的安全风险辨识与管理工作专项检查。2.不定期抽查：安全生产管理部门不定期对各部门、车间进行抽查，及时发现问题并督促整改。3.专项检查：针对重大安全风险、季节性安全问题等开展专项检查，确保风险得到有效管控。（四）问题整改与跟踪1.对监督检查中发现的问题，检查人员应下达整改通知书，明确整改要求和期限。2.责任部门应按照整改通知书要求制定整改措施，组织实施整改，并在规定期限内将整改情况上报安全生产管理部门。3.安全生产管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底整改，形成闭环管理。八、培训与教育（一）培训目标通过开展安全风险辨识与管理培训教育，使员工了解安全风险的基本知识，掌握风险辨识方法、评估准则和控制措施，提高员工的风险意识和自我保护能力。（二）培训内容1.安全生产法律法规和行业标准，强调安全风险辨识与管理的重要性。2.安全风险的概念、分类、分级及辨识方法。3.风险评估的准则、方法和流程，风险矩阵的应用。4.不同等级风险的控制措施及案例分析。5.安全风险信息管理的要求和流程。（三）培训对象1.公司全体员工，重点是一线操作人员、安全管理人员、班组长等。2.新入职员工必须接受安全风险辨识与管理基础知识培训，经考试合格后方可上岗。（四）培训方式1.集中培训：由安全生产管理部门组织，邀请专家或内部专业