车间生产过程记录制度

PAGE车间生产过程记录制度一、总则（一）目的为了规范车间生产过程的记录管理，确保生产过程的可追溯性，及时发现和解决生产过程中出现的问题，提高产品质量和生产效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司车间内所有产品的生产过程记录管理。（三）职责1.生产部门负责组织车间员工按照本制度要求进行生产过程记录。对生产过程记录的完整性、准确性和及时性进行监督检查。2.质量部门负责对生产过程记录进行审核，确保记录符合质量管理要求。利用生产过程记录进行质量分析，为质量改进提供依据。3.各车间班组具体负责本班组生产过程记录的填写、收集、整理和保管。确保本班组生产过程记录的真实、准确、完整。二、记录内容与要求（一）生产计划记录1.生产任务下达记录记录生产任务的来源（如订单号、生产指令单等）、下达时间、产品名称、规格型号、数量等信息。明确任务的交付时间和质量要求。2.生产进度安排记录根据生产任务，制定详细的生产进度计划，包括各工序的开始时间、完成时间、责任人等。以表格或图表形式记录生产进度的实际执行情况，及时更新进度信息，标注提前或延误的工序及原因。（二）原材料及零部件记录1.原材料入库记录记录原材料的名称、规格型号、批次、数量、供应商名称、入库时间等信息。附上原材料的质量检验报告，确保原材料符合质量标准。2.原材料领用记录记录领用原材料的班组、产品名称、规格型号、数量、领用时间、领用人等信息。领用人需签字确认，确保原材料领用的准确性和可追溯性。3.零部件加工记录对于车间自行加工的零部件，记录加工工序、加工设备、加工时间、操作人员、零部件数量、质量检验情况等信息。详细记录零部件在加工过程中出现的问题及处理情况。（三）生产设备运行记录1.设备日常点检记录操作人员每天对生产设备进行点检，记录设备的运行状况、各部位的温度、压力、润滑情况等参数。发现设备异常情况及时记录，并报告维修人员进行处理。2.设备维修记录记录设备维修的时间、原因、维修内容、维修人员、更换的零部件等信息。维修完成后，对设备进行试运转，记录试运转情况和维修效果。3.设备保养记录按照设备保养计划，记录设备保养的时间、保养内容、保养人员等信息。对设备保养后的性能进行检查和评估，确保设备处于良好的运行状态。（四）人员操作记录1.员工出勤记录记录员工每天的出勤情况，包括上班时间、下班时间、请假情况等。对于加班情况，需详细记录加班时间、加班原因等信息。2.员工操作记录记录员工在生产过程中的操作步骤、操作时间、操作质量等信息。对于关键工序和特殊操作，需有详细的操作指导书，并记录员工是否按照指导书进行操作。3.员工培训记录记录员工参加培训的时间、培训内容、培训讲师、考核成绩等信息。跟踪员工培训后的工作表现，评估培训效果，为后续培训提供参考。（五）质量检验记录1.首件检验记录在每批产品生产开始时，对首件产品进行全面检验，记录检验项目、检验标准、检验结果、检验人员等信息。首件检验合格后方可进行批量生产，不合格的首件产品需及时整改，直至合格。2.巡检记录质量检验人员定期对生产过程进行巡检，记录巡检时间、巡检部位、发现的质量问题、整改情况等信息。对于频繁出现质量问题的工序，增加巡检频次，加强质量监控。3.成品检验记录对生产完成的成品进行检验，记录检验项目、检验标准（包括外观、尺寸、性能等）、检验结果、检验人员等信息。出具成品检验报告，判定产品是否合格，对于不合格产品，记录不合格原因和处理措施。（六）环境与安全记录1.生产环境记录记录车间的温度、湿度、洁净度等环境参数，每天定时测量并记录。对车间的通风、照明、噪声等环境条件进行检查，记录检查情况和整改措施。2.安全检查记录安全管理人员定期对车间进行安全检查，记录检查时间、检查部位、发现的安全隐患、整改责任人、整改期限等信息。对安全事故进行详细记录，包括事故发生时间、地点、经过、原因分析、处理结果等信息。三、记录填写规范（一）记录方式1.生产过程记录应采用纸质记录和电子记录相结合的方式。纸质记录应使用统一格式的表格或表单，电子记录应使用公司指定的管理软件进行录入和存储。2.记录应清晰、准确、完整，不得随意涂改、刮擦或挖补。如有错误需要更正，应采用划改的方式，并在更正处加盖更正人员的印章或签名。（二）填写要求1.记录应及时填写，不得拖延。操作人员应在完成相关操作或事件后立即进行记录，确保记录的及时性和真实性。2.填写内容应使用黑色或蓝色中性笔书写，字迹工整、清晰，易于辨认。记录中的数据应准确无误，计量单位应符合国家法定标准。3.对于需要签字确认的记录，相关人员应在规定的位置签字，不得代签。签字应真实有效，代表本人对记录内容的认可。四、记录收集与整理（一）收集时间1.生产过程记录应按照规定的时间间隔进行收集。对于纸质记录，每天下班前由各车间班组收集整理后交至车间办公室；对于电子记录，应每天定时进行备份，并上传至公司指定的服务器。2.对于一些特殊情况的记录，如质量事故记录、设备故障记录等，应及时收集，不得延误。（二）整理要求1.车间办公室负责对收集到的生产过程记录进行整理。按照记录的类别、时间顺序进行分类装订，确保记录的整齐、有序。2.对于电子记录，应按照文件夹结构进行分类存储，建立清晰的索引目录，便于查询和管理。同时，定期对电子记录进行清理，删除过期或无用的记录。3.在整理过程中，应检查记录的完整性和准确性，对于不完整或不准确的记录，及时与相关人员核实并补充更正。五、记录保管与存储（一）保管期限1.生产过程记录的保管期限应根据相关法律法规和行业标准的要求确定。一般情况下，产品质量追溯期内的记录应妥善保管，追溯期外的记录可根据实际情况进行销毁。2.对于一些重要的生产过程记录，如质量事故记录、设备改造记录等，应长期保管，以备后续查阅和分析。（二）存储方式1.纸质记录应存放在专门的文件柜中，文件柜应保持干燥、通风，防止记录受潮、发霉或损坏。同时，应建立文件柜的标识和索引，便于查找和管理。2.电子记录应存储在公司指定的服务器或存储设备上，并进行定期备份。备份数据应存储在不同的介质上，如磁带、光盘等，并异地存放，以防止数据丢失。3.对于一些涉及商业机密或敏感信息的生产过程记录，应采取加密存储和访问控制等措施，确保信息安全。六、记录查阅与使用（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅生产过程记录的，应填写《生产过程记录查阅申请表》，注明查阅的记录名称、查阅原因、查阅时间等信息，经所在部门负责人批准后，方可查阅。2.外部人员（如客户、供应商、监管部门等）需要查阅生产过程记录的，应提前向公司提出书面申请，并提供相关证明文件。经公司总经理批准后，由指定人员陪同查阅，并对查阅过程进行监督。（二）查阅要求1.查阅人员应在指定的地点查阅生产过程记录，不得擅自将记录带出查阅场所。查阅过程中应保持记录的完好，不得损坏、涂改或丢失记录。2.查阅人员应按照查阅申请表中注明的查阅内容和时间进行查阅，不得超范围查阅或延长查阅时间。查阅结束后，应及时将记录归还保管人员，并办理归还手续。（三）记录使用1.生产过程记录可用于产品质量追溯、生产过程分析、质量改进、成本核算、员工培训等方面。各部门应根据工作需要，合理使用生产过程记录，充分发挥其作用。2.在使用生产过程记录时，应确保记录的真实性和完整性，不得篡改或伪造记录。同时，应注意保护记录中的商业机密和敏感信息，不得泄露给无关人员。七、记录销毁（一）销毁条件1.生产过程记录在保管期限届满后，经公司相关部门审核确认已无保留价值的，可进行销毁。2.对于因自然灾害、意外事故等原因导致记录损坏或丢失，且无法恢复的，经公司相关部门核实后，可进行销毁。（二）销毁程序1.由车间办公室提出生产过程记录销毁申请，填写《生产过程记录销毁申请表》，注明销毁记录的名称、数量、保管期限、销毁原因等信息。2.申请表经车间负责人审核签字后，报质量部门审核；质量部门审