安全生产痕迹化制度

PAGE安全生产痕迹化制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产工作流程，确保安全生产各项措施得到有效落实，通过实施安全生产痕迹化管理，实现对安全生产全过程的可追溯、可评估、可监督，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在安全生产活动中的相关行为和工作记录管理。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产相关法律法规、行业标准及公司内部规章制度，确保痕迹化管理工作合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖安全生产工作的各个环节、各个岗位，不留管理死角。3.真实准确原则：记录内容必须真实反映安全生产实际情况，数据准确、信息完整。4.及时有效原则：及时记录安全生产活动，确保痕迹资料的时效性和有效性，能够为安全生产决策提供有力支持。二、安全生产痕迹化管理职责分工（一）安全管理部门1.负责制定、修订和完善安全生产痕迹化管理制度，并监督执行。2.指导、检查各部门安全生产痕迹化管理工作，对发现的问题及时提出整改意见。3.收集、整理、归档公司安全生产痕迹化资料，建立安全生产档案库，定期进行分析总结，为安全生产管理决策提供依据。（二）各部门负责人1.为本部门安全生产痕迹化管理工作的第一责任人，负责组织实施本部门的安全生产痕迹化管理工作。2.确保本部门员工按照规定做好安全生产各项工作记录，对记录的真实性、完整性负责。3.定期对本部门安全生产痕迹化管理工作进行自查自纠，及时发现和解决存在的问题。（三）员工1.严格按照安全生产痕迹化管理制度的要求，认真做好本职工作中的安全生产记录。2.及时、准确地填写各类安全生产记录表格，不得漏记、错记、伪造记录。3.妥善保管个人安全生产记录资料，按照规定的时间和要求进行移交。三、安全生产痕迹化管理内容及要求（一）安全生产责任制落实痕迹1.签订安全生产责任书：公司与各部门负责人、部门与员工每年签订安全生产责任书，明确双方的安全生产职责和目标。责任书签订情况应记录在案，包括签订时间、责任人签字、部门盖章等信息。2.安全生产责任考核：建立安全生产责任考核制度，定期对各部门和员工的安全生产责任履行情况进行考核。考核记录应详细记载考核时间、考核内容、考核结果、奖惩情况等。（二）安全管理制度执行痕迹1.制度培训记录：组织员工参加安全管理制度培训，培训记录应包括培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参加人员签名等信息。2.制度执行检查记录：安全管理部门定期对各部门安全管理制度执行情况进行检查，检查记录应包含检查时间、检查人员、检查部门、检查内容、发现问题及整改情况等。（三）安全培训教育痕迹1.培训计划制定：根据公司安全生产实际需求，制定年度安全培训教育计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。培训计划应报公司领导审批，并留存审批记录。2.培训教材及资料：收集、整理安全培训教材及相关资料，建立培训教材档案。记录教材名称、版本、来源、适用范围等信息。3.培训实施记录：每次安全培训教育活动应做好详细记录，包括培训日期、培训主题、培训讲师、培训地点、参加人员名单、培训内容摘要、培训效果评估等。4.员工培训档案：为每位员工建立安全培训档案，记录员工参加各类安全培训的情况，包括培训时间、培训内容、考核成绩等，员工培训档案应随员工岗位变动或离职及时更新。（四）安全检查与隐患排查痕迹1.检查计划制定：安全管理部门制定年度、季度、月度安全检查计划，明确检查范围、检查内容、检查人员、检查时间等。检查计划应报公司领导审批，并留存审批记录。2.日常检查记录：安全检查人员按照检查计划对公司各区域进行日常安全检查，填写安全检查表。检查表应详细记录检查时间、检查部位、检查项目、发现问题及整改要求等。3.专项检查记录：针对特定设备、场所、作业活动等开展专项安全检查，专项检查记录应包括检查时间、检查项目、检查人员、发现问题及整改情况等。4.隐患排查治理记录：对检查中发现的安全隐患进行排查登记，建立隐患排查治理台账。台账应记录隐患名称、隐患位置、隐患等级、发现时间、整改责任人、整改措施、整改期限、整改完成情况等信息。对重大隐患应实行挂牌督办，跟踪整改过程，直至隐患消除。（五）安全会议痕迹1.会议计划制定：制定年度安全会议计划，明确会议类型（如安全生产例会、专题会议等）、会议时间、会议主题、参会人员等。会议计划应报公司领导审批，并留存审批记录。2.会议记录：每次安全会议应做好详细记录，包括会议日期、会议地点、会议主持人、参会人员名单、会议主题、会议内容摘要、会议决议及落实情况等。（六）安全投入痕迹1.投入计划制定：根据公司安全生产实际需要和相关规定，制定年度安全投入计划，明确安全投入项目、金额、资金来源等。安全投入计划应报公司领导审批，并留存审批记录。2.费用支出记录：对安全投入费用进行详细记录，包括费用发生时间、费用用途、金额、支付凭证等。建立安全投入台账，定期对安全投入情况进行统计分析。（七）应急管理痕迹1.应急预案制定与修订：制定完善公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并定期进行修订。记录应急预案的制定时间、修订时间、修订内容、审批情况等。2.应急演练记录：组织开展应急演练活动，对应急演练过程进行详细记录。记录演练时间、演练地点、演练类型、演练内容、参演人员、演练效果评估等信息。3.应急物资管理记录：建立应急物资台账，记录应急物资的名称、型号、数量、购置时间、存放地点、定期检查情况、维护保养记录、领用情况等。（八）设备设施安全管理痕迹1.设备台账建立：为公司所有设备设施建立详细台账，记录设备设施名称、型号规格、购置时间、使用部门、维护保养记录、维修记录、报废记录等信息。2.设备巡检记录：设备操作人员和维护人员按照规定对设备设施进行巡检，填写设备巡检记录。记录巡检时间、巡检部位、设备运行状况、发现问题及处理情况等。3.设备维护保养记录：制定设备维护保养计划，按照计划对设备设施进行维护保养，并做好记录。记录维护保养时间、维护保养内容、维护保养人员、更换零部件情况等。4.设备维修记录：设备设施发生故障时，及时进行维修，并记录维修情况。维修记录应包括维修时间、故障原因、维修措施、维修人员、更换零部件清单等。（九）危险作业安全管理痕迹1.危险作业审批：对动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等危险作业进行审批管理。记录危险作业申请时间、作业内容、作业地点、作业人员、审批意见、安全措施落实情况等。2.危险作业现场监护记录：危险作业过程中，安排专人进行现场监护，监护人员应做好监护记录。记录监护时间、监护人员、作业情况、安全措施执行情况、异常情况及处理结果等。四、安全生产痕迹化资料的整理与归档（一）资料整理1.各部门应指定专人负责本部门安全生产痕迹化资料的收集、整理工作，确保资料的完整性和准确性。2.对各类安全生产记录表格进行分类整理，按照时间顺序或逻辑顺序排列，便于查阅和管理。3.对电子文档形式的安全生产痕迹化资料，应进行规范命名和分类存储，建立电子档案目录，方便快速检索。（二）资料归档1.归档时间：安全生产痕迹化资料应定期进行归档，月度资料于次月上旬归档，季度资料于季度末归档，年度资料于次年1月底前归档。2.归档要求：归档资料应装订成册，编制页码，填写档案封面和目录。档案封面应注明档案名称、归档部门、归档时间等信息。档案目录应详细列出档案内资料的名称、日期、页码等。3.档案保管：设立专门的安全生产档案库，对归档资料进行妥善保管。档案库应具备防火、防潮、防虫、防盗等条件，确保档案资料的安全。五、安全生产痕迹化资料的查阅与使用（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅安全生产痕迹化资料的，应填写查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到安全管理部门查阅。2.外部单位（如政府监管部门、审计机构等）因工作需要查阅公司安全生产痕迹化资料的，应出具正式介绍信或相关证明文件，经公司分管领导批准后，由安全管理部门安排专人陪同查阅。（二）查阅登记查阅人员应在查阅登记簿上如实填写查阅日期、查阅人员姓名、查阅内容、查阅目的等信息，并签字确认。（三）资料使用1.查阅人员如需复印、拍照安全生产痕迹化资料的，应经安全管理部门负责人批准，并按照规定进行登记。2.查阅人员不得擅自更改、涂抹、销毁安全生产痕迹化资料，如需摘录相关内容，应保持资料的完整性和真实性。六、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门安全生产痕迹化管理工作进行监督检查，检查内容包括制度执行情况、记录填写情况、资料整理归档情况等。2.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通