安全生产情况核查制度

PAGE安全生产情况核查制度一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保公司生产经营活动的安全有序进行，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本安全生产情况核查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有部门、车间、班组以及涉及安全生产的各个环节和场所。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准以及公司的各项安全规章制度，确保核查工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个方面进行全面、系统的核查，不留死角。3.及时准确原则：及时发现安全问题，准确判断安全隐患的性质和程度，为采取有效措施提供依据。4.责任追究原则：对核查中发现的安全问题和隐患，明确责任主体，依法依规追究相关人员的责任。二、核查内容（一）安全管理制度1.检查公司安全生产责任制是否健全，各级人员的安全职责是否明确。2.查看安全管理制度、操作规程等是否完善，是否符合国家法律法规和行业标准要求。3.核实安全管理制度的执行情况，有无违规操作和违反制度的行为。（二）人员安全管理1.审查员工安全教育培训记录，检查员工是否经过三级安全教育培训，培训内容是否符合要求。2.查看特种作业人员是否持证上岗，证书是否有效，操作是否规范。3.检查员工的安全意识和安全技能，是否熟悉岗位操作规程和应急处置措施。（三）设备设施安全1.对生产设备、设施进行全面检查，查看是否正常运行，有无安全防护装置，防护装置是否完好有效。2.检查设备的维护保养记录，是否按照规定进行定期维护保养，设备是否存在老化、损坏等安全隐患。3.核实特种设备的登记、检验检测情况，是否在有效期内，操作人员是否具备相应资质。（四）作业环境安全1.检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。2.查看作业现场的物料堆放是否整齐，通道是否畅通，有无易燃易爆、有毒有害等危险物品，存放是否符合安全规定。3.检查消防设施、器材是否配备齐全、完好有效，消防通道是否畅通无阻。（五）安全风险管控1.审查公司安全风险辨识、评估记录，是否全面识别了生产过程中的安全风险。2.查看风险管控措施是否落实到位，针对不同等级的风险是否制定了相应的管控措施。3.检查安全风险公告情况，是否在作业场所显著位置公示风险信息和管控措施。（六）应急管理1.检查公司应急预案的制定、修订情况，是否符合实际情况，是否涵盖了各类突发事件。2.查看应急救援物资、设备是否配备齐全、完好有效，是否定期进行维护保养和检查。3.核实应急演练计划及实施情况，是否按照规定组织开展应急演练，员工对应急预案的熟悉程度和应急处置能力。三、核查方式（一）日常巡查1.各部门、车间、班组的安全管理人员每天对本区域进行安全巡查，及时发现和处理安全问题。2.巡查内容包括设备设施运行状况、作业环境安全、员工操作行为等，填写巡查记录。（二）定期检查1.公司每月组织一次全面的安全生产检查，由安全管理部门牵头，各相关部门参加。2.检查内容按照本制度核查内容进行全面检查，对发现的问题进行详细记录，形成检查报告。（三）专项检查1.根据公司生产经营特点和季节变化，适时组织专项安全检查。2.如在高温季节检查防暑降温措施落实情况，在节假日期间检查安全防范措施等，专项检查要有针对性，确保重点部位和关键环节的安全。（四）季节性检查1.春季重点检查电气设备、消防设施等是否受潮、老化，防雷、防静电设施是否完好。2.夏季重点检查防暑降温措施、防汛设施、电气设备的防爆、防潮等情况。3.秋季重点检查设备设施的防寒保暖、防火、防盗等情况。4.冬季重点检查防寒保暖措施、电气设备的防寒、防火、防爆等情况。（五）节假日检查1.在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前后，组织开展节前节后安全检查。2.检查内容包括安全防范措施落实情况、设备设施运行状况、应急值守安排等，确保节假日期间公司安全生产。四、核查流程（一）准备阶段1.制定核查计划，明确核查目的、范围、内容、方式、时间安排以及人员分工等。2.收集相关法律法规、行业标准、公司安全管理制度等资料，准备核查所需的表格、工具等。（二）实施阶段1.核查人员按照核查计划和内容，采用相应的核查方式进行现场检查、资料查阅等工作。2.对发现的问题进行详细记录，包括问题描述、发现地点、发现时间、责任部门或人员等。3.对于能够立即整改的问题，要求责任部门或人员当场整改；对于不能立即整改的问题，下达整改通知书，明确整改要求、整改期限和责任人。（三）汇总分析阶段1.核查结束后，核查人员对检查情况进行汇总，整理核查记录和问题清单。2.对发现的安全问题进行分析，评估安全隐患的风险程度，确定整改措施的优先级。（四）整改跟踪阶段1.责任部门或人员按照整改通知书的要求进行整改，制定整改方案，明确整改措施、整改时间节点和责任人。2.安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，定期了解整改进展情况，督促责任部门或人员按时完成整改任务。3.对整改完成的问题进行复查，确保整改措施有效落实，安全隐患得到彻底消除。（五）总结报告阶段1.核查工作结束后，安全管理部门撰写安全生产情况核查总结报告，内容包括核查基本情况、发现的问题及整改情况、安全管理工作的成效与不足、下一步改进措施等。2.将核查总结报告提交公司领导审阅，并向各部门通报核查结果，为公司安全生产决策提供依据。五、核查结果处理（一）立即整改对于核查中发现的能够立即整改的安全问题，如设备设施的轻微故障修复、作业现场的物料整理等，要求责任部门或人员当场进行整改，确保安全。（二）限期整改1.对于不能立即整改的安全问题，下达整改通知书，明确整改要求、整改期限和责任人。2.整改期限一般根据问题的严重程度和整改难度确定，最长不超过[X]个工作日。3.责任部门或人员在整改期限内制定整改方案，组织实施整改措施，并定期向安全管理部门汇报整改进展情况。（三）复查验收1.整改期限届满后，安全管理部门组织对整改情况进行复查验收。2.复查验收内容包括整改措施是否落实、安全隐患是否消除、相关安全管理制度是否完善等。3.复查验收合格后，签署复查意见，对整改工作予以确认；复查验收不合格的，要求责任部门或人员继续整改，直至达到要求。（四）责任追究1.对于因工作不力导致安全问题频发、安全隐患长期得不到整改的部门或个人，按照公司相关规定进行责任追究。2.责任追究方式包括警告、罚款、降职、撤职等，情节严重的依法依规追究法律责任。六、记录与档案管理（一）记录要求1.核查人员在核查过程中应认真填写核查记录，记录内容要真实、准确、完整。2.核查记录应包括核查时间、核查人员、核查内容、发现的问题及整改要求等信息。3.对于现场检查发现的问题，应附上相关照片或影像资料，以便更直观地反映问题情况。（二）档案管理1.安全管理部门负责建立安全生产情况核查档案