安全生产暗访制度

PAGE安全生产暗访制度一、总则（一）目的为切实加强公司安全生产管理，及时排查和消除安全生产隐患，有效预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本安全生产暗访制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的安全生产暗访工作。（三）基本原则1.真实性原则：暗访人员应如实记录暗访情况，确保所反映的问题真实、客观。2.及时性原则：及时发现安全生产问题，及时反馈并督促整改，避免问题扩大化。3.保密性原则：暗访人员应对暗访过程和相关信息严格保密，防止泄露对公司或相关人员造成不利影响。二、暗访组织与人员（一）暗访领导小组成立公司安全生产暗访领导小组，由公司主要负责人担任组长，各分管领导为副组长，成员包括安全管理部门负责人及相关职能部门负责人。领导小组负责统筹安排暗访工作，审定暗访计划、暗访报告等重要事项。（二）暗访工作小组1.人员组成：由安全管理部门牵头，从各部门抽调熟悉安全生产业务、责任心强的人员组成暗访工作小组。小组成员应具备一定的安全专业知识和丰富的现场管理经验。2.工作职责负责制定具体的暗访计划，明确暗访的时间、地点、内容等。按照暗访计划开展现场暗访工作，通过实地查看、查阅资料、询问员工等方式，全面了解安全生产状况。对暗访中发现的问题进行详细记录，拍摄照片或视频等资料，形成暗访记录。及时整理暗访情况，撰写暗访报告，提出整改建议，并跟踪整改落实情况。三、暗访内容与标准（一）安全管理制度执行情况1.安全生产责任制：检查各级管理人员和员工的安全生产责任制是否明确、落实，是否存在责任不清、推诿扯皮现象。2.安全操作规程：查看各岗位安全操作规程是否齐全、完善，员工是否熟悉并严格按照操作规程作业。3.安全教育培训：核实公司是否按规定组织员工进行安全教育培训，培训记录是否完整，员工安全意识和技能是否得到有效提升。4.安全检查与隐患排查治理：检查公司是否定期开展安全检查和隐患排查治理工作，隐患排查治理台账是否健全，对发现的隐患是否及时整改到位。（二）设备设施安全状况1.生产设备：检查生产设备是否正常运行，安全防护装置是否齐全、有效，是否存在带病运行、超期服役等情况。2.电气设备：查看电气线路是否符合安全要求，有无私拉乱接、过载、短路等现象，电气设备接地、接零是否良好。3.消防设施：检查消防设施配备是否符合规定，是否完好有效，疏散通道、安全出口是否畅通无阻。4.特种设备：核实特种设备是否按规定进行登记、检验检测，操作人员是否持证上岗，运行记录是否完整。（三）作业现场安全管理1.作业环境：查看作业现场是否整洁有序，物料堆放是否符合安全要求，通风、照明等条件是否良好。2.危险作业：检查动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业是否严格执行审批制度，作业现场安全措施是否落实到位。3.劳动防护用品配备与使用：检查员工劳动防护用品配备是否符合标准，员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品。（四）应急管理情况1.应急预案制定与演练：审查公司应急预案是否完善，是否涵盖各类事故风险，是否按规定组织应急演练，演练效果是否良好。2.应急救援物资储备：检查应急救援物资储备是否充足、完好，是否定期进行维护保养，确保关键时刻能正常使用。（五）行业标准与法律法规遵循情况对照国家和行业相关安全生产标准、法律法规，检查公司各项安全生产工作是否符合要求，有无违反规定的行为。四、暗访方式与频率（一）暗访方式1.不定期暗访：暗访工作小组根据公司安全生产实际情况，不定期开展暗访活动，不提前通知被暗访部门或场所。2.专项暗访：针对公司安全生产的重点部位、关键环节或突出问题，组织开展专项暗访，深入查找隐患和薄弱环节3.交叉暗访：在公司内部不同部门之间开展交叉暗访，促进相互学习、相互监督，提高安全生产管理水平。（二）暗访频率1.安全管理部门每月至少组织[X]次暗访。2.暗访领导小组每季度至少组织[X]次全面的暗访检查。3.根据公司安全生产形势和实际需要，适时增加暗访频率。五、暗访程序（一）暗访准备1.制定暗访计划：暗访工作小组根据公司安全生产工作重点和实际情况，提前制定详细的暗访计划，明确暗访目的、范围、内容、人员分工、时间安排等。2.培训暗访人员：对参与暗访的人员进行培训，使其熟悉暗访内容、标准和工作要求，掌握必要的暗访技巧和方法。3.准备相关资料：准备好暗访所需的表格、记录工具、相机、摄像机等设备和资料。（二）实施暗访1.进入现场：暗访人员按照暗访计划，直接进入被暗访部门或作业场所，开展实地检查。2.查看情况：通过现场观察、查阅资料、询问员工等方式，全面了解安全生产状况，对发现问题及相关情况进行详细记录，拍摄照片或视频。3.交流反馈：暗访过程中，可与被暗访部门相关人员进行简要交流，了解其对安全生产工作的认识和做法，但不透露暗访真实意图。（三）记录整理1.整理记录：暗访结束后，暗访人员及时对暗访记录进行整理，将现场发现的问题进行分类汇总，确保记录清晰、准确。2.撰写报告：根据暗访记录，撰写暗访报告，报告应包括暗访基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容。3.资料归档：将暗访记录、照片、视频等资料进行归档保存，以备后续查阅和分析。（四）反馈与整改1.情况反馈：暗访报告经暗访领导小组审定后，及时向被暗访部门进行反馈，指出存在的问题，提出整改要求。2.整改落实：被暗访部门应根据反馈意见，制定详细的整改措施，明确整改责任人、整改期限，认真组织整改。整改完成后，向安全管理部门提交整改报告。3.跟踪复查：安全管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底整改。对整改不力的部门，进行严肃问责。六、暗访结果运用（一）纳入绩效考核将安全生产暗访结果纳入各部门绩效考核体系，对在暗访中表现优秀、安全生产工作成绩突出的部门给予适当奖励；对存在较多问题、整改不力的部门进行扣分，并取消当年评先评优资格。（二）作为决策依据公司安全生产决策层根据暗访结果，及时调整安全生产工作重点和方向，制定针对性的措施，加强安全生产管理，防范事故发生。（三）促进经验交流通过对暗访结果的分析总结，选取安全生产管理工作中的好经验、好做法进行推广交流，推动公司整体安全生产管理水平提升。七、监督与问责（一）监督机制1.公司内部设立安全生产暗访监督举报电话和邮箱，接受员工对暗访工作及安全生产问题的监督举报。2.安全管理部门定期对暗访工作开展情况进行自查自纠，确保暗访工作公正、公平、有效。（二）问责措施1.对于在暗访中