菌棒生产管理台账制度

PAGE菌棒生产管理台账制度一、总则（一）目的为加强公司菌棒生产管理，规范生产流程，确保产品质量，提高生产效率，实现生产过程的可追溯性，特制定本台账制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有菌棒生产环节，包括原材料采购、配料、制棒、培养等相关工作的记录与管理。（三）基本原则1.真实性原则：台账记录应如实反映生产过程中的实际情况，确保数据真实可靠。2.完整性原则：涵盖生产全过程的各项信息，不得遗漏重要环节和数据。3.及时性原则：及时记录生产活动，保证台账信息与生产进度同步。4.规范性原则：严格按照规定的格式、内容和流程进行记录，确保台账的标准化和规范化。二、台账内容及要求（一）原材料采购台账1.记录内容供应商信息：包括供应商名称、地址、联系方式等。原材料名称、规格、数量、采购日期。采购价格、付款方式及金额。质量检验情况：记录原材料的检验结果，如合格或不合格，以及不合格处理情况。2.要求每次采购后应及时填写台账，确保信息准确无误。附上原材料的质量检验报告，作为台账的重要附件。对于采购过程中的变更情况，如供应商更换、原材料规格调整等，应详细记录变更原因及相关审批情况。（二）配料台账1.记录内容配料日期、批次号。各种原材料的名称、用量。配料操作人员签名。2.要求严格按照配方要求进行配料，确保配料比例准确。每批次配料记录应清晰、完整，便于追溯生产过程。配料过程中如有调整，需详细记录调整原因及审批情况，并在台账中注明。（三）制棒台账1.记录内容制棒日期、批次号。菌棒规格（如长度、直径等）。使用的培养料配方及重量。接种菌种名称、来源、数量及接种情况。制棒设备运行情况，包括设备编号、开机时间、关机时间等。操作人员签名。2.要求制棒过程应严格遵守操作规程，台账记录要详细反映制棒过程中的各项参数。确保接种环节的无菌操作，记录接种时间、接种人员等关键信息。对制棒设备的运行状况进行实时记录，以便及时发现设备故障并进行维修。（四）培养台账1.记录内容培养日期、批次号。培养室温度、湿度、通风情况等环境参数。菌棒培养状态，如菌丝生长情况、是否有杂菌污染等。定期检查记录，包括检查时间、检查人员、检查结果等。培养过程中采取的措施及效果，如调整温度、湿度的时间及效果等。2.要求培养环境参数应定时记录，确保培养条件符合菌种生长要求。加强对菌棒的检查，及时发现并记录杂菌污染等异常情况，采取有效措施进行处理。对培养过程中的各项措施及效果进行详细记录，以便总结经验，优化培养工艺。三、台账管理流程（一）记录人员职责1.各环节操作人员负责本环节台账的实时记录，确保记录信息准确、完整、及时。2.记录人员应严格遵守台账记录规范，不得随意涂改、伪造台账数据。（二）台账审核1.班组长负责对本班组的台账记录进行每日审核，检查记录的准确性和完整性，发现问题及时督促记录人员更正。2.车间主管每周对各班组的台账进行一次全面审核，对存在的问题进行汇总分析，并提出改进措施。3.生产部门负责人每月对生产台账进行审核，确保生产过程的合规性和可追溯性，对重大问题及时向上级汇报。（三）台账保管1.台账应采用纸质和电子两种形式保存，纸质台账应装订成册，妥善保管在专门的档案柜中。2.电子台账应定期进行备份，存储在安全可靠的存储设备上，并做好数据加密和防护措施，防止数据丢失或损坏。3.台账保存期限为自生产结束之日起至少[X]年，以便查阅和追溯生产历史信息。（四）台账查阅1.因工作需要查阅台账的人员，应填写查阅申请表，经相关负责人批准后，方可查阅。2.查阅人员应在指定地点查阅台账，不得擅自将台账带出或复印、拍照等，如需复制相关内容，应按照规定办理审批手续。3.查阅过程中应爱护台账，不得损坏或丢失，查阅完毕后及时归还。四、监督与考核（一）监督检查1.公司质量监督部门定期对菌棒生产管理台账进行监督检查，确保台账记录符合制度要求。2.检查内容包括台账记录的真实性、完整性、及时性以及台账管理流程的执行情况等。3.对检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况。（二）考核机制1.将台账制度的执行情况纳入员工绩效考核体系，对台账记录准确、及时、完整的员工给予奖励。2.对违反台账制度，如未按时记录、记录虚假信息等行为的员工，视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、绩效扣分等。3.对因台账记录不规范导致生产事故或质量问题的，追究相关人员的责任。五、附则（一）制度修订本制度将根据