信息技术部门数据安全管理规程

信息技术部门数据安全管理规程为规范信息技术部门数据安全管理工作，保障数据的保密性、完整性、可用性，防范数据泄露、篡改、丢失等安全风险，依据《中华人民共和国数据安全法》《网络安全法》及公司内部信息安全管理制度，结合部门业务实际，制定本管理规程。一、适用范围本规程适用于信息技术部门（以下简称“部门”）开展的数据全生命周期管理活动，包括数据的采集、存储、传输、处理、共享、销毁等环节；覆盖部门内所有涉及数据操作的人员（含正式员工、外包人员、实习生）、信息系统及存储介质。二、管理职责（一）部门负责人统筹部门数据安全管理工作，审批数据安全策略、重大权限变更及安全事件处置方案；监督安全管理制度的执行，协调跨部门数据安全协作事项。（二）数据安全管理员负责日常数据安全管理与技术防护工作：制定数据分类分级规则、访问控制策略；维护安全设备（如防火墙、入侵检测系统）的策略配置；定期开展数据安全巡检、日志审计及风险评估；组织安全事件的调查与处置。（三）数据责任人针对具体业务系统或数据域，明确数据责任人（由系统负责人或业务骨干担任）：负责数据的分类标注、权限分配、质量管控；对数据操作行为进行合规性审核；配合安全管理员开展风险排查与事件溯源。三、数据分类与分级管理（一）数据分类结合业务场景，将部门数据分为三类：业务数据：支撑部门核心业务运行的数据（如系统配置参数、业务流程日志）；客户数据：涉及客户隐私或业务往来的数据（如客户身份信息、交易记录）；系统数据：保障信息系统正常运行的数据（如数据库元数据、系统日志）。（二）数据分级基于数据的敏感程度、泄露影响，将数据分为三级：核心数据：泄露将导致公司重大损失或违反法律法规的数据（如客户核心隐私、系统管理员密码），需最高级别防护；重要数据：泄露会影响业务连续性或损害公司声誉的数据（如业务统计报表、系统架构文档），需较强防护；一般数据：泄露影响较小的数据（如公开的产品文档、普通日志），需基础防护。（三）分类分级实施数据责任人需在数据产生或接入时，完成分类标注与级别判定；安全管理员定期对存量数据进行复核，确保分类分级准确。四、数据全生命周期安全管理措施（一）数据采集采集来源需合法合规，禁止从非授权渠道获取数据；采集过程需记录采集时间、来源、用途，并由数据责任人审核；对采集的敏感数据（如客户身份证号、银行卡号），需在采集端完成脱敏处理（如掩码、哈希）。（二）数据存储存储介质（服务器、硬盘、U盘等）需进行加密处理（如全盘加密、数据库加密）；核心数据需采用“两地三中心”备份策略（本地备份+异地备份，至少3份副本），重要数据每周备份，一般数据每月备份；存储介质需登记造册，闲置或报废的介质需经安全管理员审批后，通过物理粉碎或专业软件擦除数据。（三）数据传输内部传输需使用VPN、SSL/TLS加密通道，禁止通过明文邮件、即时通讯工具传输敏感数据；（四）数据处理执行“最小权限原则”：数据操作权限需与岗位职责匹配，禁止超权限访问；处理过程需开启操作审计，记录操作人、时间、内容及结果，审计日志至少留存6个月；对核心数据的处理（如修改、删除），需双人复核并留存审批记录。（五）数据共享对外共享需经部门负责人审批，明确共享范围、期限及安全要求，接收方需签署《数据安全保密协议》；共享的敏感数据需进行脱敏或匿名化处理（如替换客户真实姓名为编号）。（六）数据销毁数据生命周期结束后（如项目终止、客户解约），需由数据责任人发起销毁申请，经安全管理员审核后执行；电子数据通过专业工具彻底删除（如DBAN工具），纸质数据通过碎纸机销毁，销毁过程需双人见证并留存记录。五、访问控制与技术防护（一）身份认证所有数据操作需通过多因素认证（如密码+短信验证码、密码+U盾），禁止使用弱密码（如纯数字、生日组合）；外包人员、临时账号需设置有效期，到期自动失效，权限需定期复核。（二）权限管理采用“权限分离”机制：系统管理员、安全管理员、数据责任人权限相互独立，避免权限集中；权限变更需提交申请，经数据责任人和部门负责人审批后，由安全管理员执行，变更记录需归档。（三）技术防护部署下一代防火墙（NGFW）、入侵检测系统（IDS）、防病毒软件，实时监控网络流量与终端安全；对核心数据存储服务器，部署数据库审计系统、数据防泄漏（DLP）工具，防止数据非法导出；定期开展漏洞扫描与渗透测试，发现高危漏洞需在24小时内修复。六、应急处置与事件管理（一）应急预案安全管理员需制定《数据安全应急预案》，明确不同安全事件（如数据泄露、勒索病毒、系统瘫痪）的处置流程、责任分工及恢复措施，并每半年组织一次演练。（二）事件报告与处置发现数据安全事件（如异常登录、数据篡改），当事人需立即上报安全管理员，严禁隐瞒或拖延；安全管理员启动应急响应，隔离受影响系统、保留日志证据、分析事件原因；处置完成后，需形成《事件分析报告》，提出整改措施并跟踪落实，重大事件需上报公司管理层。七、培训与考核（一）安全培训每季度组织一次数据安全培训，内容包括：法律法规解读、数据安全意识、操作规范、应急处置流程；新员工入职需完成安全培训并考核通过后方可上岗。（二）考核机制将数据安全管理纳入员工绩效考核：对违规操作（如违规传输数据、泄露密码）视情节轻重扣减绩效；对发现重大安全隐患、提出有效改进建议的员工予以奖励。八、附则1.本规程自发布之日起实施，由信息技术部门负责解释与修订；2.如国家法律法规或公司