隐患排查治理“四清单”管理实施细则

隐患排查治理“四清单”管理实施细则一、实施背景与目的安全生产隐患排查治理是防范事故发生的核心环节。为破解“排查不彻底、整改不到位、责任不清晰”等痛点，推动隐患治理标准化、精细化、闭环化，结合企业管理实际，构建问题、责任、措施、销号“四清单”管理机制，实现隐患从发现到验收的全流程管控，特制定本细则。二、适用范围与基本原则（一）适用范围本细则适用于企业及所属各部门、生产单元的隐患排查治理工作，涵盖日常检查、专项排查、季节性排查等场景。（二）基本原则全周期闭环：隐患管理遵循“发现-登记-整改-验收-销号”全流程，杜绝“查而不改、改而无效”。权责清晰：明确各环节责任主体，避免职责交叉或空白。动态更新：清单随隐患状态变化实时调整，确保信息准确。分级管控：结合风险等级实施“公司-部门-班组”三级管理，优先处置高风险隐患。三、“四清单”内容与管理要求（一）问题清单：精准识别隐患底数问题清单是隐患排查的“台账核心”，需记录：隐患类别：按专业分类（如设备设施、作业环境、管理缺陷等）；隐患部位：精确到具体区域、设备（如“2号车间压机区防护栏缺失”）；隐患描述：简洁描述现状（如“电线私拉乱接”）；风险等级：依据《风险分级管控体系建设通则》判定；排查时间：明确发现日期。管理要求：排查人员须现场核实，禁止“闭门造车”；清单经部门初审、安全部门复审，确保信息真实；每周/月汇总更新，形成“隐患动态台账”。（二）责任清单：压实全链条责任责任清单需明确：直接责任人：隐患所在岗位/区域的直接管理者（如班组长）；整改责任人：具体实施整改的人员（如维修班长）；监管责任人：监督整改的人员（如安全专员）；验收责任人：组织验收的人员（如技术主管）。管理要求：责任划分遵循“谁主管、谁负责”，禁止“一人包打天下”；责任人签订《整改责任书》，明确时限、标准及追责条款；整改期间责任人变动须办理交接并备案。（三）措施清单：科学制定整改方案措施清单是整改的“施工图”，需包含：整改措施：分工程技术、管理、培训三类，优先采用本质安全措施（如“更换防爆电机”）；整改时限：按风险倒排工期（重大隐患≤7天，较大≤15天，一般≤30天）；资源保障：明确人力、物资、资金（如“投入XX元购置防护装置”）；应急措施：整改期间的临时管控（如“设置警示标识、专人监护”）。管理要求：高风险隐患措施须经技术、安全部门联合评审；同步制定“进度跟踪表”，每日/周更新完成百分比；调整措施须重新审批并说明原因。（四）销号清单：严格验收闭环管理销号清单需明确：验收标准：对照法规/方案制定（如“防护栏高度≥1.2米，间距≤0.1米”）；验收流程：“自验→复核→终验”三级验收，留存影像、报告等佐证；销号条件：隐患消除、风险可控、相关方无异议；档案留存：销号后归档“四清单”及验收材料，保存期≥3年。管理要求：验收人员须现场核查，禁止“书面验收”；未通过验收的隐患重新整改，纳入下一轮管理；每季度“回头看”，防止“假销号”“回潮隐患”。四、实施流程与操作要点（一）排查启动：多维度覆盖隐患日常排查：班组/岗位按“安全检查表”开展，每日/班后填报；专项排查：专业部门（如设备部）针对特定风险（如有限空间）开展；综合排查：安全部门每季度/半年“拉网式”排查。工具支撑：开发“隐患排查APP”，内置检查标准；编制《排查指引手册》，明确各岗位排查要点。（二）清单编制：三级审核确保质量1.班组填报：排查人员填写《问题清单（初稿）》，班组长签字确认；2.部门初审：审核隐患分级、责任划分是否合理；3.安全终审：结合风险管控体系，形成正式清单。（三）整改落实：全过程跟踪督办整改启动：整改责任人24小时内制定《实施方案》，报监管人备案；过程管控：监管人每日跟踪进度，通过现场、视频等方式掌握动态；难点协调：跨部门/高投入隐患由安委会牵头协调资源、技术难题。（四）验收销号：三级核验闭环1.自验：整改完成后，责任人对照标准自验，附佐证材料；2.复核：监管人现场复核临时措施解除、隐患消除情况；3.终验：验收人组织联合验收，签署《验收意见书》，符合要求则销号。（五）档案管理：数字化留痕可追溯建立“隐患治理电子档案库”，按“年度-部门-风险等级”分类存储四清单及验收材料（含照片、报告、签字等），确保“一事一档、全程可溯”。五、保障机制与监督考核（一）组织保障成立“四清单管理领导小组”，由主要负责人任组长，每月例会审议重大事项、协调资源。（二）考核机制个人考核：将隐患治理纳入绩效考核，对“排查多、整改好”的员工奖励（绩效加分、评优优先）；对“漏报、整改不力”的责任人扣减绩效，情节严重者调岗、追责。部门考核：按“整改完成率、销号及时率、回头看合格率”考核，结果与部门奖金、负责人晋升挂钩。（三）技术支撑引入“隐患治理信息化系统”，实现清单在线填报、进度跟踪、超期预警；每半年邀请专家开展“专项诊断”，优化技术方案。（四）培训宣传开展“四清单管理”专项培训，覆盖全员，内容含“隐患识别、清单填报、措施制定”；制作《案例手册》，解析典型隐患治理流程与教训，通过班前会、宣传栏宣贯。六、附则1.本细则由安全管理部门解释，自发布之日起施行。2.各部门可结合实际制定细则，但不得低