库房夜班巡查制度

库房夜班巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等行业相关法律法规，以及公司《内部控制基本规定》和母公司《全面风险管理纲要》等内部规章制定。同时，为有效防控库房管理中的专项风险，规范夜班巡查工作流程，提升资产安全保障能力，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在库房夜班巡查工作中的所有活动，涵盖库房环境安全、物资管理、设备运行、异常情况处置等业务场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）XX专项管理：指针对库房夜班巡查工作所开展的系统性风险识别、控制措施落实、监督考核及持续改进活动。（二）XX风险：指在夜班巡查过程中可能导致的物资丢失、设备故障、安全事故等不利事件。（三）XX合规：指夜班巡查工作须严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的行为要求。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保巡查范围覆盖库房所有区域、设施及业务环节。（二）责任到人：明确各级管理人员和岗位人员的巡查职责及考核标准。（三）风险导向：优先排查高风险环节，动态调整巡查重点。（四）持续改进：通过定期评估优化巡查流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司库房夜班巡查工作负总责，主持专项管理的重大决策；分管领导为直接责任人，负责组织制度实施、资源配置及日常监督。第六条设立库房夜班巡查管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及下属单位负责人。领导小组统筹协调巡查工作，审批重大事项，监督考核落实情况。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如仓储管理部）：负责制定巡查制度、组织风险排查、监督执行情况、开展培训宣贯及考核评估。（二）专责部门（如安全管理部）：负责巡查流程合规性审核、技术方案优化、风险处置指导及业务合规培训。（三）业务部门/下属单位：落实本单位巡查要求，开展日常自查，及时上报异常情况，配合风险处置。第八条基层执行岗（夜班巡查员）须履行以下合规操作责任：（一）遵守巡查作业指导书，按频次、路线完成巡查任务；（二）记录巡查数据，异常情况须第一时间上报；（三）执行安全操作规程，严禁违章作业；（四）签署岗位合规承诺书，确保证照齐全、资质有效。第三章专项管理重点内容与要求第九条库房环境安全巡查：巡查员须每日检查防火、防盗、防潮设施运行情况，重点核查消防通道是否畅通、监控设备是否正常、门窗是否完好，发现问题须立即处置或上报。第十条物资管理合规巡查：核查物资出入库记录是否完整、标识是否清晰、分区存放是否规范，严禁混放、超量存储或无单出入。禁止性行为包括：擅自调拨物资、变更存储条件、伪造记录等。第十一条设备设施运行巡查：检查叉车、温湿度记录仪等设备是否完好，润滑保养是否达标，运行参数是否在设定范围内，重点防控设备故障引发的安全风险。第十二条异常情况处置巡查：巡查员发现异常情况（如异味、渗漏、破损包装等）须立即隔离现场、拍照取证、上报处置，严禁擅自处置或隐瞒不报。第十三条应急预案演练巡查：每月抽查应急物资（如手电筒、急救箱）配置情况，每季度参与一次应急演练，确保巡查员掌握处置流程。第十四条夜班交接巡查：巡查员须核对交接班记录，确认前夜异常情况已处置、数据已同步，严禁漏项交接。第十五条特殊物资管控巡查：对易燃、易爆、有毒等危险品须增加巡查频次，核查专用存储条件是否达标，禁止与普通物资混放。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，结合法规变化、业务调整及风险评估结果，修订巡查制度，于X月X日前发布实施。第十七条风险识别预警机制：每季度由专责部门牵头开展风险排查，分级评估（一般/重大），发布预警通知，明确管控要求。第十八条合规审查机制：新增巡查路线、设备配置等须经专责部门审核，未经审查不得实施；日常巡查结果须纳入业务决策依据。第十九条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险须上报领导小组启动应急流程，明确责任协同及上报时限。第二十条责任追究机制：对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、通报、经济处罚或纪律处分，涉嫌犯罪的移交司法机关。第二十一条评估改进机制：每年由牵头部门牵头开展体系有效性评估，汇总问题清单，制定整改措施，持续优化流程。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导须定期研究巡查工作，协调解决资源问题，确保制度有效落地。第二十三条考核激励机制：将巡查结果纳入部门年度考核，优秀个人优先评优，不合格者须进行再培训。第二十四条培训宣传机制：管理层每年参加合规履职培训，一线员工每月接受操作规范培训，考核合格后方可上岗。第二十五条信息化支撑：开发巡查管理系统，实现数据自动采集、风险实时预警、结果自动归档。第二十六条文化建设：定期发布《巡查合规手册》，全员签订承诺书，设立月度“优秀巡查员”表彰。第二十七条报告制度：每月向领导小组报送巡查报告（含数据统计、问题分析、改