机关干部包社区制度

机关干部包社区制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于全面加强风险防控的指导意见》等相关法律法规及内部制度要求制定，旨在规范公司机关干部参与社区治理的行为，强化风险防控与合规管理，提升企业社会形象与治理效能。结合公司业务特点与社区服务需求，通过建立健全机关干部包社区管理制度，实现资源下沉、服务前置、风险前置的管理目标。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖机关干部参与社区服务、政策宣传、矛盾调解、帮扶救助等各项工作场景，包括但不限于驻点服务、临时性任务分配、常态化走访等。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指公司针对机关干部包社区工作制定的系统性制度安排，涵盖职责分工、流程规范、风险管控、考核评价等全流程管理活动。其外延包括但不限于服务计划制定、资源调配、效果评估、合规监督等管理环节。（二）“XX风险”指机关干部在社区工作中可能引发或遭遇的合规风险、操作风险、安全风险及声誉风险，包括但不限于作风违规、失密泄密、服务不达标、应急处置不力等情形。（三）“XX合规”指机关干部在社区工作中必须遵循法律法规、企业制度及社会公德要求的行为准则，要求所有工作行为均需符合“事前有规范、事中有监督、事后有评价”的管理逻辑。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则：确保包社区工作覆盖所有社区服务领域，无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各级主体职责边界，建立“谁主管、谁负责，谁实施、谁监督”的责任体系。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节制定管控措施，优先防范重大风险。（四）持续改进原则：定期评估管理效果，根据实际需求动态优化制度内容。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度的第一责任人，对XX专项管理的总体成效负总责；分管领导为直接责任人，负责统筹推进、监督落实。领导班子成员需按照“一岗双责”要求，将包社区工作纳入年度履职考核范畴。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调：负责制定包社区工作规划，协调跨部门资源。（二）决策审批：对重大事项（如长期驻点方案、专项经费使用）进行审批。（三）监督评价：定期听取工作汇报，开展专项检查。第七条设立XX专项管理办公室（以下简称“办公室”），由[牵头部门名称]牵头，负责日常工作。办公室具体职责包括：（一）制度建设：起草、修订XX专项管理制度，配套制定操作细则。（二）风险识别：定期开展风险排查，更新风险清单。（三）监督考核：组织考核评估，汇总分析问题。（四）培训宣贯：开展政策解读与技能培训。第八条牵头部门职责：（一）负责XX专项管理制度体系建设，每季度至少修订一次。（二）组织季度风险排查，形成风险报告。（三）建立考核指标库，每年修订考核标准。（四）开展全员培训，确保知晓率100%。第九条专责部门职责：（一）负责业务合规审核，如采购、宣传等环节需经其前置审核。（二）优化服务流程，减少不必要的审批环节。（三）建立风险处置预案库，指导基层单位应对。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实XX专项管理要求，开展日常风险防控。（二）提交年度工作计划，包含风险防控措施。（三）对员工行为进行日常监督，发现违规立即制止并上报。第十一条基层执行岗职责：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。（二）主动上报风险隐患，包括但不限于服务对象投诉、突发安全事件。（三）执行“双报告”制度：重大事项向直属领导报告，敏感事项向办公室报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条社区服务计划制定：需包含服务对象画像、服务项目清单、进度表及风险防控措施，经办公室审核后方可实施。禁止“一刀切”式计划，需根据社区实际需求调整。第十三条资源调配规范：机关干部参与社区工作需依托现有资源，严禁新增专项经费，如确需增补需经领导小组审批。物资使用须登记造册，接受审计监督。第十四条宣传引导要求：所有对外宣传材料需经专责部门审核，严禁发布与企业形象不符的内容。禁止借社区工作拉票、组阁等行为。第十五条矛盾调解规范：遵循“依法、依规、依情”原则，调解过程需记录存档，重大矛盾需第一时间上报办公室。禁止擅自承诺超出权限的事项。第十六条帮扶救助标准：针对困难群体帮扶需符合政策红线，如低保户救助需参照民政部门标准执行。禁止以帮扶为名收受财物。第十七条突发事件处置：遇自然灾害、群体性事件需立即启动应急预案，同时向办公室及上级单位报告。现场处置需服从统一指挥，严禁各自为政。第十八条信息保密要求：涉密信息（如服务对象隐私、内部工作数据）需加密存储，严禁通过个人账号外传。离开社区前需清空终端数据。第十九条社区互动规范：参与社区活动需着装得体，言行符合企业规范，禁止饮酒、赌博等行为。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：每年6月30日前完成年度复盘，根据法规变化、业务调整及时修订。重大变革需经领导小组审议。第十三条风险识别预警机制：（一）办公室每季度组织风险排查，形成风险清单。（二）风险分级：红色（重大风险）、橙色（较大风险）、黄色（一般风险）。（三）橙色及以上风险需发布预警通知，明确防范措施。第十四条合规审查机制：（一）业务决策前审查：涉及采购、资金安排需专责部门预审。（二）合同签订时审查：社区合作协议需法律部门把关。（三）项目启动前审查：需确认服务对象资质及服务范围。（四）违反“未经审查不得实施”原则的，责任部门承担连带责任。第十五条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报处置情况。（二）重大风险需成立专项工作组，由分管领导牵头。（三）应急流程：即时上报→启动预案→协同处置→复盘总结。第十六条责任追究机制：（一）违规情形：失密泄密、收受好处、工作失职等。（二）处罚标准：警告（书面）、降级（绩效）、解除合同（严重）。（三）处罚程序：调查核实→通报批评→执行处罚→绩效关联。第十七条评估改进机制：（一）每半年开展一次管理有效性评估，形成评估报告。（二）评估指标：风险发生率、群众满意度、制度执行度。（三）评估结果作为修订制度的依据。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）公司主要负责人每季度听取汇报，解决突出问题。（二）领导班子成员包点社区，每年走访不少于4次。第十九条考核激励机制：（一）部门考核：将XX专项管理纳入年度评优指标，占比不低于10%。（二）个人考核：与绩效奖金直接挂钩，优秀者优先提拔。（三）设立专项奖，对突出贡献者给予现金奖励。第二十条培训宣传机制：（一）管理层培训：每半年开展合规履职培训，考核不合格者调岗。（二）一线培训：每月开展技能培训，内容包含应急处置、沟通技巧等。（三）宣传载体：制作XX专项合规手册，人手一册。第二十一条信息化支撑：（一）开发XX专项管理平台，实现数据实时上传。（二）系统功能：风险上报、进度跟踪、考核统计。（三）平台数据作为处置依据，禁止人为干预。第二十二条文化建设：（一）发布XX专项合规手册，列举禁止行为清单。（二）每年5月开展主题日，签订合规承诺书。（三）设立监督信箱，对违规行为零容忍。第二十三条报告制度：（一）风险事件报告：须在2小时内上报至办公室，含处置情况。（二）年度管理情况报告：