环境安全合规管理手册

环境安全合规管理手册一、总则（一）编制目的为规范组织环境安全管理行为，保证生产经营活动符合国家及地方环境保护、安全生产相关法律法规要求，预防和减少环境安全，降低合规风险，特制定本手册。（二）编制依据依据《_________环境保护法》《_________安全生产法》《突发环境事件应急管理办法》及相关行业标准（如《企业环境管理台账及记录技术规范》HJ944-2018）等。（三）适用范围本手册适用于组织内所有部门、生产车间、项目现场及相关方（如承包商、供应商）的环境安全合规管理活动，涵盖污染物排放、危险废物管理、污染防治设施运行、环境风险防控等环节。（四）管理目标保证污染物排放符合国家和地方排放标准；实现环境安全合规率100%，重大环境安全为零；建立健全环境安全合规管理机制，持续改进合规绩效。二、组织架构与职责分工（一）组织架构设立环境安全合规管理领导小组，由总经理担任组长，分管环保、安全的副总经理担任副组长，成员包括环保管理部、生产部、设备部、人力资源部、行政部等部门负责人。（二）主要职责领导小组：统筹环境安全合规管理工作，审批合规目标、制度及重大整改方案，监督各部门职责落实。环保管理部（牵头部门）：负责识别、收集、更新环境安全法律法规及标准；组织开展合规检查、培训及合规性评价；建立环境管理台账，监督污染物排放及危险废物管理；牵头环境事件应急响应。生产部：执行生产过程中的环境安全要求，保证污染防治设施正常运行，减少生产活动对环境的影响。设备部：负责污染防治设施的维护保养，保证设备完好及运行参数达标。人力资源部：组织环境安全合规培训，考核员工合规能力，保证关键岗位人员持证上岗。各部门负责人：本部门环境安全合规第一责任人，落实本部门合规要求，组织自查自纠。三、环境安全合规管理操作流程（一）法规识别与更新流程责任部门：环保管理部*操作步骤：（1）信息收集：每月通过“国家生态环境法规数据库”“地方生态环境厅官网”等官方渠道，获取最新发布的环保、安全法律法规、标准及政策文件；（2）适用性识别：组织对收集的法规文件进行评审，识别与组织生产经营活动直接相关的条款（如排放限值、危险废物管理要求、应急备案规定等），形成《适用环境安全法规清单》；（3）清单更新：当法规发生修订或新增时，3个工作日内更新《适用环境安全法规清单》，并通过内部办公系统发布更新通知；（4）培训宣贯：法规更新后1周内，组织各部门负责人及关键岗位人员开展培训，解读法规变化内容及对组织的影响。（二）合规性评价流程责任部门：环保管理部*，各部门配合操作步骤：（1）评价计划：每年12月上旬，环保管理部制定下一年度《合规性评价计划》，明确评价范围（法规条款、管理环节）、时间节点（每季度1次，年度总评）、参与人员及方法；（2）自查自评：各部门对照《适用环境安全法规清单》及内部管理制度，每月开展1次自查，填写《部门合规自查表》，记录合规情况及存在问题；（3）现场核查：环保管理部每季度组织跨部门联合检查，通过查阅台账、现场监测、员工访谈等方式，验证各部门合规情况，形成《合规检查记录表》；（4）报告编制：年度合规性评价结束后5个工作日内，环保管理部汇总自查及检查结果，编制《年度环境安全合规性评价报告》，报送领导小组审批；（5）问题整改：对评价中发觉的不符合项，由环保管理部下达《整改通知书》，明确责任部门、整改措施及期限，整改完成后组织验证。（三）环境风险防控与应急响应流程责任部门：环保管理部*，生产部、设备部配合操作步骤：（1）风险评估：每年组织1次环境风险评估，识别生产过程中的环境风险源（如化学品泄漏、废水超标排放等），确定风险等级，编制《环境风险评估报告》；（2）预案制定：根据风险评估结果，制定《突发环境事件应急预案》，明确应急组织机构、响应流程、应急处置措施及物资储备，报生态环境主管部门备案；（3）应急演练：每半年组织1次突发环境事件应急演练（如泄漏处置、废水应急处理），演练后评估效果，修订预案；（4）事件处置：发生环境事件时，现场人员立即启动应急预案，采取隔离、围堵、收集等措施防止事态扩大，1小时内向环保管理部及领导小组报告，环保管理部按规定向生态环境主管部门上报。四、监督检查与整改管理（一）监督检查内容污染物排放监测数据（废水、废气、噪声、固废）是否符合排放标准；危险废物分类、贮存、转移、处置是否符合《危险废物经营许可证管理办法》要求；污染防治设施（如污水处理站、废气处理装置）是否正常运行，运行记录是否完整；环境安全培训记录、应急演练记录、设备维护记录是否规范；员工是否掌握本岗位环境安全操作规程及应急技能。（二）问题整改要求整改分类：根据问题严重程度，分为“立即整改”（24小时内完成）、“限期整改”（一般不超过7天）、“长期整改”（需制定方案，明确阶段性目标）。整改流程：（1）下达通知：环保管理部向责任部门下达《环境安全隐患整改通知书》，明确问题描述、整改要求、期限及责任人；（2）实施整改：责任部门制定整改方案，落实整改措施，整改完成后填写《整改完成报告》；（3）验证闭环：环保管理部对整改结果进行现场核查，确认符合要求后，关闭问题；如未达标，重新下达整改通知。五、文件与记录管理（一）文件分类及保存法规文件：《适用环境安全法规清单》、法规原文及更新记录，保存期限不少于5年；管理文件：环境安全管理制度、操作规程、应急预案，保存期限不少于3年；记录文件：合规检查记录、培训记录、设备运行台账、危险废物转移联单、整改报告等，保存期限不少于3年（其中危险废物相关记录保存期限不少于10年）。（二）记录填写要求记录内容真实、准确、完整，不得涂改或遗漏；填写人、审核人签字确认，注明日期；电子记录需定期备份，防止数据丢失。六、关键注意事项（一）法规动态跟踪环保管理部需指定专人负责法规动态跟踪，保证及时获取最新法规要求，避免因法规更新导致合规风险。（二）人员能力保障关键岗位人员（如环保管理员、污水处理操作工）需经专业培训并考核合格后方可上岗，每年至少参加1次外部或内部复训。（三）污染防治设施管理污染防治设施不得擅自停用、拆除或闲置，确需停用或拆除的，需提前15日报环保管理部门批准，并采取相应的污染防治措施。（四）危险废物管理危险废物必须分类存放于专用贮存场所，设置明显标识，转移时需执行“五联单”制度，交由有资质的单位处置，严禁非法倾倒或处置。（五）沟通与报告建立内部环境安全信息沟通机制，各部门发觉合规问题需及时向环保管理部报告；发生环境事件时，必须按规定时限向生态环境主管部门报告，不得瞒报、迟报、漏报。七、附则本手册由环保管理部*负责解释和修订，修订需经领导小组审批后发布；本手册自发布之日起施行，原有相关规定与本手册不一致的，以本手册为准。附件：模板表格附件1：适用环境安全法规清单序号法规/标准名称发布部门实施日期适用条款备注1《_________环境保护法》全国人大常委会2015.1.1第39、42、45条污染物排放管理2《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）国家环保局1997.1.1表1、表2废气排放限值………………附件2：环境安全合规检查记录表检查时间检查区域检查项目检查标准检查结果（达标/不达标）问题描述责任部门整改期限2023-10-15生产车间A废气处理设施运行设备开启率≥95%，排放口浓度达标达标-生产部-2023-10-15危废暂存间危废标识《危险废物贮存污染控制标准》要求不达标缺少“易燃”标识行政部2023-10-17附件3：环境安全隐患整改跟踪表隐患编号